| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATERDER O PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 4200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 02,03,04 E 09, RUA TEOFI PAULINO E TRECHO DA RUA FRANQUILINO TERTO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 907.50 | 10850386000184 | MECA PLAST IND EQUIP MEC E PEÇAS DE MAT PLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 214.82 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 214.82 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 4200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO SUGADOR, (DUAS DIÁRIAS NOS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2017) PARA LIMPEZA DO FOSSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 930.00 | 00071903410720 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 3180.00 | 00002832173403 | JOSÉ DENIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DEJETOS SOLIDOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DE NUMERO II, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 1485.00 | 00010767748492 | ELENILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E CONSTRUÇÃO DE CANALETAS PARA DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS, O INICIO DAS RUAS MARCELINO TERTO, SEVERINO ALMEIDA E JORDÃO RODRIGUES DEARAUJO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 3500.00 | 00009023874480 | JUBERLANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KJA 0772 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 3500.00 | 00069293414791 | INACIO OLINTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 8000.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVELPARA CONSUMO HUMANO NOS SÍTIOS FUNDAMENTO DE BAIXO, FUNDAMENTO DE CIMA, FLAMENGO TODAS LOCALIDADES PERTENCENTES A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 700.00 | 26586567000185 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 1080.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 36 A 40/2016, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO NO DOU3 NO DIA 23/12/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 320.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO PP 39/2016, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO NO DOU3 NO DIA 05/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 1240.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO PP 01,02,03 E 04/2017 DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO NO DOU3 NO DIA 12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO NO DOU3 NO DIA 13/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 1212.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 COPIMAX, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE EMPENHOS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2017 | 2829.00 | 24073694002522 | CIL - COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK 15 C15 8//1TB 270E5K KW2 SAMSUNG IMEI/ N/S: 06TE9QAH300966, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2017 | 3355.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 32ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2017 | 4879.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00596/2014, CORRESPONDENTE A 31ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2017 | 9069.80 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 26ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 905.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 7992.00 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, PARA DISTTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 597.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 1993.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 609.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 609.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 428.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 428.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 352.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 1750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 2258.56 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS IQUINE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 1031.00 | 00002517162441 | VANDERLEY HOLANDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS COM PLACAS DE GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 667.60 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS FIREST F600 175/60 R13, DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 4500.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2017 | 2107.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO VERANEO PLACA LVF 4874, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00003551120439 | JOSE ALEXSANDRO COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO COMPLETO DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃOS NOS VEICULOS: PLACAS: OGE 8050, OGE 4920, OGC 5849, OGB 2910, MNU 8159, MOL 1362, NQB 5017 E LVF 4874, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 280.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E VULCANISMO NOS VEICULOS: PLACAS: OGE 8050, MNU 8159 E OGC 5849, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2017 | 705.00 | 22022844000176 | AUDINETE DE LUCENA MEDEIROS - ELETRICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PÁRA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2017 | 1200.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE NO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2017 | 305.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO MECANICOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: MOL 1362, OGC 5849, OGB 2910 E OGE 8050, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2017 | 1000.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS VEICULOS PLACAS: OGB 8050, OGB 4920, MOL 1362,OGB 2910, OGC 5849, MOL 6231, MNU 8159 E NQG 5017, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2017 | 271.00 | 22022844000176 | AUDINETE DE LUCENA MEDEIROS - ELETRICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2017 | 239.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MARCA IVECO PLACA MQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2017 | 667.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2017 | 667.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2017 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 2900.00 | 22150597000193 | JOSE GLADSON DA SILVA SPINELLY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REMANUFATURA DE UM MULTIFUNCIONAL KM 2820 SÉRIE XVP 1314996, COM GARANTIA DE 1 ANO, INSTALADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 400.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 959.60 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS FIREST F600 175/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACAQFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 1200.00 | 18359076000173 | VALDERIO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NA SALA DO BOLSA FAMILIA, CREAS E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2017 | 390.00 | 00003871448460 | IVANILDA PEREIRA TORRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETRARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2017 | 4118.90 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS SALAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2017 | 3465.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2017 | 1253.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2017 | 174.50 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2017 | 5880.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 142.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 2800.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMAS EM 04 PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 2945.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 471.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADAS AO VEICULO PIPA PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 471.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7221, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 607.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 600.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 294.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E COMPANHIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2017 | 320.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E VULCANISMO NOS VEICULOS: PLACAS: NQE 7221 E OGD 6256, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2017 | 520.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS E SOLDAS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE 7221, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2017 | 60.00 | 22022844000176 | AUDINETE DE LUCENA MEDEIROS - ELETRICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000081 | 06/01/2017 | 2895.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 398 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 547,613 LITROS DE OLEO B S500 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000082 | 06/01/2017 | 4663.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 418,90 LITROS DE OLEO B S500 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000083 | 06/01/2017 | 2434.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 734,513 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 45,10 LITROS DE OLEO B S500 DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000084 | 06/01/2017 | 5064.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.621,275 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000085 | 06/01/2017 | 306.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 81 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000087 | 06/01/2017 | 2377.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 89,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 EM 700,00 LITROS DE OLEO B S500 DESTINADOS AOS TRATORES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2017 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2017 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/01/2017 | 250.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CUBO DA RODA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/01/2017 | 3357.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/01/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/01/2017 | 1200.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VULCANISMO NO PNEU TRASEIRO DO TRATOR, SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATOR, TROCA DE DISCO E VULCANISMO DE DUAS MOTOS DE PLACA NKI 8220 PB E OGD 4715 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2017 | 600.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2017 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2017 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2017 | 350.00 | 00007221945446 | SUZANA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2017 | 400.00 | 00010381301400 | JUNIÔR CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2017 | 300.00 | 00098259148404 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2017 | 400.00 | 00002836264454 | GERALDA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2017 | 300.00 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2017 | 350.00 | 00003013370718 | IVONALDO HILARIO GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2017 | 300.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2017 | 500.00 | 00085313211404 | IVANILDO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2017 | 150.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2017 | 140.00 | 00004317354411 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2017 | 150.00 | 00024686443873 | MARIA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2017 | 100.00 | 00006649486426 | MARIA DAS DORES BENTO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2017 | 130.00 | 00007795213405 | SILVANIA FERREIRA DE MORAIS JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2017 | 100.00 | 00004411576457 | MAURICELIA VITORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2017 | 100.00 | 00010458171476 | MARIA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2017 | 100.00 | 00008670281490 | ROSANIA GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2017 | 100.00 | 00010631072454 | VALDEANDRA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2017 | 100.00 | 00008948157418 | RENATO DA SILVA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2017 | 200.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2017 | 200.00 | 00022919920820 | Arlindo de Farias Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2017 | 150.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2017 | 70.00 | 00030634024434 | SEVERINO ABDIAS SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2017 | 300.00 | 00004382364400 | GRACILENE CRISPIN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2017 | 250.00 | 00012075954461 | ERINALDO LINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2017 | 450.00 | 00009010739465 | ADRIANA CASSIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2017 | 100.00 | 00004382392454 | MARIA HOZANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2017 | 250.00 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2017 | 150.00 | 00004147843409 | MARIA DAS NEVES JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2017 | 200.00 | 00008445008447 | ERINEIDE BENTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2017 | 250.00 | 00004263580400 | ROSENIRA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2017 | 100.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2017 | 100.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2017 | 100.00 | 00011683525841 | RONELSON PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/01/2017 | 100.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/01/2017 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2017 | 150.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2017 | 100.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2017 | 100.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/01/2017 | 200.00 | 00005366495458 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2017 | 100.00 | 00010693664479 | KELLY NUNES MENDONÇA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2017 | 150.00 | 00003196468402 | JOSÉ LUCIELDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2017 | 100.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/01/2017 | 100.00 | 00026563675816 | SILENE GUEDES MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/01/2017 | 100.00 | 00009756588403 | KEILA LAMAR NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2017 | 100.00 | 00008278730423 | MARIA ALICE SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/01/2017 | 100.00 | 00012078669466 | IVA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/01/2017 | 100.00 | 00009020815431 | MARIA AURENICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2017 | 100.00 | 00010478687419 | EUZIRANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/01/2017 | 100.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2017 | 100.00 | 00000830939407 | JOSICLEIDE ROSA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2017 | 100.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2017 | 100.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/01/2017 | 100.00 | 00001160511403 | INACIA MARIA DE HOLANDA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/01/2017 | 100.00 | 00088788091791 | MANOEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/01/2017 | 100.00 | 00012670137458 | MATHIAS DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2017 | 200.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/01/2017 | 100.00 | 00005841587420 | VALDIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/01/2017 | 150.00 | 00007965000458 | EDENILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/01/2017 | 150.00 | 00010148882471 | ELAINE GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/01/2017 | 100.00 | 00003134204401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2017 | 100.00 | 00016145549866 | MANOEL GONSALO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/01/2017 | 150.00 | 00002310843407 | ELIZABETE TOMAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/01/2017 | 150.00 | 00008234753444 | JOAO RICARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2017 | 200.00 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/01/2017 | 70.00 | 00011246835428 | MARIA AURILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2017 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2017 | 120.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/01/2017 | 150.00 | 00007036101474 | RICARDO BRUNO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/01/2017 | 160.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2017 | 100.00 | 00004340754420 | MARIA JOSÉ LUIZ GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/01/2017 | 200.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2017 | 150.00 | 00005014390480 | JOSEFA GONCALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/01/2017 | 80.00 | 00005547080438 | OZENI FELIPE ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/01/2017 | 160.00 | 00010178409464 | MARIELENA ARAUJO LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/01/2017 | 160.00 | 00009342781489 | LIGIA VANEZA XAVIER FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/01/2017 | 100.00 | 00010437165485 | ADEILZA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/01/2017 | 180.00 | 00004494767409 | SILVANETE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/01/2017 | 150.00 | 00009177210476 | MARIA DIREMA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/01/2017 | 100.00 | 00070137436408 | ANA KELLY CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/01/2017 | 150.00 | 00011694883400 | MARIANA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/01/2017 | 150.00 | 00068996268453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/01/2017 | 100.00 | 00004724211407 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/01/2017 | 200.00 | 00012675069469 | MARIA NAZARETE INGRID DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/01/2017 | 150.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2017 | 250.00 | 00006856196482 | LUZINETE FELIX DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2017 | 100.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2017 | 100.00 | 00010580922430 | JOSÉ LEANDRO DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/01/2017 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/01/2017 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/01/2017 | 8759.29 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/01/2017 | 2857.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/01/2017 | 983.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO PETI APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/01/2017 | 983.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/01/2017 | 7325.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2017 | 4685.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000077 | 06/01/2017 | 3078.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 950,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 73,00 LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000078 | 06/01/2017 | 1053.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 279 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000079 | 06/01/2017 | 2614.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 690,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000080 | 06/01/2017 | 1380.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0000086 | 06/01/2017 | 2668.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 785,291 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 100,00 LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2017 | 3300.00 | 24971221000175 | MARQDORYS LEONCIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA: OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2017 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2017 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2017 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE JANEIRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2017 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/01/2017 | 2640.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/01/2017 | 58931.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/01/2017 | 255886.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/01/2017 | 1724.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 1º AO 5º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/01/2017 | 89700.48 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/01/2017 | 143868.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/01/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIOANDO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2017 | 19677.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2017 | 2543.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2017 | 1560.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2017 | 674.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2017 | 1122.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2017 | 2877.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2017 | 62.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 24/01/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2017 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NO DIA 31/01/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2017 | 48.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO NO DIA 11/01/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2017 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/01/2017 | 10901.29 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 09ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/01/2017 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2017 | 1636.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/01/2017 | 352.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/01/2017 | 774.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/01/2017 | 511.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/01/2017 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/01/2017 | 4739.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/01/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2017 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2017 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2017 | 5416.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/01/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/01/2017 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/01/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2017 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2017 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2017 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2017 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2017 | 250.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NAQUELE DISTRITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/01/2017 | 200.00 | 00006133884452 | LUIZ PAULO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/01/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/01/2017 | 5445.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/01/2017 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2017 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0000090 | 06/01/2017 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2017 | 4200.00 | 00002595315455 | LUCIMARA ALVES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO TOYOTA/COROLLA DE PLACA NNS 2205 PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NO DIA 05/01/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/01/2017 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NOS DIAS 12, 13/01/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/01/2017 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/01/2017 | 1252.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/01/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2017 | 600.00 | 00075324474487 | ROMÃO TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE APOIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2017 | 600.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2017 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2017 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SUB-SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/01/2017 | 3462.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/01/2017 | 15563.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/01/2017 | 22140.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/01/2017 | 3691.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/01/2017 | 520.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DAS GARAGENS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/01/2017 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/01/2017 | 27800.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO, REALIZAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/01/2017 | 2500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/01/2017 | 3263.88 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/01/2017 | 2754.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/01/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2017 | 413.00 | 00069293414791 | INACIO OLINTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2017 | 6000.00 | 02726366000178 | ICPM - IND E COM DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA BOMBA EBARA MODELO BHS 412-3 SÉRIE 179.856-2, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2017 | 415.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2017 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA E CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS COM PESSOAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000266 | 01/02/2017 | 1380.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000267 | 01/02/2017 | 1160.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 228,25 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 153 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBASPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0000271 | 01/02/2017 | 780.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE OLEO LUBRAX TURBO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2017 | 440.00 | 00042415140813 | RAFAEL DA SILVA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACAS: MOL 1362, OGB 2910, OGE 8050 E OGE 4920. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2017 | 1135.00 | 00013126219403 | CICERO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS, DA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000264 | 01/02/2017 | 870.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TRM 5 E OLEO LUBRAX HYDRA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000268 | 01/02/2017 | 520.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TURBO CG 4 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0000269 | 01/02/2017 | 260.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 734,513 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 45,10 LITROS DE OLEO B S500 DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000270 | 01/02/2017 | 890.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TURBO E TRM5 DESTINADOS AOS TRATORES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000272 | 01/02/2017 | 2022.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 656,60 DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000280 | 02/02/2017 | 1626.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 131,80 DE OLEO DIESEL B S-500 E 400 LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2017 | 100.00 | 00015110229813 | DOVALCI LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2017 | 150.00 | 00069227837434 | JOSE DUDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2017 | 200.00 | 00008638369417 | ALEXANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2017 | 3329.64 | 00002595315455 | LUCIMARA ALVES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 880,20 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA O VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000279 | 02/02/2017 | 2384.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AQUISIÇÃO DE 226,40 LITROS DE OLEO B S-10 E 564,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA KJA 0772 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2017 | 1160.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PPS 08,09,10,11,12,13,14/2017, NO D.O.U NO DIA 20/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2017 | 200.00 | 00027835468840 | CREMILDA HELENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2017 | 250.00 | 00010698769414 | CARLA CRISTINA TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2017 | 150.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2017 | 120.00 | 00008572419403 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2017 | 100.00 | 00004141233447 | GERALDA MARIA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2017 | 880.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NO DIAS 24/01/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2017 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NO MÊS DE JANEIRO/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2017 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NO MÊS DE JANEIRO/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2017 | 560.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO PP 002, 004/2017 NF 8316., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2017 | 3590.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2017 | 2640.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2017 | 880.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2017 | 1000.00 | 00067862128400 | LUIZ FERNANDO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2017 | 3400.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA MAQUINA RASPADEIRA AGRICOLAR BALDAN RACRL 3100, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2017 | 2140.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2017 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2017 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2017 | 520.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADAS AO VEICULO PIPA PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2017 | 135.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO UM BANNER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2017 | 144.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000308 | 09/02/2017 | 16937.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000309 | 09/02/2017 | 5509.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2017 | 150.00 | 00011683525841 | RONELSON PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2017 | 100.00 | 00040781554802 | MARIA ERAZILDA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2017 | 120.00 | 00005959653427 | LUCIANA DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2017 | 300.00 | 15427090000179 | MARIA TACIANE DA SILVA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2017 | 1916.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2017 | 550.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO, EFETUADO A MENOR DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2017 | 9053.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURAS ATRASADAS NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016, CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2017 | 3776.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2017 | 15447.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2017 | 100.00 | 00008445006401 | CICERA PEDROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2017 | 110.00 | 00035995016881 | JEFERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2017 | 200.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2017 | 100.00 | 00005319751427 | MARIA PAULA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000318 | 10/02/2017 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2017 | 530.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2017 | 161.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA 3476-1137, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2017 | 679.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2017 | 10968.28 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000323 | 10/02/2017 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2017 | 1578.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIOANDO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2017 | 1000.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS VEICULOS PLACAS: OGB 8050, OGB 4920, MOL 1362,OGB 2910, OGC 5849, MOL 6231, MNU 8159 E NQG 5017, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2017 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2017 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NO 01/02/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2017 | 180.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2017 | 800.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECCRETARIA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2017 | 1200.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO EM PDF DOS ARQUIVOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2017 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2017 | 150.00 | 00011884956408 | LEANDRO DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2017 | 200.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2017 | 70.00 | 00008419689424 | CLAUDINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2017 | 100.00 | 00003137382467 | MARIA ZULEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2017 | 150.00 | 00010437170489 | MARIA KYEVLY TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2017 | 150.00 | 00009487347445 | CLARA RAIANE DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2017 | 70.00 | 00008674403417 | LUCIANA SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2017 | 70.00 | 00010854863460 | RAIMUNDO LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2017 | 200.00 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2017 | 150.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2017 | 150.00 | 00022919920820 | Arlindo de Farias Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2017 | 150.00 | 00003558852478 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2017 | 200.00 | 00006547259420 | ANDREANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2017 | 100.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2017 | 150.00 | 00005789403450 | JOAO BATISTA ALVES SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2017 | 250.00 | 00002415756482 | INAJÁ SOARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2017 | 70.00 | 00010445523441 | ANA CLARA LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2017 | 300.00 | 00011873188412 | AMANDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2017 | 100.00 | 00004382392454 | MARIA HOZANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2017 | 100.00 | 00010437166457 | MARIA ADEILTA BERNARDO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2017 | 200.00 | 00007328739401 | FRANCISCA SUSANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2017 | 150.00 | 00007096121412 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2017 | 80.00 | 00010698874471 | THAIS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2017 | 150.00 | 00004382415411 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2017 | 100.00 | 00005097880412 | ROSELIA SALES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2017 | 100.00 | 00010437165485 | ADEILZA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2017 | 70.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2017 | 100.00 | 00005351008769 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2017 | 70.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2017 | 120.00 | 00012911219430 | JANAILSON RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2017 | 70.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2017 | 200.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2017 | 100.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2017 | 150.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2017 | 100.00 | 00010698763483 | JANIELE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2017 | 100.00 | 00004411576457 | MAURICELIA VITORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2017 | 100.00 | 00010178409464 | MARIELENA ARAUJO LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2017 | 70.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2017 | 250.00 | 00008420079464 | UGEAN DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2017 | 250.00 | 00087348306420 | MARIA DAS NEVES SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2017 | 100.00 | 00007174263437 | IVONE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2017 | 70.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2017 | 100.00 | 00005547080438 | OZENI FELIPE ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2017 | 100.00 | 00029499424822 | MARIA IZABEL CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2017 | 100.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2017 | 100.00 | 00009342781489 | LIGIA VANEZA XAVIER FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2017 | 70.00 | 00070165085444 | LARISSA CIRILO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2017 | 70.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2017 | 100.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2017 | 80.00 | 00004414503426 | MARIA APARECIDA CIRILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2017 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2017 | 70.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2017 | 100.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2017 | 100.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2017 | 80.00 | 00010181785463 | LUCIANA DOS SANTOS CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2017 | 500.00 | 00009756588403 | KEILA LAMAR NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2017 | 70.00 | 00095117385420 | LINDACI GOUVEIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2017 | 95.00 | 00004317354411 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2017 | 100.00 | 00005649837481 | JUCELIA DE LIMA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2017 | 100.00 | 00004147843409 | MARIA DAS NEVES JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2017 | 150.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2017 | 370.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2017 | 80.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2017 | 100.00 | 00009812150412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2017 | 672.00 | 00011748310496 | MARCELO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO EM ALGUMAS PAREDES E PINTUR COMPLETA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2017 | 3230.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 190 DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2017 | 1072.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2017 | 1369.59 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2017 | 133.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 17/02/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2017 | 750.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2017 | 1500.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PINTURA DO VEICULO DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2017 | 650.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PINTURA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2017 | 1700.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INTURA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2017 | 40.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA A LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2017 | 120.00 | 00026563675816 | SILENE GUEDES MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2017 | 80.00 | 00065119568491 | CICERO ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2017 | 200.00 | 00003529731455 | MARIA JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2017 | 200.00 | 00010697456420 | BEATRIZ ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2017 | 500.00 | 00006112077450 | AUCINETE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2017 | 150.00 | 11933415000134 | MIKROTEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000425 | 20/02/2017 | 30080.74 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO CONFORME CONTRATO VIGENTE E PROCESSO LICITATÓRIO 004/2015. | 00212016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2017 | 658.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2017 | 458.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2017 | 9100.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 27ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2017 | 3382.89 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 033ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2017 | 4895.98 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00596/2014, CORRESPONDENTE A 32ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2017 | 415.00 | 00008789893743 | SOLIVANIO DA CUNHA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUASS PLUVIAIS NO BALDE DO AÇUDE DO SITIO CIPÓ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2017 | 125.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DAS SECRETARIA DE: AGRICULTURA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2017 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2017 | 4023.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2017 | 563.68 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2017 | 546.33 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2017 | 182.11 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2017 | 182.11 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2017 | 1356.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2017 | 528.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2017 | 1583.50 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2017 | 658.68 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2017 | 893.21 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2017 | 757.50 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2017 | 182.11 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2017 | 800.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2017 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2017 | 800.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA EM POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2017 | 310.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO (ESPECIE ARBUSTIVAS) AOS ARREDORES DA EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2017 | 8520.66 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2017 | 35585.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2017 | 12416.57 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2017 | 20443.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 40%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2017 | 200.00 | 00004352698440 | ZUCARLI DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2017 | 300.00 | 00002028526440 | DAMIÃO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2017 | 400.00 | 00000549995706 | RAIMUNDO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2017 | 5880.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000460 | 22/02/2017 | 3078.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EMEF: FRANCISCA MARIA, MANOEL ALEXANDRE E JARDIM, ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2017 | 1300.00 | 22150597000193 | JOSE GLADSON DA SILVA SPINELLY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE 10 TONNERS PARA MULTIFUNCIONAL KYOCERA DO SETOR DE EMPENHO (SECRETARIA DE FINANÇAS), DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2017 | 1524.12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2017 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2017 | 8000.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NOS SÍTIOS FUNDAMENTO DE BAIXO, FUNDAMENTO DE CIMA, FLAMENGO, SITIO SANTANA E SITIO CIPÓ, LOCALIDADES PERTENCENTES A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2017 | 21062.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2017 | 4685.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2017 | 1967.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2017 | 4749.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2017 | 4718.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2017 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2017 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2017 | 1252.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000472 | 23/02/2017 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2017 | 5757.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2017 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2017 | 3897.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2017 | 4092.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000462 | 23/02/2017 | 3000.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000466 | 23/02/2017 | 4262.64 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000471 | 23/02/2017 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2017 | 54136.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2017 | 197932.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2017 | 1724.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 1º AO 5º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2017 | 60847.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2017 | 62392.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2017 | 50000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PAGO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PAGO COM O MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000464 | 23/02/2017 | 800.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000465 | 23/02/2017 | 700.63 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2017 | 90.00 | 00005095206420 | GEOVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2017 | 90.00 | 00010404938400 | AMANDA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2017 | 7950.56 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2017 | 2186.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2017 | 12742.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2017 | 1902.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2017 | 4997.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2017 | 2777.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2017 | 1990.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERETO DE PNEUS 1000X20 DO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6256, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2017 | 1800.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO MECANICOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CAMINHÃO BASCULHANTE E NO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2017 | 3298.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2017 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2017 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000530 | 24/02/2017 | 5532.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 746,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 EM 1063,30 LITROS DE OLEO B S500 DESTINADOS AOS TRATORES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIODE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000531 | 24/02/2017 | 5963.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 655,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 1.319,60 DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000532 | 24/02/2017 | 278.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 74,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000533 | 24/02/2017 | 3997.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.298,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000534 | 24/02/2017 | 3003.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 975,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000535 | 24/02/2017 | 4004.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.300 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000536 | 24/02/2017 | 4096.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 520 LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000537 | 24/02/2017 | 4000.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.338 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000538 | 24/02/2017 | 1442.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX E FILTRO DE OLEO DESTINADOS A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000540 | 24/02/2017 | 532.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE OLEO E GRAXA, DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000541 | 24/02/2017 | 532.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2017 | 400.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DO INDUZIDO DO MOTOR DO VIDRO E TROCA DA CALHAS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2017 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2017 | 300.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000547 | 24/02/2017 | 1939.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 512,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000548 | 24/02/2017 | 154.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2017 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2017 | 120.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2017 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2017 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2017 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2017 | 1070.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA: OGE 4920 E OGB 2910, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2017 | 1920.00 | 22134445000105 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 08 FOGÕES INDUSTRIAL, 03 BALANÇAS ELETRONICAS, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 05 VENTILADORES DE COLUNA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2017 | 2200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000539 | 24/02/2017 | 267.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO UNIVERSAL E LUBRAX E FITROS DE OLEO PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL036/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0000542 | 24/02/2017 | 5927.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 1.449,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 517,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000543 | 24/02/2017 | 6022.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 817 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 1.162,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SEDE DESTE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000544 | 24/02/2017 | 1524.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 509,80 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000545 | 24/02/2017 | 1228.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 325,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000546 | 24/02/2017 | 3221.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 854,20 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2017 | 380.00 | 14867858000162 | ARIONALDO PERGENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS: VERANEIO DE PLACA LVF 4874 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2017 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2017 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 24/02/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2017 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NO DIA 24/02/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 24/02/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2017 | 250.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NAQUELE DISTRITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2017 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVER3EIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2017 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2017 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2017 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00067862128400 | LUIZ FERNANDO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0000527 | 24/02/2017 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2017 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SUB-SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2017 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2017 | 27800.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO, REALIZAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2017 | 372.00 | 00007296435496 | JOSE CARLOS ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO, EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SIIO JARDIM AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2017 | 500.00 | 00075324261491 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM QUEBRA MOLAS NA RUA ANTONIO VIRGINIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2017 | 1500.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LVF-4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2017 | 910.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2017 | 1010.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2017 | 1328.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2017 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2017 | 485.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM IND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2017 | 1440.00 | 00005815204404 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATÉ O POLO ESTUDANTIL LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2017 | 4304.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETOR ARO 20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2017 | 1168.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2017 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2017 | 7868.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20, PARA O CARRO PIPA PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2017 | 6593.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2017 | 3949.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS DESTINADO A CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2017 | 900.00 | 00075325012487 | MARCONE ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2017 | 3480.00 | 00083714243704 | RAIMUNDO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E CONSTRUÇÃO DE CANALETAS PARA DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS: VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, MARIA SALETE, RUA PROJETADA, RUA ANTONIO VIRGINIO, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2017 | 1200.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO EM PDF DOS ARQUIVOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000576 | 06/03/2017 | 8879.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000577 | 06/03/2017 | 2384.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000578 | 06/03/2017 | 9501.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000579 | 06/03/2017 | 4069.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2017 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2017 | 160.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000583 | 06/03/2017 | 45272.30 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME LICITAÇÃO 001/2017 E CONTRATO Nº 0050/2017. | 00302017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2017 | 4800.00 | 26080736000100 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO DIGITAL COM BIOMETRIA NAS EMEF: VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E JOAQUIM CASSIANO ALVES NA COMUNIDADE SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2017 | 2400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2017 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2017 | 350.00 | 00012408171423 | JOSE BERNARDINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2017 | 150.00 | 00010510216420 | MARIA CAROLINE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2017 | 300.00 | 00037438516873 | FABRICIA QUIRINO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2017 | 70.00 | 00028300992812 | MARIA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2017 | 880.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE VULCANISMO E TROCA DE PNEUS,SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATO E CONSERTO DE EMBREAGEM DA MOTO DE PLACA NQJ 5660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2017 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2017 | 11067.34 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2017 | 19609.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2017 | 1783.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2017 | 683.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2017 | 800.00 | 16491172000145 | LAVA RÁPIDO DO GENINHO - JUCICLEIDE SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2017 | 1372.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2017 | 6560.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2017 | 14030.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2017 | 200.00 | 00010686420411 | PALOMIA ALBINO SANTOS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS), POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2017 | 300.00 | 00007269001413 | JOSICLEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2017 | 400.00 | 00009845306497 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2017 | 150.00 | 00006454481417 | VERA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS), POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2017 | 150.00 | 00006649486426 | MARIA DAS DORES BENTO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2017 | 100.00 | 00009459318401 | JOSE ADEILDO DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA QUE ASSOLA A NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2017 | 250.00 | 00005002200427 | SIVANILDO ARAÚJO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2017 | 180.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM IND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2017 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NO 08/03/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2017 | 1280.00 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANALISE BACTERIOLOGIA DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2017 | 800.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2017 | 800.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000615 | 16/03/2017 | 1800.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARTIA MUNICIPAL DE AÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/03/2017 | 1245.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VIOLÕES E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE AULAS DE MUSICAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2017 | 100.00 | 00007908174469 | MARIA IVONETE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2017 | 200.00 | 00025696438822 | ARIEDSON CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2017 | 2405.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2017 | 1800.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO MECANICOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS COM PLACAS: MNA 7512, LVF 4874 E OFZ 9756, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2017 | 3200.00 | 00025139126400 | ADALBERTO TRINDADE DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL, PALESTRA MOTIVADORA PARA OS PROFISSIONAIS DP MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, E FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, EVENTO REALIZADO NO DIA 09/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2017 | 930.00 | 00071903410720 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2017 | 450.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DE EXTRAÇÃO DO ESGOTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2017 | 1250.00 | 00002832173403 | JOSÉ DENIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DEJETOS SOLIDOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DE NUMERO III, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2017 | 1240.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000627 | 20/03/2017 | 40114.37 | 16941283000106 | FJ EMPREITEIRA DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE REFORMAS DAS ESCOLAS: EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME CONVENIO Nº 145/2016/SEE/PB/PMCE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016. | 00262016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2017 | 514.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2017 | 4929.15 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00596/2014, CORRESPONDENTE A 33ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2017 | 9162.68 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 28ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2017 | 3371.13 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 034ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2017 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2017 | 900.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICAS AOS AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000626 | 20/03/2017 | 2308.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2017 | 390.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000638 | 22/03/2017 | 35033.96 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME LICITAÇÃO 001/2017 E CONTRATO Nº 0050/2017. | 00302017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2017 | 2070.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS NO REBOCO DAS PAREDES DO TETO, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PORTAL LOCALIZADO NA ENTRADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2017 | 280.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURAS ATRASADAS NOS MESES DE JUNHO E OUTUBRO/2016, CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE A UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2017 | 789.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2017 | 2247.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/03/2017 | 100.00 | 00070137582480 | MARIA ISRAELI ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/03/2017 | 250.00 | 00022919920820 | Arlindo de Farias Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/03/2017 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/03/2017 | 415.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2017 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2017 | 200.00 | 00004393397401 | SUEVANIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2017 | 200.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2017 | 200.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2017 | 250.00 | 00004263580400 | ROSENIRA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2017 | 150.00 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2017 | 150.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2017 | 150.00 | 00011803360461 | SIRLEIDE CARNEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2017 | 80.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2017 | 150.00 | 00004317356465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2017 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2017 | 140.00 | 00004317354411 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2017 | 200.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2017 | 120.00 | 00011886686416 | RODRIGO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2017 | 250.00 | 00083932607449 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2017 | 300.00 | 00002565465416 | EDMUNDO SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2017 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCUAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2017 | 7325.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2017 | 14352.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2017 | 4997.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2017 | 3611.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2017 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2017 | 1252.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2017 | 5445.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2017 | 3897.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2017 | 4092.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2017 | 55006.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2017 | 201688.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2017 | 5352.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 1º AO 5º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2017 | 61927.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2017 | 86148.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2017 | 8409.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, PAGO COM O MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2017 | 180.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2017 | 30000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, PAGO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2017 | 21471.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2017 | 9346.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2017 | 4749.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2017 | 6592.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2017 | 2280.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2017 | 2811.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000704 | 30/03/2017 | 520.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000705 | 30/03/2017 | 900.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO DA TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000706 | 30/03/2017 | 700.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000707 | 30/03/2017 | 850.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO DA CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000708 | 30/03/2017 | 700.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000709 | 30/03/2017 | 953.00 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000710 | 30/03/2017 | 950.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000711 | 30/03/2017 | 950.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000712 | 30/03/2017 | 700.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000713 | 30/03/2017 | 900.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA,TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000714 | 30/03/2017 | 630.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000715 | 30/03/2017 | 875.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000716 | 30/03/2017 | 630.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000717 | 30/03/2017 | 630.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000718 | 30/03/2017 | 1100.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DESTERRO PB., TURNO TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000719 | 30/03/2017 | 850.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000720 | 30/03/2017 | 900.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000721 | 30/03/2017 | 900.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000722 | 30/03/2017 | 900.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000723 | 30/03/2017 | 900.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000724 | 30/03/2017 | 900.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000725 | 30/03/2017 | 900.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000726 | 30/03/2017 | 900.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000727 | 30/03/2017 | 900.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000728 | 30/03/2017 | 900.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2017 | 350.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CARGA DE GÁS, MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO, 03 SOLDAS DE ALUMINIO, CONJUNTO DE CANO NO COMPRESSOR E MÃO DE OBRA NO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2017 | 6810.54 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2017 | 80.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 24/03/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2017 | 0.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 29/03/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0000699 | 30/03/2017 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2017 | 2000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000770 | 31/03/2017 | 5580.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.811,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000771 | 31/03/2017 | 6100.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 802,93 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 EM 1.213,10 LITROS DE OLEO B S500 DESTINADOS AOS TRATORES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000772 | 31/03/2017 | 5547.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.801, LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000773 | 31/03/2017 | 2929.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 946,25 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000774 | 31/03/2017 | 3450.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1153,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000775 | 31/03/2017 | 358.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 95 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000730 | 31/03/2017 | 2124.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 561,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2017 | 120.00 | 00097944866472 | SEVERINA DA SILVA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2017 | 150.00 | 00001186630469 | ANTONIO BENICIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2017 | 500.00 | 00002027122494 | MARIA JOSE DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00010641697406 | JANDEILSON RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, DA SUBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2017 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000780 | 31/03/2017 | 2528.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 669,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2017 | 310.00 | 00003871448460 | IVANILDA PEREIRA TORRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS E CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2017 | 150.00 | 00007867607455 | IDALICE DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2017 | 370.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000788 | 31/03/2017 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2017 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2017 | 800.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONARIO EMITENTE DE EMPENHOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2017 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NO DIA 31/03/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000732 | 31/03/2017 | 1092.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000733 | 31/03/2017 | 1890.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO DA TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000734 | 31/03/2017 | 1470.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000735 | 31/03/2017 | 1785.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO DA CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000736 | 31/03/2017 | 1470.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000737 | 31/03/2017 | 2001.30 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000738 | 31/03/2017 | 1995.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000739 | 31/03/2017 | 1995.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE TARDE/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000740 | 31/03/2017 | 1470.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000741 | 31/03/2017 | 1890.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA,TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000742 | 31/03/2017 | 1470.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000743 | 31/03/2017 | 1470.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000744 | 31/03/2017 | 1837.50 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000745 | 31/03/2017 | 1470.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000746 | 31/03/2017 | 2310.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DESTERRO PB., TURNO TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000747 | 31/03/2017 | 1870.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000748 | 31/03/2017 | 1980.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000749 | 31/03/2017 | 1890.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000750 | 31/03/2017 | 1980.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000751 | 31/03/2017 | 1890.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000752 | 31/03/2017 | 1890.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 EPREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000753 | 31/03/2017 | 1980.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000754 | 31/03/2017 | 1890.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000755 | 31/03/2017 | 1980.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000756 | 31/03/2017 | 1890.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000760 | 31/03/2017 | 23304.16 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME LICITAÇÃO 001/2017 E CONTRATO Nº 0050/2017. | 00302017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0000768 | 31/03/2017 | 8165.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 1346, LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 1.344,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000769 | 31/03/2017 | 8906.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 1.466,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 1.468 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SEDE DESTE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000776 | 31/03/2017 | 3871.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.027 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000777 | 31/03/2017 | 878.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 233 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000778 | 31/03/2017 | 1739.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 581,80 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000779 | 31/03/2017 | 2475.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2017 | 1030.00 | 00009517506740 | JORGE DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO (ESPECIE ARBUSTIVAS) NOS ARREDORES DO GINASIO POLIESPORTIVO E NA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2017 | 680.00 | 00009126601478 | DANIEL PEDRO DE LIMA3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000789 | 31/03/2017 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2017 | 1100.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA EM POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2017 | 320.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DO ENGENHO DO VIDRO E TROCA DA CALHAS NO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2017 | 900.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2017 | 14.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2017 | 10644.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 6º AO 9º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2017 | 1672.00 | 00007892651411 | JOSE ARAMILSON CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2017 | 1755.00 | 00002517162441 | VANDERLEY HOLANDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DIVISORIAS COM PLACA DE GESSO NO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2017 | 1415.00 | 00010498267440 | DUYLES NASCIMENTO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E ALVENARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2017 | 790.00 | 00007296435496 | JOSE CARLOS ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO, EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SIIO JARDIM AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2017 | 440.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) PARA OS AGENTES DO DER-PB, DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PB 246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2017 | 328.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/04/2017 | 1200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA E REFORMA DE TRES JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 5849, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2017 | 420.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NA OPERAÇÃO DOS SOFTWARES E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS DE BALANCETES E CONTROLE INTERNO DE DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL JOSE DIRALDO GOMES ALVES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO-JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DO COORDENADOR DO CRAS KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO-JOÃO PESSOAPB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000805 | 04/04/2017 | 5272.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 812 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 927 DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0000806 | 04/04/2017 | 5979.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 560 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 EM 1.422,858 LITROS DE OLEO B S500 DESTINADOS AOS TRATORES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2017 | 400.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000808 | 05/04/2017 | 9936.64 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, RELE, CABOS, LUMINARIA, REATOR E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/04/2017 | 1425.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA 5,70X10,20, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2017 | 1220.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RANDON 406, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2017 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2017 | 640.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISOS DE LICITAÇÕES - PP 015, 022,023, 024/2017, NO DIARIOS OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2017 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NO DIA 29/03/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/04/2017 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, NO MÊS DE MARÇO/2017, COMFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/04/2017 | 1270.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM IND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS MNU 8159 E NOG 5017, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2017 | 385.00 | 11933415000134 | MIKROTEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E BULK INK DE IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A EMEF TERTULINO CUNHA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/04/2017 | 7900.00 | 00010147162416 | JOSE CLEISON DA SILVA CARIOLANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEMENTES NAS PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/04/2017 | 300.00 | 00005894745454 | JOSE IUDEMAR MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/04/2017 | 200.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/04/2017 | 150.00 | 00010698772474 | MARIA VALERIA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2017 | 200.00 | 00007529372432 | Egidecio Pereira de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/04/2017 | 100.00 | 00010201624494 | MARIA MACIELMA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/04/2017 | 200.00 | 00010698769414 | CARLA CRISTINA TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/04/2017 | 150.00 | 00005014390480 | JOSEFA GONCALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/04/2017 | 150.00 | 00002028526440 | DAMIÃO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/04/2017 | 100.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2017 | 80.00 | 00010698763483 | JANIELE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/04/2017 | 70.00 | 00070165085444 | LARISSA CIRILO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2017 | 100.00 | 00010178409464 | MARIELENA ARAUJO LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2017 | 100.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/04/2017 | 100.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2017 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/04/2017 | 100.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/04/2017 | 100.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2017 | 200.00 | 00004382415411 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2017 | 80.00 | 00009020815431 | MARIA AURENICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2017 | 100.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2017 | 100.00 | 00007753599470 | DEVANIRA CARNEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2017 | 80.00 | 00066050260478 | AGAMENON LINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2017 | 120.00 | 00005547080438 | OZENI FELIPE ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/04/2017 | 100.00 | 00004411576457 | MAURICELIA VITORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2017 | 70.00 | 00009342781489 | LIGIA VANEZA XAVIER FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2017 | 70.00 | 00005351008769 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2017 | 70.00 | 00008419689424 | CLAUDINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2017 | 80.00 | 00001160511403 | INACIA MARIA DE HOLANDA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2017 | 70.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2017 | 80.00 | 00010445522470 | JOAN PAULA LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2017 | 100.00 | 00008445008447 | ERINEIDE BENTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/04/2017 | 100.00 | 00011757381406 | NIVEA ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/04/2017 | 100.00 | 00010443224463 | JOCIEL SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/04/2017 | 70.00 | 00008674403417 | LUCIANA SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/04/2017 | 200.00 | 00006286998403 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/04/2017 | 150.00 | 00009692573419 | BARBARA TAYNAR DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/04/2017 | 100.00 | 00009106761437 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/04/2017 | 100.00 | 00003559403456 | MARIA LUCIENE DE LIMA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/04/2017 | 100.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DEVIDO A GRANDE SECA QUE PASSA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/04/2017 | 100.00 | 00006015434406 | EDNALDO GALDINO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DEVIDO A GRANDE SECA QUE PASSA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/04/2017 | 100.00 | 00008420079464 | UGEAN DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/04/2017 | 80.00 | 00012839093405 | JOSENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2017 | 100.00 | 00010643941401 | DANIELI GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2017 | 150.00 | 00087348306420 | MARIA DAS NEVES SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2017 | 100.00 | 00010437170489 | MARIA KYEVLY TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2017 | 150.00 | 00009487347445 | CLARA RAIANE DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2017 | 100.00 | 00003193338419 | ANTONIO JARBAS VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2017 | 150.00 | 00007123109406 | LUCIENE RODRIGUES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2017 | 250.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2017 | 80.00 | 00008184825757 | MARIA DE FATIMA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2017 | 150.00 | 00005841587420 | VALDIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2017 | 150.00 | 00004259576402 | MARILENE DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2017 | 100.00 | 00003137382467 | MARIA ZULEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2017 | 100.00 | 00007730188406 | RAILMA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2017 | 100.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2017 | 200.00 | 00003311372409 | JAILSON CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2017 | 100.00 | 00004282706465 | MARIA DA GLORIA GUDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2017 | 100.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2017 | 100.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2017 | 100.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/04/2017 | 100.00 | 00008445006401 | CICERA PEDROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/04/2017 | 120.00 | 00004420848464 | MARIA CRISTIANA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/04/2017 | 150.00 | 00011671323432 | JANILSON DE LIMA GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/04/2017 | 100.00 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/04/2017 | 120.00 | 00004154776460 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/04/2017 | 100.00 | 00004316385437 | MARIA DA PAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/04/2017 | 80.00 | 00010698874471 | THAIS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/04/2017 | 200.00 | 00003013370718 | IVONALDO HILARIO GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/04/2017 | 80.00 | 00013142842403 | MARIA APARECIDAD INES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/04/2017 | 100.00 | 00011683525841 | RONELSON PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/04/2017 | 70.00 | 00010443228450 | JOCIELIA SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/04/2017 | 150.00 | 00006142857713 | DAMIÃO BERTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/04/2017 | 150.00 | 00008305643492 | GERLINE ARAUJO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/04/2017 | 100.00 | 00004400507408 | SILVANIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/04/2017 | 150.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/04/2017 | 150.00 | 00008305644464 | JUCICLENE ARAUJO SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/04/2017 | 150.00 | 00066052718404 | MARIO EDUARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/04/2017 | 100.00 | 00003336800498 | MARIA ELZA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/04/2017 | 100.00 | 00001280196467 | MARIA JOSÉ CIRILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/04/2017 | 200.00 | 00001987298470 | MARIA JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/04/2017 | 100.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/04/2017 | 150.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/04/2017 | 150.00 | 00001288365470 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/04/2017 | 150.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/04/2017 | 300.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/04/2017 | 100.00 | 00004414503426 | MARIA APARECIDA CIRILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/04/2017 | 80.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MDEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/04/2017 | 70.00 | 00010478687419 | EUZIRANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/04/2017 | 100.00 | 00010698877497 | ANA PAULA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/04/2017 | 100.00 | 00010197113451 | MACIELE DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/04/2017 | 100.00 | 00012957665409 | RAFAEL AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/04/2017 | 100.00 | 00004494767409 | SILVANETE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/04/2017 | 100.00 | 00011694883400 | MARIANA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/04/2017 | 100.00 | 00005554053467 | ELENICE ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/04/2017 | 50.00 | 00070641812400 | CLEILTON DE SOUSA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/04/2017 | 200.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/04/2017 | 100.00 | 00070465298419 | LUCAS LOURENÇO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2017 | 145.00 | 26136478000137 | IRAN DA SILVA PLAMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE A EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000881 | 07/04/2017 | 10402.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB., CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0006/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000882 | 07/04/2017 | 15973.49 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB., CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0007/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000883 | 07/04/2017 | 9390.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000884 | 07/04/2017 | 4093.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000885 | 07/04/2017 | 2351.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/04/2017 | 380.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REVISÃO E INSTALAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/04/2017 | 80.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA A LASER, PERTENCENTE A EMEF TERTULINO CUNHA, VINCULADA A ,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2017 | 168.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2017 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2017 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SUB-SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2017 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2017 | 8549.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2017 | 16719.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2017 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE MARÇO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2017 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2017 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2017 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2017 | 2111.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2017 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2017 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2017 | 16261.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2017 | 1289.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2017 | 689.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2017 | 11146.53 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000963 | 10/04/2017 | 3270.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO TIPO SEDAM PASSEIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/03 A 10/04/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2017 | 2150.00 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2017 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2017 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2017 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2017 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2017 | 300.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2017 | 100.00 | 00020682247472 | JOSE SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2017 | 200.00 | 00008579486440 | PEDRO JUSTINO DO CARMO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2017 | 200.00 | 00026563675816 | SILENE GUEDES MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2017 | 150.00 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2017 | 200.00 | 00011614413444 | ERIVAN MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2017 | 150.00 | 00008399512486 | MARIA ALINE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2017 | 80.00 | 00004272069446 | MARIA JOSILEIDE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2017 | 80.00 | 00004322403492 | MARIA DO SOCORRO LOPES DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2017 | 150.00 | 00037438516873 | FABRICIA QUIRINO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2017 | 150.00 | 00004842023406 | RENATA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2017 | 150.00 | 00002773305485 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2017 | 250.00 | 00001341508480 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2017 | 250.00 | 00010440689490 | ELIANE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2017 | 100.00 | 00010188751408 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2017 | 200.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2017 | 100.00 | 00010437166457 | MARIA ADEILTA BERNARDO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2017 | 100.00 | 00009094759705 | GENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2017 | 70.00 | 00009801975466 | INALDETE VITORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2017 | 150.00 | 00007164007403 | MISSILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2017 | 150.00 | 00002867669499 | CICERA DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2017 | 100.00 | 00069173010430 | CARLOS ANTONIO MINERVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2017 | 1050.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2017 | 400.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2017 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2017 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2017 | 874.23 | 05590231000116 | PANELAÇO IND DE ALUMINIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2017 | 140.00 | 00088788091791 | MANOEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2017 | 500.00 | 00008776066410 | ELBIA CAROLINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00001920827447 | MARIA DO SOCORRO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTÁ COM PROBLEMAS DE SAÚDE E NECESSITANDO URGENTE DE UMA CIRURGIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2017 | 200.00 | 00010181785463 | LUCIANA DOS SANTOS CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2017 | 80.00 | 00009649168435 | JESSICA DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2017 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2017 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2017 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2017 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2017 | 2001.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2017 | 906.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2017 | 2200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000977 | 11/04/2017 | 28831.78 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME LICITAÇÃO 001/2017 E CONTRATO Nº 0050/2017. | 00302017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000978 | 11/04/2017 | 21389.34 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO CONFORME CONTRATO VIGENTE E PROCESSO LICITATÓRIO 004/2015. | 00212016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2017 | 350.00 | 11166466000188 | MARILEIDE ALVES MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E BULK INK DE IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A EMEF TERTULINO CUNHA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2017 | 800.00 | 00067862128400 | LUIZ FERNANDO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000995 | 12/04/2017 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2017 | 695.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2017 | 961.61 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON RD406, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2017 | 3176.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2017 | 3716.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2017 | 4660.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2017 | 951.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2017 | 550.00 | 00007892651411 | JOSE ARAMILSON CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 PORTAS METALICAS NA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2017 | 700.00 | 00002143113412 | MARIA JOSÉ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2017 | 450.00 | 00002313039471 | MARIA GERALDA CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2017 | 200.00 | 00003529731455 | MARIA JOSE CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/04/2017 | 200.00 | 00009010739465 | ADRIANA CASSIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2017 | 250.00 | 00010697456420 | BEATRIZ ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2017 | 300.00 | 00012546345419 | GABRIEL FARIAS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2017 | 700.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DE EXTRAÇÃO DO ESGOTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2017 | 520.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUASS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PAULO LEITE AO SITIO FRIMIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/04/2017 | 2964.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/04/2017 | 400.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/04/2017 | 100.00 | 15427090000179 | MARIA TACIANE DA SILVA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA ELA E SUA FAMILIA, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/04/2017 | 150.00 | 00070177589787 | FERNANDO VICENTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/04/2017 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/04/2017 | 280.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ENGRAXAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/04/2017 | 2176.83 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001018 | 19/04/2017 | 1600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA LBF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001019 | 19/04/2017 | 560.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/04/2017 | 740.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/04/2017 | 150.00 | 00004027676599 | JOSE JULIO PEREIRA DE LIMA, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NO DIA 08/04/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2017 | 744.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2017 | 0.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 20/04/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2017 | 170.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS INSCRIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA BRASIL DE KARATÊ ESPORTIVO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2017 | 795.00 | 00070641864469 | FLAVIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS (RESTO DE CONSTRUÇÃO) E ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DE DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2017 | 1490.00 | 00001288361483 | JOSE DANILY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E LIMPEZA DAS GUIAS DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2017 | 990.00 | 00012222258405 | LUIZ FELIPE PEREIRA NCUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E LIMPEZA DAS GUIAS DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/04/2017 | 127.40 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESCREPO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/04/2017 | 12966.23 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME DISPENSA 004/2017 E CONTRATO Nº 0057/2017. | 00302017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2017 | 7000.00 | 06128358000180 | GRIFF OTICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 OCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL, PARA PESSOAS MENOS FAVORECIDAS FINANCEIRAMENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/04/2017 | 100.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2016, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2017 | 20.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2017 | 53.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2017 | 21.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2017 | 113.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2017 | 23.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2017 | 553.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 1345 PERIODO DE APURAÇÃO 25/04/2016, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2017 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2017 | 35627.72 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2017 | 19496.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 40%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2017 | 11096.20 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/04/2017 | 9870.79 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/04/2017 | 35301.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2017 | 11096.20 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2017 | 9870.79 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2017 | 20107.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 40%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/04/2017 | 1000.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER`S PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CACIMBAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/04/2017 | 1032.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO FLAMENGO AO SITIO EUGÊNIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/04/2017 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/04/2017 | 3305.41 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS PARA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001054 | 26/04/2017 | 2560.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, RELE, CABOS, LUMINARIA, REATOR E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2017 | 2200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2017 | 1858.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001058 | 26/04/2017 | 2330.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2017 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2017 | 69.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 29/04/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2017 | 8904.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COM DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SETOR DE EMPENHOS LOCALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2017 | 1326.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/04/2017 | 2000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2017 | 900.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICAS AOS AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001074 | 27/04/2017 | 1800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2017 | 200.00 | 00006206550460 | WILSA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2017 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2017 | 735.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E ALVENARIA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2017 | 390.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2017 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, NO MÊS DE ABRIL/2017, COMFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2017 | 600.00 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001066 | 27/04/2017 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2017 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2017 | 2000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E IMPUTAÇÃO NO SISTEMA DO SIOPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001065 | 27/04/2017 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2017 | 1100.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001075 | 27/04/2017 | 988.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001076 | 27/04/2017 | 988.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO DA TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001077 | 27/04/2017 | 1330.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001078 | 27/04/2017 | 1615.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO DA CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001079 | 27/04/2017 | 1330.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001080 | 27/04/2017 | 1810.70 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001081 | 27/04/2017 | 1805.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001082 | 27/04/2017 | 1805.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001083 | 27/04/2017 | 1330.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001084 | 27/04/2017 | 1710.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA,TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001085 | 27/04/2017 | 1330.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001086 | 27/04/2017 | 1330.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001087 | 27/04/2017 | 1662.50 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001088 | 27/04/2017 | 1330.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001089 | 27/04/2017 | 2090.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DESTERRO PB., TURNO TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001090 | 27/04/2017 | 1615.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001091 | 27/04/2017 | 1710.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001092 | 27/04/2017 | 1710.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001093 | 27/04/2017 | 1710.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001094 | 27/04/2017 | 1710.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001095 | 27/04/2017 | 1710.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001096 | 27/04/2017 | 1710.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 EPREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001097 | 27/04/2017 | 1710.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001098 | 27/04/2017 | 1710.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001099 | 27/04/2017 | 2090.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001100 | 27/04/2017 | 1710.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001112 | 28/04/2017 | 6893.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 751,40 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 1.514,50 DE LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001113 | 28/04/2017 | 1323.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 351,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001114 | 28/04/2017 | 3185.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 845,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001115 | 28/04/2017 | 1439.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 481,334 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL0036/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001116 | 28/04/2017 | 7376.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.466,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2017 | 54856.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2017 | 198411.18 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2017 | 7166.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 1º AO 5º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2017 | 62969.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2017 | 10644.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 6º AO 9º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2017 | 116515.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2017 | 12157.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2017 | 5553.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2017 | 1408.28 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE IDA E VOLTA A BRASILIA DF AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001103 | 28/04/2017 | 4882.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.295 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO COROLLA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001117 | 28/04/2017 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2017 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2017 | 1252.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2017 | 4092.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2017 | 3897.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2017 | 43.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO NO DIA 12/04/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 28/04/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2017 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NO DIA 28/04/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001102 | 28/04/2017 | 2013.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 534 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2017 | 13534.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2017 | 4997.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2017 | 7374.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2017 | 900.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JAN, FEV E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001104 | 28/04/2017 | 4100.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 176 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 1.190 DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001105 | 28/04/2017 | 2994.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 487 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 500 LITROS DE OLEO B S500 DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001106 | 28/04/2017 | 1033.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 345,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001107 | 28/04/2017 | 3087.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1002,40 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001108 | 28/04/2017 | 2920.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 657 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 300 LITROS DE OLEO B-S500 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001109 | 28/04/2017 | 5420.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.760 LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001110 | 28/04/2017 | 278.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001111 | 28/04/2017 | 2003.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 155 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2017 | 3732.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2017 | 225.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2017 | 20433.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2017 | 11220.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2017 | 250.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2017 | 2811.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2017 | 1967.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2017 | 6535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2017 | 4749.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2017 | 6000.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOM E PALCO, NA COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CACIMBAS PB., NO DIA 29/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2017 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2017 | 437.66 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MENSAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2017 | 145.47 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MENSAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2017 | 197.22 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MENSAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2017 | 150.21 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MENSAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2017 | 750.00 | 16491172000145 | LAVA RÁPIDO DO GENINHO - JUCICLEIDE SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001161 | 02/05/2017 | 20973.98 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO CONFORME CONTRATO VIGENTE E PROCESSO LICITATÓRIO 004/2015. | 00212016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2017 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2017 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NOS DIAS 28 E 29/04/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2017 | 70.81 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQI 1852, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2017 | 2200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2017 | 156.82 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2017 | 156.82 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2017 | 300.00 | 00022919920820 | Arlindo de Farias Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2017 | 200.00 | 00009812150412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2017 | 1300.00 | 00010641697406 | JANDEILSON RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, DA SUBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2017 | 1300.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2017 | 800.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCUAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2017 | 100.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/05/2017 | 1680.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E REFORMA DA FOSSA SEPTICA, TROCA DE VASOS SANITARIOS DANIFICADOS E DESOBSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/05/2017 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2017 | 420.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NA OPERAÇÃO DOS SOFTWARES E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS DE BALANCETES E CONTROLE INTERNO DE DESPESAS, MÊS 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/05/2017 | 900.00 | 00071903410720 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/05/2017 | 880.00 | 00076860370459 | GERALDO JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA FEIA AO SITIO SIMÃO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2017 | 160.00 | 00010443226407 | JOELSON SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2017 | 250.00 | 00011761007424 | DAMIÃO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001187 | 09/05/2017 | 3502.40 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2017 | 200.00 | 00011731547447 | MANOEL GOMES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001509 | 10/05/2017 | 1710.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO DA TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2017 | 18343.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05]/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2017 | 1554.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2017 | 693.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2017 | 5016.72 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00596/2014, CORRESPONDENTE A 35ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2017 | 3458.16 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 035ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2017 | 11234.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2017 | 9326.76 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 29ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2017 | 1066.12 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2017 | 1028.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001190 | 10/05/2017 | 5450.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO TIPO SEDAM PASSEIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2017 | 2002.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2017 | 15349.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2017 | 6961.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2017 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2017 | 6500.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA 0GC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001210 | 11/05/2017 | 5560.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001211 | 11/05/2017 | 2780.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001212 | 11/05/2017 | 3396.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001213 | 11/05/2017 | 1698.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2017 | 1872.00 | 03092570001208 | R G B - REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2017 | 95.00 | 00004317354411 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2017 | 5980.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2017 | 600.00 | 00067862128400 | LUIZ FERNANDO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/05/2017 | 400.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001216 | 15/05/2017 | 29535.18 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO CONFORME CONTRATO VIGENTE E PROCESSO LICITATÓRIO 004/2015. | 00212016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/05/2017 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2017 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NO DIA 08/04/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/05/2017 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/05/2017 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/05/2017 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/05/2017 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/05/2017 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/05/2017 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/05/2017 | 600.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/05/2017 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE ABRIL DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/05/2017 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/05/2017 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/05/2017 | 150.00 | 00000130373400 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/05/2017 | 150.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/05/2017 | 80.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/05/2017 | 80.00 | 00005547080438 | OZENI FELIPE ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/05/2017 | 80.00 | 00009342781489 | LIGIA VANEZA XAVIER FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/05/2017 | 80.00 | 00070165085444 | LARISSA CIRILO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/05/2017 | 80.00 | 00004414503426 | MARIA APARECIDA CIRILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS), POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/05/2017 | 100.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/05/2017 | 80.00 | 00004411576457 | MAURICELIA VITORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/05/2017 | 240.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/05/2017 | 80.00 | 00010498267440 | DUYLES NASCIMENTO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/05/2017 | 80.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/05/2017 | 100.00 | 00014478007705 | ALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/05/2017 | 150.00 | 00004023567485 | MARIA GERALDA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MKINHA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/05/2017 | 250.00 | 00065118944449 | JOSE AILTON SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/05/2017 | 250.00 | 00004263580400 | ROSENIRA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/05/2017 | 80.00 | 00003137382467 | MARIA ZULEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/05/2017 | 500.00 | 00066053315400 | WALTER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/05/2017 | 300.00 | 00011886686416 | RODRIGO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/05/2017 | 300.00 | 00007269443432 | IVANILDA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/05/2017 | 300.00 | 00098259148404 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/05/2017 | 400.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/05/2017 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/05/2017 | 150.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/05/2017 | 100.00 | 00010437165485 | ADEILZA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/05/2017 | 200.00 | 00001987298470 | MARIA JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/05/2017 | 100.00 | 00011683525841 | RONELSON PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/05/2017 | 150.00 | 00008305644464 | JUCICLENE ARAUJO SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/05/2017 | 150.00 | 00005014390480 | JOSEFA GONCALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/05/2017 | 80.00 | 00007730188406 | RAILMA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2017 | 80.00 | 00010096444401 | INACIO AVELINO CHAVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/05/2017 | 150.00 | 00039323788813 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/05/2017 | 150.00 | 00007793802403 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2017 | 150.00 | 00006656721443 | EDSON SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/05/2017 | 60.00 | 00005565807450 | MARIA APARECIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/05/2017 | 100.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/05/2017 | 60.00 | 00010698877497 | ANA PAULA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/05/2017 | 80.00 | 00003193338419 | ANTONIO JARBAS VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/05/2017 | 150.00 | 00087348306420 | MARIA DAS NEVES SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/05/2017 | 80.00 | 00008876301461 | MARIA DA GUIA SIMÕES ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/05/2017 | 80.00 | 00004382392454 | MARIA HOZANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/05/2017 | 80.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/05/2017 | 160.00 | 00001245245406 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/05/2017 | 60.00 | 00008674403417 | LUCIANA SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/05/2017 | 100.00 | 00003267886465 | MARIA JOSE FEITOSA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2017 | 60.00 | 00009801975466 | INALDETE VITORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2017 | 80.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2017 | 200.00 | 00008305643492 | GERLINE ARAUJO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/05/2017 | 80.00 | 00001280196467 | MARIA JOSÉ CIRILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/05/2017 | 100.00 | 00002310843407 | ELIZABETE TOMAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/05/2017 | 80.00 | 00010188751408 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2017 | 150.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MDEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2017 | 100.00 | 00010698874471 | THAIS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2017 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/05/2017 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/05/2017 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2017 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2017 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SUB-SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001518 | 17/05/2017 | 1505.10 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/05/2017 | 500.00 | 00003109851881 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/05/2017 | 70.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/05/2017 | 70.00 | 00010478687419 | EUZIRANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/05/2017 | 50.00 | 00005955298444 | AVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/05/2017 | 80.00 | 00010445522470 | JOAN PAULA LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/05/2017 | 70.00 | 00010181862476 | ADEILZA FIDELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/05/2017 | 80.00 | 00010444287400 | ERIVANIA LINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/05/2017 | 80.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/05/2017 | 200.00 | 00070959092455 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/05/2017 | 60.00 | 00004147843409 | MARIA DAS NEVES JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/05/2017 | 60.00 | 00004322403492 | MARIA DO SOCORRO LOPES DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/05/2017 | 200.00 | 00004307716493 | CARMELITA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/05/2017 | 70.00 | 00010178496413 | DILMA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/05/2017 | 150.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/05/2017 | 100.00 | 00009561303485 | MARIA OSANA FIDELIX CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/05/2017 | 150.00 | 00010698853474 | VANUSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/05/2017 | 100.00 | 00009649168435 | JESSICA DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/05/2017 | 60.00 | 00011246835428 | MARIA AURILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/05/2017 | 150.00 | 00009374883481 | KALINE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/05/2017 | 80.00 | 00008278730423 | MARIA ALICE SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/05/2017 | 120.00 | 00003421959722 | MARINALVA MARCOLINO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/05/2017 | 80.00 | 00009829258408 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/05/2017 | 80.00 | 00005668319458 | MARIZETE ALVES SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/05/2017 | 160.00 | 00010580922430 | JOSÉ LEANDRO DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001290 | 17/05/2017 | 1531.20 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO MECANICOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULOS COM PLACA OFZ 9756, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/05/2017 | 1800.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/05/2017 | 2025.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/05/2017 | 635.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/05/2017 | 842.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2017, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/05/2017 | 5017.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00596/2014, CORRESPONDENTE A 35ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/05/2017 | 9279.79 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 30ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/05/2017 | 61884.31 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO 3 SITUADA NO SITIO GAVIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP Nº 007/2016 E CONVENIO Nº 0177/2015/MS/FUNASA/PMC. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/05/2017 | 3451.24 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 036ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001324 | 23/05/2017 | 9500.21 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001325 | 23/05/2017 | 4000.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001326 | 23/05/2017 | 2300.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001327 | 23/05/2017 | 4200.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017, CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/05/2017 | 618.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001328 | 23/05/2017 | 860.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001519 | 23/05/2017 | 10402.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB., CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0006/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/05/2017 | 150.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/05/2017 | 150.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/05/2017 | 200.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001329 | 24/05/2017 | 1689.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/05/2017 | 7292.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COM DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/05/2017 | 672.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA ARRAIÁ DA COMUNIDADE DO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2017 | 68.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 25/05/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/05/2017 | 350.00 | 00010698855418 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/05/2017 | 350.00 | 00003559284422 | MARIA JOSE LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/05/2017 | 300.00 | 00004389144499 | RICARDO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/05/2017 | 100.00 | 00010148882471 | ELAINE GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/05/2017 | 80.00 | 00003134204401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/05/2017 | 100.00 | 00037438516873 | FABRICIA QUIRINO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/05/2017 | 200.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/05/2017 | 100.00 | 00010178409464 | MARIELENA ARAUJO LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/05/2017 | 50.00 | 00012075954461 | ERINALDO LINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/05/2017 | 100.00 | 00001288365470 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2017 | 80.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2017 | 100.00 | 00009602620404 | IVAM ROCHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2017 | 250.00 | 00002773305485 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/05/2017 | 50.00 | 00008419689424 | CLAUDINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2017 | 100.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2017 | 80.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2017 | 250.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2017 | 250.00 | 00001652547428 | JANIELSON SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2017 | 100.00 | 00008445008447 | ERINEIDE BENTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2017 | 250.00 | 00029543702896 | MONICA FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2017 | 250.00 | 00004382386489 | MARIA DO SOCORRO HILARIO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/05/2017 | 100.00 | 00005749975479 | LIDIANE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/05/2017 | 80.00 | 00002442530481 | ROBERTO MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2017 | 100.00 | 00009902286496 | GABRIEL LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2017 | 100.00 | 00007174263437 | IVONE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2017 | 200.00 | 00003661013408 | DAMIANA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2017 | 80.00 | 00010100581420 | ERICA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2017 | 100.00 | 00010643941401 | DANIELI GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2017 | 100.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/05/2017 | 80.00 | 00001160511403 | INACIA MARIA DE HOLANDA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/05/2017 | 100.00 | 00010437170489 | MARIA KYEVLY TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2017 | 300.00 | 00071457809419 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2017 | 200.00 | 00011757381406 | NIVEA ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2017 | 100.00 | 00004588658425 | ELZA TOMAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/05/2017 | 150.00 | 00011604479426 | WLLISES DE HOLANDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/05/2017 | 50.00 | 00010443241473 | JOSE EDJAIR DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/05/2017 | 100.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/05/2017 | 150.00 | 00003311372409 | JAILSON CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/05/2017 | 50.00 | 00002091481440 | JOSÉ JURACY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/05/2017 | 100.00 | 00010437166457 | MARIA ADEILTA BERNARDO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/05/2017 | 100.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/05/2017 | 100.00 | 00004400902455 | DIONE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/05/2017 | 150.00 | 00009157040486 | GERUZA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/05/2017 | 300.00 | 00010698763483 | JANIELE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/05/2017 | 300.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/05/2017 | 70.00 | 00010443228450 | JOCIELIA SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/05/2017 | 100.00 | 00066052718404 | MARIO EDUARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2017 | 140.00 | 00005351008769 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/05/2017 | 50.00 | 00004272069446 | MARIA JOSILEIDE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/05/2017 | 300.00 | 00045289832491 | HELENO MIZAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/05/2017 | 200.00 | 00005959653427 | LUCIANA DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2017 | 80.00 | 00005841587420 | VALDIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/05/2017 | 120.00 | 00002411157444 | ALDAIR JUSTINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/05/2017 | 300.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/05/2017 | 150.00 | 00010185257429 | FRANCIEL FEITOSA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/05/2017 | 100.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/05/2017 | 100.00 | 00005649837481 | JUCELIA DE LIMA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/05/2017 | 250.00 | 00010698856490 | ELYZAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/05/2017 | 250.00 | 00008427940777 | JOSE MARCONE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/05/2017 | 200.00 | 00002328812430 | IRACEMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/05/2017 | 76.00 | 00007513907471 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/05/2017 | 250.00 | 00008995787481 | MARIA VANESSA SIMÕES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/05/2017 | 80.00 | 00011940411408 | MANOEL GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/05/2017 | 60.00 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/05/2017 | 100.00 | 00007164007403 | MISSILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/05/2017 | 70.00 | 00013496766409 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/05/2017 | 80.00 | 00005751736451 | GIVANILDA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/05/2017 | 95.00 | 00095344632487 | ROSILMA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/05/2017 | 200.00 | 00005356611420 | FRANCISCA GOUVEIA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2017 | 250.00 | 00004397632405 | JOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2017 | 100.00 | 00009209105486 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/05/2017 | 150.00 | 00024686443873 | MARIA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS (ALIMENTOS), POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2017 | 100.00 | 00010698839480 | JACILEIDE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/05/2017 | 100.00 | 00010580925455 | ALBENARIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/05/2017 | 900.00 | 00082559384434 | JAILSON CUNHA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE TERRA (TIPO PROPRIEDADES RURAIS) COM O USO DE GPS EM TODO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/05/2017 | 800.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2017 | 2200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2017 | 120.00 | 00011439875430 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2017 | 200.00 | 00010100579442 | EDUARDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2017 | 200.00 | 00008874246439 | PEDRO AVELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2017 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2017 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, NO MÊS DE MAIO/2017, COMFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/05/2017 | 600.00 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2017 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2017 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2017 | 87.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, ATAS E ESTATUTOS EM NOME DA EMEFI JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001424 | 30/05/2017 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001423 | 30/05/2017 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/05/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2017 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2017 | 1300.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2017 | 1300.00 | 00010641697406 | JANDEILSON RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, DA SUBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2017 | 415.00 | 00020682247472 | JOSE SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO (ESPECIE ARBUSTIVAS) COM ESTROVENGA, DO BALDE DO AÇUDE PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2017 | 315.00 | 00003901346430 | JURANDIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CEDRO AO SITIO RETIRO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2017 | 22166.71 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2017 | 11220.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2017 | 365.00 | 00070641812400 | CLEILTON DE SOUSA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SÃO GONÇALO A SEDE DESTE MUNICPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2017 | 6535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2017 | 4749.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2017 | 1967.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2017 | 2811.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2017 | 13534.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2017 | 2811.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2017 | 4997.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2017 | 7423.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001481 | 31/05/2017 | 2569.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 680 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2017 | 33170.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2017 | 16831.06 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2017 | 11255.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2017 | 9870.79 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2017 | 3420.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001467 | 31/05/2017 | 4235.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.375 LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001468 | 31/05/2017 | 2402.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 454 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 340 LITROS DE OLEO B-S500 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001469 | 31/05/2017 | 2463.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 799,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001471 | 31/05/2017 | 2993.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 486,00 DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001472 | 31/05/2017 | 369.46 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 98,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001473 | 31/05/2017 | 2458.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 822,40 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001474 | 31/05/2017 | 1123.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 375,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001480 | 31/05/2017 | 2315.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 751,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2017 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NO DIA 31/05/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2017 | 4209.44 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2017 | 4092.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2017 | 5553.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001430 | 31/05/2017 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2017 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2017 | 1252.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001470 | 31/05/2017 | 4663.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.237,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO COROLLA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001429 | 31/05/2017 | 7642.22 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB., CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0007/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2017 | 55256.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2017 | 196555.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2017 | 7166.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 1º AO 5º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2017 | 63226.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2017 | 11506.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 6º AO 9º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2017 | 76080.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2017 | 40000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2017 | 12157.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001475 | 31/05/2017 | 8152.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 609,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 2062,20 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001476 | 31/05/2017 | 8016.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.167,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 1.470,00 DE LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001477 | 31/05/2017 | 1788.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 595,40 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001478 | 31/05/2017 | 968.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 257,00 LITRO DE GASOLINA COMUM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001479 | 31/05/2017 | 3129.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 830,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001483 | 31/05/2017 | 1144.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001484 | 31/05/2017 | 1980.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO DA TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO, DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001485 | 31/05/2017 | 1540.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001486 | 31/05/2017 | 1870.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO DA CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001487 | 31/05/2017 | 1540.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001488 | 31/05/2017 | 2096.60 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001489 | 31/05/2017 | 2090.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001490 | 31/05/2017 | 2090.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001491 | 31/05/2017 | 1540.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001492 | 31/05/2017 | 1980.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA,TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001493 | 31/05/2017 | 1540.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001494 | 31/05/2017 | 1540.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001495 | 31/05/2017 | 1925.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001496 | 31/05/2017 | 1540.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001497 | 31/05/2017 | 2420.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DESTERRO PB., TURNO TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001498 | 31/05/2017 | 1870.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001499 | 31/05/2017 | 1980.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001500 | 31/05/2017 | 1980.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001501 | 31/05/2017 | 1980.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001502 | 31/05/2017 | 1980.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001503 | 31/05/2017 | 1980.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001504 | 31/05/2017 | 1980.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001505 | 31/05/2017 | 1980.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001506 | 31/05/2017 | 1980.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001507 | 31/05/2017 | 1980.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001508 | 31/05/2017 | 2420.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001520 | 01/06/2017 | 887.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX E FLUIDO DE FREIOS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001521 | 01/06/2017 | 496.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX E FLUIDO DE FREIOS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001522 | 01/06/2017 | 9813.21 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB., CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0006/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2017 | 530.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2017 | 595.00 | 00009126601478 | DANIEL PEDRO DE LIMA3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2017 | 11506.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 6º AO 9º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2017 | 260.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA, DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO EVENTO FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2017 | 250.00 | 00008513807435 | NILMA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ELEVAÇÃO DE AUTO ESTIMA COM ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE MANICURE E PEDICURE, EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E COMUNIDADES ADJACENTES, EVENTO REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2017 | 360.00 | 00005328580427 | AILTON ALEXANDRE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ELEVAÇÃO DE AUTO ESTIMA COM ATENDIMENTO DO PROFISSIONAL DE CABELEREIRO, EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E COMUNIDADES ADJACENTES, EVENTO REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2017 | 750.00 | 00006722435474 | LEONARDO DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS AOS REDORES DO GINASIO ESPORTIVO DA SERRA FEIA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2017 | 636.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ENGRAXAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/06/2017 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NOS DIAS 09, 16, 20, E 26/05/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/06/2017 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/06/2017 | 900.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICAS AOS AGRICULTORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/06/2017 | 2134.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO FINAL DO CENSO E FORMAÇÃO PARA OS USUARIOS DO SISTEMA SABER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/06/2017 | 7000.00 | 06128358000180 | GRIFF OTICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 OCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL, PARA PESSOAS MENOS FAVORECIDAS FINANCEIRAMENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/06/2017 | 12022.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COM DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/06/2017 | 300.00 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/06/2017 | 150.00 | 00010553163450 | FRANCIMAR PEREIRA MORENO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/06/2017 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/06/2017 | 31.34 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MENSAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/06/2017 | 184.83 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MENSAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/06/2017 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/06/2017 | 541.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 35 ADESIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/06/2017 | 152.08 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MENSAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/06/2017 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/06/2017 | 1100.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA EM ACRILICO PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/06/2017 | 150.00 | 00008455177403 | JOSE HARAGONÊS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DO PORTA FRONTAL E COLOCAÇÃO DE VIDROS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/06/2017 | 232.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/06/2017 | 600.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/06/2017 | 300.00 | 00008455177403 | JOSE HARAGONÊS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DO PORTÃO GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/06/2017 | 500.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/06/2017 | 4882.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2017 | 16986.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/06/2017 | 372.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/06/2017 | 400.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/06/2017 | 500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 100 CONFECÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL CARTAZ 60X40 PARA DIVULGAÇÃO DO CACIMFORRÓ E FORROTIANO FESTAS TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/06/2017 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/06/2017 | 800.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/06/2017 | 11295.94 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/06/2017 | 20793.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/06/2017 | 1938.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/06/2017 | 697.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/06/2017 | 1972.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/06/2017 | 3199.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/06/2017 | 3600.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/06/2017 | 4520.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/06/2017 | 4600.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/06/2017 | 2300.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR MASSEU FERGUSON MF 4275/4, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/06/2017 | 200.00 | 00083955852415 | RAIMUNDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/06/2017 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCUAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/06/2017 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/06/2017 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/06/2017 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/06/2017 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/06/2017 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/06/2017 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/06/2017 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/06/2017 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001589 | 12/06/2017 | 5450.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO TIPO SEDAM PASSEIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/06/2017 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NOS DIAS 03 E 07/06/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/06/2017 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/06/2017 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/06/2017 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/06/2017 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/06/2017 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/06/2017 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/06/2017 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/06/2017 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SUB-SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/06/2017 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/06/2017 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/06/2017 | 350.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/06/2017 | 1724.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001593 | 19/06/2017 | 23981.55 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO, REALIZAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/06/2017 | 830.00 | 00076860370459 | GERALDO JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA FEIA AO SITIO DOIS UMBUZEIROS, LOCALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2017 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/06/2017 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISOS DE LICITAÇÕES - TP 005/2017, NO DIARIOS OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/06/2017 | 600.00 | 00067862128400 | LUIZ FERNANDO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001599 | 20/06/2017 | 4024.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2017 | 600.00 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2017 | 400.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONARIO EMITENTE DE EMPENHOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001600 | 20/06/2017 | 4006.31 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2017 | 570.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2017 | 1400.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMAS PARA MOLDES EM CIMENTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001605 | 21/06/2017 | 3594.32 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, RELE, CABOS, LUMINARIA, REATOR E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001604 | 21/06/2017 | 824.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS, DESTINADOS AS MOTOS: PLACA OGO 4715, MQJ 5660, PLACA MNU 7113 E PLACA NQI 8220, VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/06/2017 | 996.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA 0FZ 9756, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2017 | 5574.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS,DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OGB 2910, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/06/2017 | 1139.40 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/06/2017 | 900.00 | 00082559384434 | JAILSON CUNHA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE TERRA (TIPO PROPRIEDADES RURAIS) COM O USO DE GPS EM TODO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/06/2017 | 900.00 | 00006656736475 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE TERRA (TIPO PROPRIEDADES RURAIS) COM O USO DE GPS EM TODO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/06/2017 | 415.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/06/2017 | 785.00 | 00070641864469 | FLAVIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS (RESTO DE CONSTRUÇÃO) E ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DE DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/06/2017 | 1550.00 | 00002985693454 | JANAILSON SOUZA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA, TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA PURO VENENO, NO EVENTO FESTIVO ARRAIÁ DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/06/2017 | 1550.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃOM DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO FESTIVO ARRAIÁ DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, COM APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS FOLCLÓRICOS E TRIO DE FORRÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DECACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 23/06/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/06/2017 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/06/2017 | 1364.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001616 | 26/06/2017 | 3100.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS 2002 - PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/06/2017 | 513.00 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE VENENO K-OTHRINE CE 25 PARA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001615 | 26/06/2017 | 1750.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE PLA NQE 7221, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001704 | 26/06/2017 | 2000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VERANEIO - PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/06/2017 | 2153.60 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/06/2017 | 630.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEITES JUNINOS DESTINADOS AO CACIMFORRO E FORROTIANO/2017, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/06/2017 | 1263.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA - C TECIDOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEROLAS PARA ENFEITES JUNINOS DESTINADOS AO CACIMFORRO E FORROTIANO/2017, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/06/2017 | 1750.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 COLCHOES DE ESPUMA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAÕ SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/06/2017 | 80.00 | 00011761007424 | DAMIÃO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/06/2017 | 260.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/06/2017 | 100.00 | 00010404938400 | AMANDA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/06/2017 | 100.00 | 00007730189488 | MARIA MILENA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/06/2017 | 200.00 | 00004389137441 | MARIA OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001629 | 27/06/2017 | 832.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001630 | 27/06/2017 | 1440.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO DA TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO, DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001631 | 27/06/2017 | 1120.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001632 | 27/06/2017 | 1360.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO DA CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001633 | 27/06/2017 | 980.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001634 | 27/06/2017 | 1524.80 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001635 | 27/06/2017 | 1520.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001636 | 27/06/2017 | 1520.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001637 | 27/06/2017 | 1050.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNH,O/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001638 | 27/06/2017 | 1350.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA,TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001639 | 27/06/2017 | 1050.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001640 | 27/06/2017 | 1120.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001641 | 27/06/2017 | 1400.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001642 | 27/06/2017 | 1050.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001643 | 27/06/2017 | 1760.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DESTERRO PB., TURNO TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001644 | 27/06/2017 | 1360.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001645 | 27/06/2017 | 1440.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001646 | 27/06/2017 | 1440.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001647 | 27/06/2017 | 1350.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001648 | 27/06/2017 | 1350.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001649 | 27/06/2017 | 1350.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 EPREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001650 | 27/06/2017 | 1440.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001651 | 27/06/2017 | 1440.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001652 | 27/06/2017 | 1440.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001653 | 27/06/2017 | 1760.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001654 | 27/06/2017 | 1440.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/06/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/06/2017 | 3474.70 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 037ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/06/2017 | 5038.64 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00596/2014, CORRESPONDENTE A 36ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/06/2017 | 9402.60 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 31ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/06/2017 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/06/2017 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/06/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/06/2017 | 1252.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/06/2017 | 4092.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2017 | 6069.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2017 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2017 | 3897.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2017 | 250.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DA C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2017 | 55877.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2017 | 190705.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2017 | 10794.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 1º AO 5º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2017 | 63226.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2017 | 10644.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 6º AO 9º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2017 | 123417.88 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2017 | 12157.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/06/2017 | 130.00 | 00004483569457 | JOSEFA GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/06/2017 | 100.00 | 00004002275418 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2017 | 200.00 | 00003267886465 | MARIA JOSE FEITOSA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/06/2017 | 220.00 | 00003402988470 | SEVERINO RAMOS DE BARROS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/06/2017 | 150.00 | 00076594033468 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2017 | 100.00 | 00010100579442 | EDUARDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2017 | 150.00 | 00008305644464 | JUCICLENE ARAUJO SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/06/2017 | 100.00 | 00004382386489 | MARIA DO SOCORRO HILARIO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/06/2017 | 200.00 | 00005351008769 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/06/2017 | 150.00 | 00010185257429 | FRANCIEL FEITOSA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2017 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/06/2017 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2017 | 13643.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2017 | 2811.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2017 | 4685.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2017 | 7735.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2017 | 3420.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2017 | 1967.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2017 | 2811.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2017 | 825.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM FAIXA 5,00X0,80 PARA DIVULGAÇÃO DO CACIMFORRÓ E FORROTIANO FESTAS TRADICIONAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2017 | 6535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2017 | 4749.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/06/2017 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2017 | 22557.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2017 | 11220.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/06/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2017 | 825.00 | 00010998575461 | GILDERLAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NO SITIO QUINA-QUINA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2017 | 362.00 | 00010232543445 | JOSE LEANDRO LEITE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NO SITIO CIPÓ AO SITIO PAU LEITE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2017 | 722.00 | 00013180720425 | JOSE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NO SITIO CIPÓ AO SITIO VENTANIA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2017 | 310.00 | 00005894745454 | JOSE IUDEMAR MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NO SITIO MACACO AO SITIO TAMANDUÁ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2017 | 774.00 | 00011652106499 | JOSE ROGERIO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NO SITIO RETIRO AO SITIO LAGOINHA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2017 | 310.00 | 00003901346430 | JURANDIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NO SITIO RETIRO AO SITIO TAMANDUÁ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2017 | 928.00 | 00002069297497 | MARCIO ANTONIO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NO SITIO CAICO AO SITIO EUGENIA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2017 | 310.00 | 00066052718404 | MARIO EDUARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NO SITIO SÃO JOÃO QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANALISE BACTERIOLOGIA DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2017 | 900.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICAS AOS AGRICULTORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001738 | 30/06/2017 | 4954.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1648,80 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001739 | 30/06/2017 | 3338.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.084 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 340 LITROS DE OLEO B-S500 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001740 | 30/06/2017 | 3014.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 978,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001741 | 30/06/2017 | 2680.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 749,40 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 124,40 DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001742 | 30/06/2017 | 2084.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 697,133 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001744 | 30/06/2017 | 3744.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1193,00 LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001748 | 30/06/2017 | 550.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001752 | 30/06/2017 | 1980.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 643,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001753 | 30/06/2017 | 271.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 72,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2017 | 1300.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2017 | 1300.00 | 00010641697406 | JANDEILSON RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, DA SUBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001706 | 30/06/2017 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001750 | 30/06/2017 | 1809.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 480,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2017 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NO DIA 30/06/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001743 | 30/06/2017 | 867.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001745 | 30/06/2017 | 7414.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.713,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 744,20 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001746 | 30/06/2017 | 6598.57 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.160,20 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 1.016,10 DE LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001751 | 30/06/2017 | 2657.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 705,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001757 | 30/06/2017 | 779.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, FLUIDO DE FREIO E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001764 | 30/06/2017 | 1196.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001705 | 30/06/2017 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2017 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2017 | 200.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA 3476-1137, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001749 | 30/06/2017 | 3830.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.016,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO COROLLA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2017 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NOS DIAS 14 E 15/06/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001715 | 30/06/2017 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, NO MÊS DE JUNHO/2017, COMFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/07/2017 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/07/2017 | 5430.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CODIGO 5525 (Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados e dos Municípios (PREM) - MP 778/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/07/2017 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/07/2017 | 6800.00 | 27487851000167 | JOSE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/07/2017 | 3200.00 | 22134445000105 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DAS COMUNIDADES DE: FUNDAMENTO DE CIMA, SÃO GONÇALO, SÃO SEBASTIÃO E RETIRO (ZONA RURAL) E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/07/2017 | 14992.89 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SECRETARIA, NO SITIO RIACHO DE AREIA, ZONA RURAL, PROXIMO AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 058/2017. | 00312017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/07/2017 | 32822.81 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO 3 SITUADA NO SITIO GAVIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP Nº 007/2016 E CONVENIO Nº 0177/2015/MS/FUNASA/PMC. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/07/2017 | 1429.55 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/07/2017 | 705.25 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEROLAS PARA A TRADICIONAL FESTA DO ANO DE 2017: CACIMFORRO NA SEDE DO MUNICIPIO E FORROTIANO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/07/2017 | 1815.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/07/2017 | 1256.12 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/07/2017 | 150.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO, NO ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/07/2017 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO, NO ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/07/2017 | 400.00 | 00002027122494 | MARIA JOSE DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO, NO ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/07/2017 | 120.00 | 00010211238465 | ALEX MACIEL GENERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001779 | 06/07/2017 | 1145.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL - PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAÕ SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001778 | 06/07/2017 | 2000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VERANEIO - PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/07/2017 | 2134.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ENCONTRO DA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS/AULA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/07/2017 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/07/2017 | 3000.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SEVIÇOS PRESTADOS MA CONFECÇÃO DE 01 PORTAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/07/2017 | 2450.00 | 00004978848440 | EUDIVAN RAMOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA (VARRIÇÃO) E PINTURA DE GUIAS DE MEIO FIO DOS SEGUINTES TRECHOS E RUAS: SAÍDA PARA A CIDADE DE DESTERRO, CONTORNO DO TREVO, RUA JOSÉ LAURINDO, SÃO JOSÉ, SEVERINO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/07/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/07/2017 | 2200.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/07/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/07/2017 | 45000.00 | 08073121000175 | SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL SOLTEIRÕES DO FORRÓ NO DIA 08 DE JULHO DE 2017, EM PRAÇÃ PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL CACIMFORRÓ, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/07/2017 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/07/2017 | 8548.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 07/07/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/07/2017 | 1000.00 | 07526526000159 | MARIA LUZINETE MISSENA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA FALECIDA BARBARA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/07/2017 | 100.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR FALTA DE CONDIÇÕES DEVIDO A SECA DO ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2017 | 300.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2017 | 2342.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017 DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2017 | 6301.47 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 PESSOAL EFETIVO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2017 | 3683.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 PESSOAL EFETIVO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2017 | 1569.49 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2017 | 19267.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2017 | 1957.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2017 | 701.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2017 | 11389.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 15ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2017 | 1779.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2017 | 2059.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/07/2017 | 56485.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2017 | 90331.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2017 | 29970.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/07/2017 | 26469.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2017 | 2046.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2017 | 2412.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 50% DO 13º SALARIO DE 2017 FOPAG PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001798 | 10/07/2017 | 5450.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO TIPO SEDAM PASSEIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2017 | 491.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 EFETIVOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2017 | 4200.00 | 23843565000136 | KASSIA REGINA SIMOES MEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS TONNY FARRA E SOLTEIRÕES DO FORRÓ NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL CACIMFORRÓ, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2017 | 30000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR TONNY FARRA NO DIA 08 DE JULHO DE 2017, EM PRAÇÃ PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL CACIMFORRÓ, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001820 | 10/07/2017 | 48660.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE: SISTEMA DE SONORIZACAO, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO FORA DE EPOCA (CACIMFORRO), DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001821 | 10/07/2017 | 20000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FEITIÇO DE MENINA NO DIA 07/07/2017 NO CACIMFORRÓ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/07/2017 | 983.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2017 | 2323.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2017 | 15153.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2017 | 6276.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/07/2017 | 10822.44 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/07/2017 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/07/2017 | 600.00 | 00067862128400 | LUIZ FERNANDO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2017 | 100.00 | 00007123109406 | LUCIENE RODRIGUES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/07/2017 | 200.00 | 00004334501427 | EVA JUSTO DE SOUZA] | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/07/2017 | 240.00 | 00010693720484 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/07/2017 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/07/2017 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/07/2017 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/07/2017 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/07/2017 | 1090.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 16º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/07/2017 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/07/2017 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/07/2017 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE JUNHO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/07/2017 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/07/2017 | 5865.10 | 07456196000172 | GOV EST PB - FUNCEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONVENIO NOVO PACTO DA EDUCAÇÃO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/07/2017 | 47.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO NO DIA 12/07/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/07/2017 | 400.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONARIO EMITENTE DE EMPENHOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/07/2017 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/07/2017 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/07/2017 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/07/2017 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/07/2017 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/07/2017 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/07/2017 | 600.00 | 00000007740492 | CECILIO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGOA DO CAMPO AO SITIO MONTEIRO E RIACHO DE AREIA AO SITIO MONTEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/07/2017 | 620.00 | 00003542613479 | EDENILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO AO SITIO JARDIM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/07/2017 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/07/2017 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SUB-SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/07/2017 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/07/2017 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/07/2017 | 100.00 | 00004317354411 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002028 | 13/07/2017 | 779.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, FLUIDO DE FREIO E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/07/2017 | 900.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/07/2017 | 350.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/07/2017 | 400.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/07/2017 | 980.00 | 18329449000163 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/07/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/07/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/07/2017 | 230.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELO SUPERVISOR E VISITANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001854 | 17/07/2017 | 3011.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001855 | 17/07/2017 | 9309.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001856 | 17/07/2017 | 2191.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001857 | 17/07/2017 | 3879.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001866 | 18/07/2017 | 28106.47 | 16941283000106 | FJ EMPREITEIRA DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DE REFORMAS DAS ESCOLAS: EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME CONVENIO Nº 145/2016/SEE/PB/PMC E TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016. | 00262016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/07/2017 | 1463.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/07/2017 | 2159.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/07/2017 | 120.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA MENOS FAVORAVEL FINANCEIRAMENTE SEM PODER ARCAR COM ESTAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/07/2017 | 80.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/07/2017 | 200.00 | 00002314280490 | WILZA DO CARMO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/07/2017 | 310.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUlHO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001865 | 18/07/2017 | 24420.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO, REALIZAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/07/2017 | 800.00 | 00006709286401 | DARIO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FILMAGENS DOS MELHORES MOMENTOS DO CACIMFORRÓ (FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE ÉPOCA) DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/07/2017 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCUAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST. E RECUP. DE QUADRAS NAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001869 | 19/07/2017 | 41123.42 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA, NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME CONVÊNIO 0397/2016/GEE/PMC/PB E TP003/2013, CONTRATO N] 07/2017. | 00322017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/07/2017 | 612.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001870 | 20/07/2017 | 700.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELO SUPERVISOR E VISITANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001871 | 20/07/2017 | 500.51 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001872 | 20/07/2017 | 1504.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARTIA MUNICIPAL DE AÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/07/2017 | 72.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 21/07/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/07/2017 | 2200.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001877 | 24/07/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/07/2017 | 3900.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/07/2017 | 730.00 | 00000130388424 | AURICELIA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA VI CONFEREÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017 NO AUDITORIO DA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/07/2017 | 2100.00 | 00005874277447 | VERONILDO PROCOPIO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E INQUERITOS SANITARIO DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001875 | 24/07/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PARTE3 DE PRES5TAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL COMO OS DO FNDE, FUNASA,SICONV E DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001876 | 24/07/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADO A GUARDA DIGITAL DE DESPESAS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, O ARMAZAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001881 | 25/07/2017 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0001885 | 25/07/2017 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/07/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0001884 | 25/07/2017 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, NO MÊS DE JULHO/2017, COMFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/07/2017 | 1410.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACIMBAS PB, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/07/2017 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/07/2017 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/07/2017 | 1300.00 | 00010641697406 | JANDEILSON RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, DA SUBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/07/2017 | 1300.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/07/2017 | 900.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICAS AOS AGRICULTORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001882 | 25/07/2017 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/07/2017 | 1109.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001886 | 25/07/2017 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002027 | 25/07/2017 | 4660.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 04 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORES DE AR,DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/07/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/07/2017 | 840.00 | 00009126601478 | DANIEL PEDRO DE LIMA3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/07/2017 | 910.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001900 | 26/07/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001902 | 26/07/2017 | 2200.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DESTERRO PB., TURNO TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001903 | 26/07/2017 | 1890.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001904 | 26/07/2017 | 2310.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001905 | 26/07/2017 | 1092.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JUL3HO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001906 | 26/07/2017 | 1890.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO DA TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO, DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001907 | 26/07/2017 | 1470.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, SITIO SERRA FEIA, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017 E PREGÃOPRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001908 | 26/07/2017 | 1785.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO DA CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001909 | 26/07/2017 | 1400.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001910 | 26/07/2017 | 2096.00 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001911 | 26/07/2017 | 1995.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001912 | 26/07/2017 | 1995.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001913 | 26/07/2017 | 1400.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001914 | 26/07/2017 | 1800.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA,TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001915 | 26/07/2017 | 1400.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001916 | 26/07/2017 | 1470.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001917 | 26/07/2017 | 1837.50 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001918 | 26/07/2017 | 1400.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001919 | 26/07/2017 | 1700.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001920 | 26/07/2017 | 1890.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001921 | 26/07/2017 | 1890.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001922 | 26/07/2017 | 1890.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001923 | 26/07/2017 | 1890.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001924 | 26/07/2017 | 1890.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001925 | 26/07/2017 | 1890.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 EPREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001926 | 26/07/2017 | 1890.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001927 | 26/07/2017 | 1890.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/07/2017 | 150.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/07/2017 | 1860.00 | 00011055046461 | MIRELLY LARISSA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFT PARA A REALIZAÇÃO DA VI CONFEREÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017 NO AUDITORIO DA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/07/2017 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISO CHAMADA PUBLICA, NO DIARIOS OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001898 | 26/07/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PARTE3 DE PRES5TAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL COMO OS DO FNDE, FUNASA,SICONV E DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001899 | 26/07/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADO A GUARDA DIGITAL DE DESPESAS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, O ARMAZAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/07/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/07/2017 | 5553.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/07/2017 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/07/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/07/2017 | 1252.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/07/2017 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/07/2017 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISO CHAMADA PUBLICA, NO DIARIOS OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 2/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/07/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/07/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/07/2017 | 4092.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/07/2017 | 12947.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/07/2017 | 2811.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/07/2017 | 4685.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/07/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/07/2017 | 7423.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/07/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/07/2017 | 3420.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/07/2017 | 55475.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/07/2017 | 189970.09 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/07/2017 | 10914.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 1º AO 5º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/07/2017 | 61054.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/07/2017 | 10644.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 6º AO 9º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/07/2017 | 124164.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/07/2017 | 12157.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/07/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/07/2017 | 4880.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/07/2017 | 205.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 27/07/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/07/2017 | 22557.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/07/2017 | 11220.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/07/2017 | 2420.00 | 00075324261491 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMEMTO COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E RUA PROJETADA, RECUPERAÇÃO DE PISO DE CIMENTO QUEIMADO ONDE SERÃO REALIZADOS OS EVENTOS FESTIVOS ABERTOS EM FRENTE A PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/07/2017 | 6503.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/07/2017 | 4864.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/07/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/07/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/07/2017 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIEIRI NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DO PRECATEADO NO DIA 28/07/2017 NO FORRÓTIANO (FESTA TRADICIONAL) NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/07/2017 | 20000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FEITIÇO DE MENINA NO DIA 29/07/2017 NO FORRÓTIANO (FESTA TRADICIONAL) NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/07/2017 | 60000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA LUAN E FORRÓ ESTILIZADO NO DIA 29/07/2017 NO FORRÓTIANO (FESTA TRADICIONAL) NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/07/2017 | 1500.00 | 00068996268453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTA DA TERRA SHOW MUSICAL GRUPO OS ILUMINADOS NO DIA 07/07/2017 NO CACIMFORRÓ EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/07/2017 | 2100.00 | 00001309903700 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTA DA TERRA SHOW MUSICAL GRUPO BEBEL SILVA E BANDA NO DIA 08/07/2017 NO CACIMFORRÓ EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/07/2017 | 1967.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/07/2017 | 2811.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/07/2017 | 720.00 | 00012585108473 | JOSE ALISON DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS NO REBOCO, REPOSIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS E PINTURA COMPLETA DO VESTIARIO DOS ATLETAS NO CAMPO AMADOR NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/07/2017 | 1183.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/07/2017 | 2100.00 | 00070217893430 | VALDOMIRO PEREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTA DA TERRA SHOW MUSICAL GRUPO FORRO DO SITIO NO DIA 28/07/2017 NO FORROTIANO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/07/2017 | 800.00 | 00008835740479 | RONY VON ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E ANIMAÇÃO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SHOW MUSICAL) NA PARTIDA FINAL DA 15ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONAL RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 28/07/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/07/2017 | 150.00 | 00009796413493 | JACILENE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/07/2017 | 250.00 | 00007994968473 | ANTONIO CLÉCIO DA SILVA CARIOLANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/07/2017 | 150.00 | 00000130373400 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS E SEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/07/2017 | 165.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/07/2017 | 500.00 | 00008305643492 | GERLINE ARAUJO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/07/2017 | 300.00 | 00002285520441 | MARIA ZENAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/07/2017 | 200.00 | 00008427940777 | JOSE MARCONE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/07/2017 | 150.00 | 00075325039415 | JOSÉ SAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/07/2017 | 200.00 | 00003013370718 | IVONALDO HILARIO GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/07/2017 | 400.00 | 00014247457489 | JOSE VINICIUS FEITOSA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/07/2017 | 150.00 | 00013381419455 | MARIA APARECIDA GOUVEIA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/07/2017 | 200.00 | 00009802519405 | ALEKSANDRA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/07/2017 | 200.00 | 00011169266444 | DANIELY DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/07/2017 | 200.00 | 00002773305485 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/07/2017 | 100.00 | 00010181785463 | LUCIANA DOS SANTOS CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/07/2017 | 200.00 | 00010698937490 | RAYANE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/07/2017 | 100.00 | 00037438516873 | FABRICIA QUIRINO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/07/2017 | 200.00 | 00006112077450 | AUCINETE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/07/2017 | 200.00 | 00007904600412 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/07/2017 | 150.00 | 00011803360461 | SIRLEIDE CARNEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/07/2017 | 180.00 | 00084027479491 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/07/2017 | 200.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/07/2017 | 3748.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/07/2017 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002017 | 31/07/2017 | 3687.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 978 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO COROLLA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002046 | 31/07/2017 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002047 | 31/07/2017 | 3633.34 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO TIPO SEDAM PASSEIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/07 A 31/07/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2017 | 518.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) PRONTAS PARA A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002061 | 31/07/2017 | 1400.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002018 | 31/07/2017 | 1866.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 495,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002006 | 31/07/2017 | 207.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002008 | 31/07/2017 | 3037.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 986,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002009 | 31/07/2017 | 6705.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.177,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002010 | 31/07/2017 | 3956.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1284,50 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002011 | 31/07/2017 | 2630.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 854,00 LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002014 | 31/07/2017 | 2022.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 332,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 334,50 DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002015 | 31/07/2017 | 1810.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 605,351 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002016 | 31/07/2017 | 3879.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.297,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2017 | 1300.00 | 00071724451472 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE 210 CONJUNTOS ESCOLAR DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA ATÉ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2017 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NO DIA 31/07/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2017 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 1345 PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2014, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002005 | 31/07/2017 | 678.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002007 | 31/07/2017 | 2401.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 637,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002012 | 31/07/2017 | 6815.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,40 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 747,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002013 | 31/07/2017 | 6650.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1767,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 443 DE LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002019 | 31/07/2017 | 920.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 308 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2017 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIEIRI NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DA NANAH NO DIA 29/07/2017 NO FORRÓTIANO (FESTA TRADICIONAL) NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2017 | 3600.00 | 23843565000136 | KASSIA REGINA SIMOES MEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA MUSICAL LUAN ESTILIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL FORRÓTIANO, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2017 | 800.00 | 00006709286401 | DARIO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FILMAGENS DOS MELHORES MOMENTOS DO FORRÓTIANO (FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE ÉPOCA) DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2017 | 800.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2017 | 8000.00 | 00010966738438 | JOSE ERIK RODRIGUERS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. SENDO TRANSPORTADA EM UM VEICULO TIPO CARRO PIPA CAMINHÃO MERCEDES BENZ. PLACA KFZ 4114 PE, COM CAPACIDADE DE 8.000 (OITO MIL) LITROS. CONFORME OBJETO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE NUMERO 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2017 | 1370.00 | 00002178146708 | DJALMA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE GUIAS DE MEIO FIO DAS SEGUINTES RUAS:VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, MARIA DA SALETE, RUA PROJETADA E PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBASPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2017 | 1135.00 | 00066050260478 | AGAMENON LINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PASSANDO PELO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATÉ O LIMITE COM O MUNCIPIO DE TAPEROÁ PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2017 | 2000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2017 | 1000.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISO CHAMADA PUBLICA, NO DIARIOS OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 1/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/08/2017 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/08/2017 | 280.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/08/2017 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/08/2017 | 415.00 | 00008638369417 | ALEXANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO VENTANIA AO SITIO COVÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/08/2017 | 415.00 | 00003327980462 | LUCIANO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BACIA DO AÇUDE PUBLICO AO SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/08/2017 | 260.00 | 00099210061420 | JOSÉ SUELDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO A PB 246, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/08/2017 | 565.00 | 00005815204404 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO EM PORTAS E JANELAS COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS DA EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/08/2017 | 235.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DA EMEF TERTULINO CUNHA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/08/2017 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/08/2017 | 685.21 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/08/2017 | 2200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA ABERTURA DO CACIMFORRÓ (FESTA TRADIONAL) REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO NA SEDE ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/08/2017 | 1600.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA ABERTURA DO FORRÓTIANO (FESTA TRADIONAL) REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/08/2017 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/08/2017 | 3310.34 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO REFEFERENTE AO EXCESSO DA TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/08/2017 | 250.00 | 00004143229404 | JOHANNS FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO FESTIVO PUBLICO, PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS FOLCLORICOS NO ARRAIÁ DA EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, COMUNIDADE DO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/08/2017 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/08/2017 | 350.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/08/2017 | 5069.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/08/2017 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/08/2017 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO TP 05/2017, NO DIARIOS OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 09/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/08/2017 | 600.00 | 00067862128400 | LUIZ FERNANDO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002071 | 09/08/2017 | 2059.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EMEF MANOEL ALEXANDRE NA COMUNIDADE DO FUNDAMENTO DE CIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002072 | 09/08/2017 | 3020.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/08/2017 | 415.00 | 00003311372409 | JAILSON CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BACIA DO AÇUDE PUBLICO AO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ O LIMITE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2017 | 2200.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2017 | 6174.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2017 | 16055.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2017 | 1711.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2017 | 21432.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2017 | 2178.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2017 | 705.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002085 | 10/08/2017 | 2160.40 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2017 | 1000.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA FALECIDA IVANILDA CASSIANO, RESIDIA NA COMUNIDADE SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2017 | 200.00 | 00012222258405 | LUIZ FELIPE PEREIRA NCUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2017 | 150.00 | 00011604479426 | WLLISES DE HOLANDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002090 | 11/08/2017 | 696.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL - PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAÕ SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/08/2017 | 250.00 | 00013436863424 | ANTONIO BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST. E RECUP. DE QUADRAS NAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002087 | 11/08/2017 | 48510.73 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA, NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME CONVÊNIO 0397/2016/GEE/PMC/PB E TP003/2013, CONTRATO Nº 07/2017. | 00322017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/08/2017 | 1100.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/08/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/08/2017 | 551.70 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DA RUA NOVA, LOZALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/08/2017 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA F DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/08/2017 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/08/2017 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/08/2017 | 300.00 | 00010697456420 | BEATRIZ ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOS PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/08/2017 | 500.00 | 00012546345419 | GABRIEL FARIAS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃOS PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENICA POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/08/2017 | 400.00 | 00076860370459 | GERALDO JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/08/2017 | 100.00 | 00010698874471 | THAIS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/08/2017 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/08/2017 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUL,,HO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/08/2017 | 910.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/08/2017 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/08/2017 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE JULHO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/08/2017 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/08/2017 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/08/2017 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/08/2017 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/08/2017 | 400.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONARIO EMITENTE DE EMPENHOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/08/2017 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/08/2017 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/08/2017 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/08/2017 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/08/2017 | 420.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM MOTOR DE 10 CV WEG ELETROBOMBA DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO ESGOTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/08/2017 | 56479.01 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO 2 E TIPO 4 SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP Nº 007/2016 E CONVENIO Nº 0177/2015/MS/FUNASA/PMC. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/08/2017 | 500.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/08/2017 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/08/2017 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/08/2017 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SUB-SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/08/2017 | 300.00 | 00006206550460 | WILSA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR FALTA DE RECURSOS E DEVIDO AS DIFICULDADES FINANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/08/2017 | 300.00 | 00001652547428 | JANIELSON SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA, POR FALTA DE RECURSOS E DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002124 | 17/08/2017 | 9204.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002125 | 17/08/2017 | 3337.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002126 | 17/08/2017 | 3077.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002127 | 17/08/2017 | 1909.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/08/2017 | 450.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GAS DE MÃO DE OBRA NO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/08/2017 | 600.00 | 16491172000145 | LAVA RÁPIDO DO GENINHO - JUCICLEIDE SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/08/2017 | 650.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE FIOS, SUBSTITUIÇÃO DE REDE E REVISÃO COM TROCA DE FUSIVEIS, NO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/08/2017 | 3900.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 21 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002133 | 18/08/2017 | 1556.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002134 | 18/08/2017 | 3716.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OGB 2910, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002135 | 18/08/2017 | 3716.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BQG 5017, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002136 | 18/08/2017 | 4970.39 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB., CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0007/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002137 | 18/08/2017 | 6920.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB., CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0006/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002138 | 18/08/2017 | 1400.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 18/08/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/08/2017 | 600.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO TP 05/2017, NO DIARIOS OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/08/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO D.O NO DIA 21/08/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/08/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0002143 | 22/08/2017 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002145 | 22/08/2017 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002154 | 22/08/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PARTE3 DE PRES5TAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL COMO OS DO FNDE, FUNASA,SICONV E DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002155 | 22/08/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADO A GUARDA DIGITAL DE DESPESAS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, O ARMAZAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002144 | 22/08/2017 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, COMFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/08/2017 | 853.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002147 | 22/08/2017 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002146 | 22/08/2017 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002156 | 22/08/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/08/2017 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/08/2017 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/08/2017 | 100.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/08/2017 | 1300.00 | 00010641697406 | JANDEILSON RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, DA SUBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/08/2017 | 1300.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/08/2017 | 900.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICAS AOS AGRICULTORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/08/2017 | 220.00 | 00072596295415 | GERALDO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS E NÃO TENHO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/08/2017 | 3522.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 038ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/08/2017 | 12170.48 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00573/2017, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/08/2017 | 11487.08 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 16ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/08/2017 | 9477.50 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 32ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/08/2017 | 600.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/08/2017 | 370.00 | 00009126601478 | DANIEL PEDRO DE LIMA3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002166 | 24/08/2017 | 7154.56 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB., CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0006/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002167 | 24/08/2017 | 5784.07 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB., CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0006/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002168 | 24/08/2017 | 1600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002169 | 24/08/2017 | 800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/08/2017 | 200.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS POR FALTA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/08/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB, CORRESPONDENTE AO CALÇAMENTO DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/08/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DAS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/08/2017 | 2200.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/08/2017 | 250.00 | 00008423258408 | ELGENIA ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/08/2017 | 400.00 | 00013286788490 | JOSE DENILSON XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/08/2017 | 300.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/08/2017 | 200.00 | 00013436863424 | ANTONIO BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/08/2017 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/08/2017 | 520.85 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 28/08/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/08/2017 | 1065.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO AO INSS CODIGO 4308, PEDIDO 2115993, PARCELA 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002179 | 28/08/2017 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/08/2017 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/08/2017 | 340.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: OGE 4920, OGB 2910 E NO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002217 | 30/08/2017 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/08/2017 | 4143.48 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME CONVENIO 802805/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/08/2017 | 14.19 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME CONVENIO 802805/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 31/08/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/08/2017 | 290.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DA EMEF TERTULINO CUNHA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002218 | 30/08/2017 | 2420.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DESTERRO PB., TURNO TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002219 | 30/08/2017 | 2420.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002220 | 30/08/2017 | 1980.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002221 | 30/08/2017 | 1980.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002222 | 30/08/2017 | 1980.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002223 | 30/08/2017 | 1980.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002224 | 30/08/2017 | 1144.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002225 | 30/08/2017 | 1980.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO DA TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO, DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002226 | 30/08/2017 | 2096.60 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002227 | 30/08/2017 | 1540.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, SITIO SERRA FEIA, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002228 | 30/08/2017 | 1870.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO DA CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002229 | 30/08/2017 | 2090.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002230 | 30/08/2017 | 2090.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002231 | 30/08/2017 | 1540.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002232 | 30/08/2017 | 1980.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA,TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002233 | 30/08/2017 | 1540.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002234 | 30/08/2017 | 1540.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002235 | 30/08/2017 | 1925.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002236 | 30/08/2017 | 1540.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002237 | 30/08/2017 | 1980.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002238 | 30/08/2017 | 1980.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002239 | 30/08/2017 | 1980.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002240 | 30/08/2017 | 1980.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002241 | 30/08/2017 | 1980.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002242 | 30/08/2017 | 1540.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002243 | 30/08/2017 | 1870.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/08/2017 | 150.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAMISAS EM PIQUET BORDADO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/08/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/08/2017 | 4685.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/08/2017 | 7735.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/08/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/08/2017 | 3748.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2017 | 13188.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002299 | 31/08/2017 | 1508.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2017 | 3420.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002283 | 31/08/2017 | 278.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 74 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002285 | 31/08/2017 | 1777.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 385,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 198,00 DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002286 | 31/08/2017 | 1432.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 479,00 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002287 | 31/08/2017 | 2782.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 930,50 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002290 | 31/08/2017 | 5110.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1659,40 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002291 | 31/08/2017 | 3982.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.293,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002292 | 31/08/2017 | 3641.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.182,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002293 | 31/08/2017 | 1219.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 396,00 LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002295 | 31/08/2017 | 580.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002296 | 31/08/2017 | 860.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/08/2017 | 9.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA E CONTA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/08/2017 | 11220.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/08/2017 | 189076.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/08/2017 | 61234.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/08/2017 | 55625.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/08/2017 | 122246.07 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/08/2017 | 12788.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 1º AO 5º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/08/2017 | 10644.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 6º AO 9º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002281 | 31/08/2017 | 1866.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 495,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002282 | 31/08/2017 | 863.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 229 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002288 | 31/08/2017 | 1049.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 351 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002289 | 31/08/2017 | 6258.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 793,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 1.262,22 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002294 | 31/08/2017 | 7069.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.282,50 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 1050,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBASPB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002297 | 31/08/2017 | 310.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002298 | 31/08/2017 | 507.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE OLEO LUBRAX TURBO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2017 | 4800.00 | 04639367000100 | MERCADINHO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/08/2017 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NO DIA 31/08/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/08/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/08/2017 | 4880.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002246 | 31/08/2017 | 5450.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO TIPO SEDAM PASSEIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2017 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2017 | 1252.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002284 | 31/08/2017 | 3281.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 870,50LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO COROLLA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/08/2017 | 5553.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/08/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2017 | 4249.89 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2017 | 10283.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2017 | 22710.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002280 | 31/08/2017 | 21789.94 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO, REALIZAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2017 | 2811.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2017 | 4122.83 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/08/2017 | 6535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2017 | 4864.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/09/2017 | 727.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/09/2017 | 350.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/09/2017 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/09/2017 | 282.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DISPENSA DA SUDEMA DO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/09/2017 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/09/2017 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/09/2017 | 100.00 | 00007768477405 | ANA MARIA ALEXANDRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/09/2017 | 22788.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/09/2017 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR DO DIA 10/09/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST. E RECUP. DE QUADRAS NAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002308 | 08/09/2017 | 32230.43 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA, NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME CONVÊNIO 0397/2016/GEE/PMC/PB E TP003/2013, CONTRATO Nº 07/2017. | 00322017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/09/2017 | 600.00 | 00067862128400 | LUIZ FERNANDO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/09/2017 | 2122.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/09/2017 | 12255.37 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00573/2017, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/09/2017 | 9518.65 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 33ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/09/2017 | 3543.15 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 039ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/09/2017 | 8568.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS FEDERATIVOS MP 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002314 | 11/09/2017 | 21789.94 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO, REALIZAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/09/2017 | 6805.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/09/2017 | 16958.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/09/2017 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/09/2017 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIEIRI NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DO PRECATEADO NO DIA 28/07/2017 NO FORRÓTIANO (FESTA TRADICIONAL) NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/09/2017 | 8285.00 | 22449331000146 | PRIME CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DEPOSITADA POR GARANTIA DE TOMADA DE PREÇO 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/09/2017 | 1250.00 | 14734424000194 | GEAN FRANCELINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 02 REFIL DE TONNER DA IMPRESSORA KIOCERA FSFS 1124 MFP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/09/2017 | 2043.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST. E RECUP. DE QUADRAS NAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002325 | 12/09/2017 | 32042.37 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA, NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME CONVÊNIO 0397/2016/GEE/PMC/PB E TP003/2013, CONTRATO Nº 07/2017. | 00322017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/09/2017 | 771.00 | 00002415756482 | INAJÁ SOARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002329 | 13/09/2017 | 800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULOS COM PLACA OFZ 9756, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002330 | 13/09/2017 | 2160.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E PINTURA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002331 | 13/09/2017 | 1200.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E PINTURA DOS VEICULOS DE PLACA: OGE 8050, OGE 4920, MNU 8159, NGG 5017, OGC 5849, OGB 2910 E MOL 1362, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/09/2017 | 175.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER`S PARA EMEF JOAO CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/09/2017 | 1250.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO KIT FUSOR DA IMPRESSORA KYOCERA FS1124MFP E RECONDICIONAMENTO DE REFIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002337 | 15/09/2017 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/09/2017 | 580.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES DE REPASSE CONFORME CONTRATOS 0179417-92/2005, 0210950-38/2006, 783479/2013, 021950-38/2006, 0210950-38/2006 E 010950-38/2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/09/2017 | 140.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, ATAS E ESTATUTOS EM NOME DA EMEFI AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/09/2017 | 1100.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SETOR DE EMPENHOS (CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ENCADERNAÇÕES E 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO), DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/09/2017 | 80.00 | 00012670137458 | MATHIAS DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/09/2017 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/09/2017 | 480.00 | 00001288361483 | JOSE DANILY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA DE DEJETOS SÓLIDOS NOS FILTROS DAS V BACIAS COLETORAS (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO) LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/09/2017 | 900.00 | 00071903410720 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/09/2017 | 350.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/09/2017 | 3900.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/09/2017 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR DO DIA 20/09/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/09/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/09/2017 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/09/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/09/2017 | 400.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONARIO EMITENTE DE EMPENHOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/09/2017 | 237.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA 3476-1137, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/09/2017 | 171.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA 3476-1137, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/09/2017 | 209.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA 3476-1137, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/09/2017 | 203.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA 3476-1137, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/09/2017 | 1183.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/09/2017 | 1348.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/09/2017 | 234.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, ATAS E ESTATUTOS EM NOME DA EMEFI GABRIEL ALVES TEIXEIRA E RAIMUNDO PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/09/2017 | 1100.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SETOR DE EMPENHOS (CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ENCADERNAÇÕES E 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO), DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/09/2017 | 150.00 | 00008423258408 | ELGENIA ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/09/2017 | 2200.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/09/2017 | 800.00 | 00004488897495 | MARIA CLESSIDALVA VILAR ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE VIAGENS DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/09/2017 | 800.00 | 00004488897495 | MARIA CLESSIDALVA VILAR ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE VIAGENS DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/09/2017 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA FALECIDA MARIA DE LOURDES HOLANDA, QUE RESIDIA NESTA CIDADE DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002365 | 26/09/2017 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/09/2017 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/09/2017 | 1372.18 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE IDA E VOLTA A BRASILIA DF AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/09/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0002371 | 26/09/2017 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/09/2017 | 9509.06 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 34ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/09/2017 | 12251.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00573/2017, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002372 | 26/09/2017 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, COMFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/09/2017 | 440.00 | 00002995354440 | EDINALDO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DA FOSSA SEPTICA DA EMEF JOAO CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002373 | 26/09/2017 | 800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULOS COM PLACA OFZ 9756, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002374 | 26/09/2017 | 2160.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E PINTURA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002386 | 27/09/2017 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002391 | 27/09/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/09/2017 | 1020.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002388 | 27/09/2017 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, COMFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002378 | 27/09/2017 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002385 | 27/09/2017 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0002387 | 27/09/2017 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002389 | 27/09/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PARTE3 DE PRES5TAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL COMO OS DO FNDE, FUNASA,SICONV E DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002390 | 27/09/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADO A GUARDA DIGITAL DE DESPESAS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, O ARMAZAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/09/2017 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/09/2017 | 300.00 | 00010686324455 | FABIANA FARIAS SIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/09/2017 | 250.00 | 00004263580400 | ROSENIRA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/09/2017 | 250.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/09/2017 | 200.00 | 00011765215439 | ALBERIS SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/09/2017 | 165.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/09/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/09/2017 | 3420.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/09/2017 | 7423.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/09/2017 | 3748.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/09/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/09/2017 | 6559.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/09/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/09/2017 | 11178.54 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/09/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/09/2017 | 5553.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/09/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/09/2017 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/09/2017 | 1252.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 28/09/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/09/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/09/2017 | 4880.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/09/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/09/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/09/2017 | 4249.89 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002396 | 28/09/2017 | 1040.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002397 | 28/09/2017 | 1800.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO DA TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO, DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002398 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, SITIO SERRA FEIA, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002399 | 28/09/2017 | 1700.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO DA CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002400 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002401 | 28/09/2017 | 1906.00 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002402 | 28/09/2017 | 1900.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002403 | 28/09/2017 | 1900.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002404 | 28/09/2017 | 1330.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002405 | 28/09/2017 | 1710.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA,TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002406 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002407 | 28/09/2017 | 1330.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002408 | 28/09/2017 | 1662.50 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002409 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002410 | 28/09/2017 | 2200.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DESTERRO PB., TURNO TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002411 | 28/09/2017 | 1530.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2017 | 1710.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/09/2017 | 1710.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002414 | 28/09/2017 | 1710.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002415 | 28/09/2017 | 1620.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002416 | 28/09/2017 | 1620.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002417 | 28/09/2017 | 1800.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002418 | 28/09/2017 | 1620.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002419 | 28/09/2017 | 1620.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002420 | 28/09/2017 | 1620.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002421 | 28/09/2017 | 1980.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/09/2017 | 11220.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/09/2017 | 184095.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/09/2017 | 59223.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/09/2017 | 55616.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/09/2017 | 128745.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/09/2017 | 13133.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 1º AO 5º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/09/2017 | 12479.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 6º AO 9º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/09/2017 | 6535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/09/2017 | 4864.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/09/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/09/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/09/2017 | 2811.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/09/2017 | 4435.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/09/2017 | 8433.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/09/2017 | 22398.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/09/2017 | 2200.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO ESGOTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002464 | 29/09/2017 | 14152.80 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO, REALIZAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/09/2017 | 3302.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/09/2017 | 3357.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/09/2017 | 3852.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 29/09/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/09/2017 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NO DIA 29/09/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/09/2017 | 0.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR DO DIA 29/09/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/09/2017 | 11536.96 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 17ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/09/2017 | 3535.48 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 040ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/09/2017 | 18923.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002461 | 29/09/2017 | 5450.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO TIPO SEDAM PASSEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002465 | 29/09/2017 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/09/2017 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/09/2017 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/10/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/10/2017 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/10/2017 | 426.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/10/2017 | 426.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/10/2017 | 459.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/10/2017 | 426.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/10/2017 | 830.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/10/2017 | 1600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A BRASILIA DF A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/10/2017 | 191.80 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/10/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB, CORRESPONDENTE AO CALÇAMENTO DAS RUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/10/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB, CORRESPONDENTE A ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO A COMUNIDADE DO QUILOMBOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/10/2017 | 400.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DA ADUTORA DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002496 | 05/10/2017 | 2393.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 635,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO COROLLA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/10/2017 | 300.00 | 13045626000166 | REI DOS VENTILADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO NO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM TROCA DE MOTOR 220V, DOIS ROLAMENTOS E REVISÃO GERAL, PERTENCENTE A EMEF GABRIEL ALVES TEIXEIRA, DO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002486 | 05/10/2017 | 741.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 248,00 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002490 | 05/10/2017 | 7751.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 526,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 1.995,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBASPB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002491 | 05/10/2017 | 6465.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.801,20 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 329,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002493 | 05/10/2017 | 565.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002494 | 05/10/2017 | 1900.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 504,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002483 | 05/10/2017 | 2008.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 671,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002484 | 05/10/2017 | 1180.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 222,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 166,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002485 | 05/10/2017 | 1196.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 200,00 LITROS DE OLEO B S10 DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002487 | 05/10/2017 | 1841.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 598,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002488 | 05/10/2017 | 1827.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 573,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002492 | 05/10/2017 | 1898.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 581,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002495 | 05/10/2017 | 207.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 553 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002489 | 05/10/2017 | 1360.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 361,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/10/2017 | 585.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/10/2017 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/10/2017 | 78.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA 3476-1137, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/10/2017 | 1.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR DO DIA 10/10/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/10/2017 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/10/2017 | 12248.06 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00573/2017, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/10/2017 | 11530.16 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 18ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/10/2017 | 3260.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 09/2017, FOPAG PESSOAL 40% DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/10/2017 | 3848.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 09/2017, FOPAG PESSOAL 60% DO FUNDEB, PROFESSORES 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/10/2017 | 3741.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 09/2017, FOPAG PESSOAL 60% DO FUNDEB, PROFESSORES 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/10/2017 | 2311.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/10/2017 | 625.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA FALECIDA JOSINA MARIA DA CONCEIÇÃO, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO ( PRAÇAS/PRÉDIOS PÚBLICOS) | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002500 | 10/10/2017 | 66176.13 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 10/0114 - 92/2013, MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA E TOMADA DE PREÇO 0001/2015. | 00222016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/10/2017 | 17214.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/10/2017 | 6308.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/10/2017 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/10/2017 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/10/2017 | 459.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002516 | 11/10/2017 | 1040.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002517 | 11/10/2017 | 1900.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002518 | 11/10/2017 | 1330.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002519 | 11/10/2017 | 1710.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA,TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002520 | 11/10/2017 | 2200.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DESTERRO PB., TURNO TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002524 | 11/10/2017 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE SET/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/10/2017 | 188.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA 3476-1137, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/10/2017 | 329.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA 3476-1137, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/10/2017 | 4.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO NO DIA 16/10/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/10/2017 | 350.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002526 | 16/10/2017 | 286.27 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROSA ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/10/2017 | 320.00 | 00011169266444 | DANIELY DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/10/2017 | 938.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002530 | 17/10/2017 | 2000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS 2002 - PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002531 | 17/10/2017 | 3062.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULOS COM PLACA MNU 8159, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/10/2017 | 415.00 | 00002856773494 | PAULO VINICIUS CORDEIRO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SHOW MUSICAL) DE ARTISTA DA TERRA, (VINICIUS LACERDA) NA FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADA NO ULTIMO DIA 14/10/2017 NA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/10/2017 | 155.00 | 00000098563742 | MARIA ELIZABETE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E VASOS SANITARIOS NA EMEF GABRIEL ALVES TEIXEIRA, LOCALIZADA NO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/10/2017 | 800.00 | 00067862128400 | LUIZ FERNANDO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/10/2017 | 600.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/10/2017 | 404.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 25/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002535 | 18/10/2017 | 3435.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/10/2017 | 540.00 | 00002415756482 | INAJÁ SOARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/10/2017 | 220.00 | 00000007738404 | MARCOS ANTONIO FEITOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/10/2017 | 120.00 | 00005391094445 | FABIANO LOPES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/10/2017 | 250.00 | 00010445522470 | JOAN PAULA LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/10/2017 | 200.00 | 00006142857713 | DAMIÃO BERTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/10/2017 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO, NO ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/10/2017 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/10/2017 | 400.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONARIO EMITENTE DE EMPENHOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/10/2017 | 1240.00 | 00004618454407 | JOSE PAULO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA, MANUTENÇÃO E PINTURA DE GRADEADOS DE PROTEÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/10/2017 | 18605.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/10/2017 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR DO DIA 20/10/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/10/2017 | 1240.00 | 00013126219403 | CICERO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO BRAÇAL DE TAPA BURACO E REMOÇÃO DE PEDRAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA FEIA AOS SITIOS IRINO E SANTA FÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/10/2017 | 800.00 | 00004488897495 | MARIA CLESSIDALVA VILAR ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE VIAGENS DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/10/2017 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00013126219403 | CICERO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO BRAÇAL DE TAPA BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE ÁGUAS PLIVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RETIRO AO SITIO MINADOR E SITIO CEDRO AO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/10/2017 | 900.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DA ADUTORA DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/10/2017 | 800.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/10/2017 | 420.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NA OPERAÇÃO DOS SOFTWARES E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS DE BALANCETES E CONTROLE INTERNO DE DESPESAS, MÊS 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/10/2017 | 1100.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SETOR DE EMPENHOS (CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ENCADERNAÇÕES E 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO), DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/10/2017 | 70.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 23/10/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/10/2017 | 3.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/10/2017 | 440.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2017, NO DIARIOS OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002556 | 24/10/2017 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/10/2017 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/10/2017 | 58.14 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MENSAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/10/2017 | 8548.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002564 | 24/10/2017 | 207.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELO SUPERVISOR E VISITANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002565 | 24/10/2017 | 448.43 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E DEMAIS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/10/2017 | 390.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/10/2017 | 1200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA F DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA DA PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002574 | 25/10/2017 | 792.58 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROSA ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/10/2017 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/10/2017 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002575 | 25/10/2017 | 4750.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002576 | 25/10/2017 | 19012.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002577 | 25/10/2017 | 4051.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002580 | 25/10/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002587 | 25/10/2017 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002578 | 25/10/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PARTE3 DE PRES5TAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL COMO OS DO FNDE, FUNASA,SICONV E DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002579 | 25/10/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADO A GUARDA DIGITAL DE DESPESAS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, O ARMAZAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0002585 | 25/10/2017 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002586 | 25/10/2017 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/10/2017 | 9548.13 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 35ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/10/2017 | 3551.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 041ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002583 | 25/10/2017 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002584 | 25/10/2017 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, COMFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/10/2017 | 871.65 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, PINTURA E CONSERVÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/10/2017 | 720.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 180 METROS DE3 TUBO PAT RED. 3 PARA CONFECÇÃO DE TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/10/2017 | 697.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/10/2017 | 2000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002589 | 26/10/2017 | 236.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COM DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/10/2017 | 200.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/10/2017 | 200.00 | 00010188751408 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/10/2017 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/10/2017 | 300.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/10/2017 | 0.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR DO DIA 27/10/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 27/10/2017, CONFORME COTA DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/10/2017 | 630.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE FIOS, SUBSTITUIÇÃO DE REDE E REVISÃO COM TROCA DE FUSIVEIS, NO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/10/2017 | 3900.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 20 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/10/2017 | 200.00 | 00009126601478 | DANIEL PEDRO DE LIMA3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/10/2017 | 420.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/10/2017 | 880.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIANO ADEHIDIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE PORTA DE METAL PARA O VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/10/2017 | 1660.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS OS OPERARIOS E OPERADORES DE NAQUINAS PESADAS DURANTE OS TRABALHOS DE TERRA PLANAGEM DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/10/2017 | 930.00 | 00004809163814 | RAIMUNDO MORENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA E RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRUÇÃO), ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DE DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/10/2017 | 400.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/10/2017 | 200.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2017 | 4864.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2017 | 6535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2017 | 1967.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2017 | 2811.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2017 | 22398.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/10/2017 | 8433.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002609 | 30/10/2017 | 1092.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002610 | 30/10/2017 | 1890.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO DA TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO, DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002612 | 30/10/2017 | 1470.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, SITIO SERRA FEIA, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002613 | 30/10/2017 | 1785.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO DA CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002614 | 30/10/2017 | 1470.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002615 | 30/10/2017 | 2001.30 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002619 | 30/10/2017 | 1995.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002620 | 30/10/2017 | 1995.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002621 | 30/10/2017 | 1470.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002622 | 30/10/2017 | 1890.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA,TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002623 | 30/10/2017 | 1470.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002624 | 30/10/2017 | 1470.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002625 | 30/10/2017 | 1837.50 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002626 | 30/10/2017 | 1470.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002627 | 30/10/2017 | 2310.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DESTERRO PB., TURNO TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002628 | 30/10/2017 | 1710.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002629 | 30/10/2017 | 1615.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2017 | 1800.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002631 | 30/10/2017 | 1710.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2017 | 1710.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE , LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002633 | 30/10/2017 | 2090.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002634 | 30/10/2017 | 1800.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002635 | 30/10/2017 | 1710.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002636 | 30/10/2017 | 1710.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002637 | 30/10/2017 | 1710.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002638 | 30/10/2017 | 1890.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/10/2017 | 56105.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/10/2017 | 182929.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/10/2017 | 59457.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/10/2017 | 90000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/10/2017 | 41770.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2017 | 13133.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 1º AO 5º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2017 | 11220.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2017 | 12488.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 6º AO 9º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/10/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2017 | 4880.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2017 | 1159.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/10/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2017 | 4525.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2017 | 5553.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002639 | 30/10/2017 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2017 | 1303.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2017 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2017 | 3420.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/10/2017 | 250.00 | 00006206550460 | WILSA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2017 | 200.00 | 00009606036464 | ANDREIA DOS ANJOS PEDRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/10/2017 | 200.00 | 00006082819489 | SIMONE ALVES CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR FALTA DE RECURSOS E DEVIDO AS DIFICULDADES FINANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/10/2017 | 120.00 | 00004317409410 | VERA LUCIA CARDOSO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS), POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2017 | 150.00 | 00012733579495 | LINDINEIS CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS), POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/10/2017 | 200.00 | 00010027363406 | BRUNA GISELI BEZERRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR FALTA DE RECURSOS E DEVIDO AS DIFICULDADES FINANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/10/2017 | 150.00 | 00010181811480 | TATIANA FERREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR FALTA DE RECURSOS E DEVIDO AS DIFICULDADES FINANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2017 | 7423.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2017 | 11810.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/10/2017 | 6871.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2017 | 3748.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002679 | 31/10/2017 | 5450.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO TIPO SEDAM PASSEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/10/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/10/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/10/2017 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NO DIA 31/10/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2017 | 8654.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS FEDERATIVOS MP 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2017 | 1421.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CODIGO 5525 (Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados e dos Municípios (PREM) - MP 778/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST. E RECUP. DE QUADRAS NAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002677 | 31/10/2017 | 92957.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA, NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME CONVÊNIO 0397/2016/GEE/PMC/PB E TP003/2013, CONTRATO Nº 07/2017. | 00322017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002678 | 31/10/2017 | 26130.05 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO, REALIZAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/11/2017 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002686 | 02/11/2017 | 3119.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO COROLLA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002688 | 02/11/2017 | 1793.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 460 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002689 | 02/11/2017 | 754.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002695 | 02/11/2017 | 8737.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 676 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 2.018 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002696 | 02/11/2017 | 6934.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 1.615, LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002697 | 02/11/2017 | 947.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 287 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002690 | 02/11/2017 | 1922.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 510,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002687 | 02/11/2017 | 279.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002691 | 02/11/2017 | 1679.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 494 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002692 | 02/11/2017 | 2217.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 720 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002693 | 02/11/2017 | 2273.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 738 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002694 | 02/11/2017 | 1506.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 295,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 200,00 DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002698 | 02/11/2017 | 1623.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 520,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002699 | 02/11/2017 | 2759.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 852,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/11/2017 | 1212.10 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE IDA E VOLTA A BRASILIA DF AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/11/2017 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002701 | 06/11/2017 | 21071.36 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO 2 E TIPO 4 SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP Nº 007/2016 E CONVENIO Nº 0177/2015/MS/FUNASA/PMC. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/11/2017 | 1760.00 | 00009122655824 | CARLOS ANTONIO DA SILV A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REVESTIMENTO DE ALVENARIA (REBOCO), PINTURA DE PAREDES,REFORMA DE PISO CERÂMICA, COM TROCA DE PEÇAS QUEBRADAS, NO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/11/2017 | 450.75 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE IDA A BRASILIA DF AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/11/2017 | 2500.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/11/2017 | 595.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/11/2017 | 200.00 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/11/2017 | 150.00 | 00008876301461 | MARIA DA GUIA SIMÕES ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/11/2017 | 150.00 | 00001271816440 | RAIMUNDOI AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/11/2017 | 100.00 | 00004154776460 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/11/2017 | 265.00 | 00003402988470 | SEVERINO RAMOS DE BARROS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/11/2017 | 110.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002712 | 08/11/2017 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/11/2017 | 1680.00 | 00075324261491 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RIACHO DE AREIA AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E MARIA DA SALETE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/11/2017 | 1635.00 | 00002144728410 | SANDRO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA XI EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/11/2017 | 250.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/2017, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/11/2017 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SUB-SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2017 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/11/2017 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/11/2017 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/11/2017 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/11/2017 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/11/2017 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/11/2017 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/11/2017 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/11/2017 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/11/2017 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/11/2017 | 3025.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/11/2017 | 219.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/11/2017 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 10/11/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2017 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/11/2017 | 12305.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00573/2017, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2017 | 11580.84 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 19ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/11/2017 | 1788.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/11/2017 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/11/2017 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/11/2017 | 120.00 | 00009651566485 | DAMIAO SOARES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/11/2017 | 150.00 | 00004408952435 | ALEXSANDRO BERNARDO CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/11/2017 | 150.00 | 00008423258408 | ELGENIA ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/11/2017 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUT/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/11/2017 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2017 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/11/2017 | 900.00 | 00006656736475 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE TERRA (TIPO PROPRIEDADES RURAIS) COM O USO DE GPS EM TODO TERRITORIO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/11/2017 | 900.00 | 00082559384434 | JAILSON CUNHA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE TERRA (TIPO PROPRIEDADES RURAIS) COM O USO DE GPS EM TODO TERRITORIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/11/2017 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/11/2017 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/11/2017 | 2442.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/11/2017 | 950.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA EM POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920 E OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/11/2017 | 6587.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/11/2017 | 19423.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/11/2017 | 1032.00 | 00070560809441 | OTAVIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NO SITIO SÃO GONÇALO LOCALIZADO NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00067862128400 | LUIZ FERNANDO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002757 | 14/11/2017 | 1974.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/11/2017 | 350.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002756 | 14/11/2017 | 2507.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/11/2017 | 300.00 | 00009185995479 | JAIANE CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/11/2017 | 300.00 | 00007014149440 | MARIA HELENA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/11/2017 | 150.00 | 00012512744477 | IVANILDA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/11/2017 | 100.00 | 00009376808428 | CICERA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/11/2017 | 482.50 | 00002415756482 | INAJÁ SOARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/11/2017 | 100.00 | 00011683525841 | RONELSON PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/11/2017 | 520.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA: OGE 4920, OGB 2910, LVF 4874 E O TRATOR MASSEY FERGUSOM, VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/11/2017 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: ANTONIO TERTO E FRANCISCO TERTO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/11/2017 | 1650.00 | 00011787895866 | JOSE DE HOLANDA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO BRAÇAL DE TAPA BURACO E REMOÇÃO DE PEDRAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS TAMANDUÁ, CEDRO, LAGOINHA E MACACO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/11/2017 | 1550.00 | 00006799162456 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/11/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002769 | 17/11/2017 | 1257.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COM DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002770 | 17/11/2017 | 1245.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COM DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/11/2017 | 17467.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/11/2017 | 200.00 | 00001652547428 | JANIELSON SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA, POR FALTA DE RECURSOS E DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/11/2017 | 737.07 | 07019741000163 | SUPERMOTOS COM. VEIC. PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/11/2017 | 1296.50 | 07019741000163 | SUPERMOTOS COM. VEIC. PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/11/2017 | 200.00 | 07019741000163 | SUPERMOTOS COM. VEIC. PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/11/2017 | 2730.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) COMPETENCIA 10/2017, MAGISTERIO 1º AO 5º ANO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/11/2017 | 2655.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) COMPETENCIA 10/2017, MAGISTERIO 6º AO 9º ANO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/11/2017 | 2468.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) COMPETENCIA 10/2017, PESSOAL DE APOIO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/11/2017 | 13342.76 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 40%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/11/2017 | 426.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/11/2017 | 18608.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/11/2017 | 8433.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/11/2017 | 17467.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/11/2017 | 150.36 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MENSAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/11/2017 | 96.02 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MENSAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/11/2017 | 600.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/11/2017 | 280.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DA EMEF TERTULINO CUNHA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/11/2017 | 44.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 24/11/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/11/2017 | 1339.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/11/2017 | 2000.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA ECON. FINANC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PARA O CONTROLE INTERNO E PARA O ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/11/2017 | 2000.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA ECON. FINANC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PARA O CONTROLE INTERNO E PARA O ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/11/2017 | 155.58 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MENSAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/11/2017 | 300.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA - ESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE UM REBOQUE PARA TRANSPORTE DO VEICULO GOL OFZ 9756, DA ENTRADA DE ITABAIANA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/11/2017 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002797 | 24/11/2017 | 1300.00 | 00010641697406 | JANDEILSON RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, DA SUBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002798 | 24/11/2017 | 1300.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002792 | 24/11/2017 | 53984.47 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO 2 E TIPO 4 SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP Nº 007/2016 E CONVENIO Nº 0177/2015/MS/FUNASA/PMC. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002793 | 24/11/2017 | 43775.47 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 68 CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES PARA CASAS SEM ÁGUA ENCANADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME CONVÊNIO CV 0847/2013/MS/FUNASA/PMC-PB. TOMADA DE PREÇO 005/2015. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/11/2017 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEM,BRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002808 | 27/11/2017 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/11/2017 | 3900.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 20 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002815 | 27/11/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/11/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002803 | 27/11/2017 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0002804 | 27/11/2017 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002807 | 27/11/2017 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002813 | 27/11/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PARTE3 DE PRES5TAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL COMO OS DO FNDE, FUNASA,SICONV E DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002814 | 27/11/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADO A GUARDA DIGITAL DE DESPESAS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, O ARMAZAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002806 | 27/11/2017 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE NOVEM3BRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/11/2017 | 6399.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO AO INSS CODIGO 4308, COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002805 | 27/11/2017 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, COMFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/11/2017 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2017, NO DIARIOS OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002823 | 28/11/2017 | 988.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002824 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO DA TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO, DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002825 | 28/11/2017 | 1330.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, SITIO SERRA FEIA, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEM,BRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002826 | 28/11/2017 | 1615.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO DA CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002827 | 28/11/2017 | 1330.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM3BRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002828 | 28/11/2017 | 1810.70 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002829 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002830 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002831 | 28/11/2017 | 1330.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002832 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA,TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002833 | 28/11/2017 | 1330.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002834 | 28/11/2017 | 1330.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002835 | 28/11/2017 | 1662.50 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002836 | 28/11/2017 | 1330.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002837 | 28/11/2017 | 2200.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DESTERRO PB., TURNO TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002838 | 28/11/2017 | 1615.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE , LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002841 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002842 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002843 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002844 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002845 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002846 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002847 | 28/11/2017 | 1710.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002848 | 28/11/2017 | 2090.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/11/2017 | 300.00 | 00009342781489 | LIGIA VANEZA XAVIER FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/11/2017 | 300.00 | 00004414503426 | MARIA APARECIDA CIRILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS (GÊNEROS ALIMENTICIOS), POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/11/2017 | 100.00 | 00010178409464 | MARIELENA ARAUJO LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2017 | 300.00 | 00065205111453 | ROSILENE FRANÇA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/11/2017 | 400.00 | 00007361685404 | ZENILMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/11/2017 | 400.00 | 00087348306420 | MARIA DAS NEVES SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/11/2017 | 200.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO, NO ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/11/2017 | 1685.00 | 00007892651411 | JOSE ARAMILSON CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO DAS TRAVES DE FUTEBOL AMADOR DO CAMPO "O TERTÂO" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002851 | 29/11/2017 | 2000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/11/2017 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2017 | 21414.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2017 | 4685.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2017 | 1967.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEM3BRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEM3BRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2017 | 4864.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2017 | 5598.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/11/2017 | 400.00 | 00002027122494 | MARIA JOSE DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO, NO ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2017 | 250.00 | 00010181785463 | LUCIANA DOS SANTOS CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2017 | 120.00 | 00006836263451 | WILMA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/11/2017 | 1967.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2017 | 11306.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2017 | 7423.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2017 | 3748.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2017 | 6559.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2017 | 4403.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002858 | 30/11/2017 | 1095.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002859 | 30/11/2017 | 616.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002860 | 30/11/2017 | 1584.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/11/2017 | 59468.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2017 | 55985.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2017 | 130560.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2017 | 5598.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2017 | 13133.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 1º AO 5º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2017 | 12488.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 6º AO 9º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2017 | 180907.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST. E RECUP. DE QUADRAS NAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002898 | 30/11/2017 | 26793.06 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA, NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME CONVÊNIO 0397/2016/GEE/PMC/PB E TP003/2013, CONTRATO Nº 07/2017. | 00322017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002852 | 30/11/2017 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2017 | 1303.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2017 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2017 | 400.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONARIO EMITENTE DE EMPENHOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2017 | 5647.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2017 | 4387.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2017 | 8709.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF CODIGO 1734 PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2017 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NO DIA 30/11/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2017 | 9588.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 36ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2017 | 3567.76 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 042ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2017 | 4880.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2017 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002899 | 01/12/2017 | 6069.52 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS DE ESPORTES DAS ESCOLAS: TERTULINO CUNHA, MANOEL DE ALMEIDA E JOAQUIM CASSIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2017 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA FALECIDA ANA ALICE ROSA DO CARMO, QUE RESIDIA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2017 | 200.00 | 00002605001431 | VERONICA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2017 | 250.00 | 00006206550460 | WILSA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2017 | 100.00 | 00007965000458 | EDENILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2017 | 100.00 | 00013262949469 | ANA CAROLINA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2017 | 100.00 | 00006493787416 | FABIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2017 | 667.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUÇÃO AS CRIANÇAS DO NATAL SOLIDARIO DA COMUNIDADE SERRA FEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002900 | 01/12/2017 | 4524.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, RELE, CABOS, LUMINARIA, REATOR E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002910 | 04/12/2017 | 5450.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO TIPO SEDAM PASSEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002916 | 05/12/2017 | 990.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002919 | 05/12/2017 | 8229.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 730,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 1.712,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002920 | 05/12/2017 | 7974.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.209,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 1.172,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBASPB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002922 | 05/12/2017 | 798.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002925 | 05/12/2017 | 2473.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 620,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002927 | 05/12/2017 | 918.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 270,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA A D-20, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/12/2017 | 200.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/12/2017 | 200.00 | 00003336800498 | MARIA ELZA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002923 | 05/12/2017 | 1581.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 396,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002913 | 05/12/2017 | 2111.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 621 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002914 | 05/12/2017 | 3587.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,055,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002915 | 05/12/2017 | 2867.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 843,352 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002917 | 05/12/2017 | 2844.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 862,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002918 | 05/12/2017 | 1417.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 429,696 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002921 | 05/12/2017 | 1977.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 290,00 DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002924 | 05/12/2017 | 279.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002926 | 05/12/2017 | 1201.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 353,294 LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/12/2017 | 3140.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E REPARO DOS PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/12/2017 | 4250.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, VERDURAS E CARNES CAPRINA A(GRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/12/2017 | 4800.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ETAPA FINAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/12/2017 | 3100.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ETAPA CONTINUADA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/12/2017 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/12/2017 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002934 | 07/12/2017 | 1421.18 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 07/12/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/12/2017 | 250.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/12/2017 | 200.00 | 00024686443873 | MARIA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/12/2017 | 190.00 | 00010404938400 | AMANDA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/12/2017 | 170.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/12/2017 | 120.00 | 00013512398480 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/12/2017 | 150.00 | 00009567886458 | ROSINACHELLI SILVA GABRIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/12/2017 | 250.00 | 00007994968473 | ANTONIO CLÉCIO DA SILVA CARIOLANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/12/2017 | 200.00 | 00006493787416 | FABIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002944 | 07/12/2017 | 2200.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DESTINADO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAÕ SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/12/2017 | 250.00 | 00004263580400 | ROSENIRA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/12/2017 | 2632.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/12/2017 | 160.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOSD EM PAPEL A1 E A2 16 PRANCHAS, PARA O PROJETO DE REFORRMA DA EMEF JOAO HELENO DE MARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/12/2017 | 11409.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/12/2017 | 20218.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/12/2017 | 256.14 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE UMA SALA NA SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 08/12/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/12/2017 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 08/12/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/12/2017 | 400.00 | 27845215000160 | WAMARI LAYANNE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER`S PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/12/2017 | 1237.02 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002949 | 11/12/2017 | 996.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/70 R13 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002951 | 11/12/2017 | 1698.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75 R15 DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002952 | 11/12/2017 | 1858.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002950 | 11/12/2017 | 1516.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL - PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAÕ SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/12/2017 | 200.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/12/2017 | 150.00 | 00009418380480 | ERICO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/12/2017 | 150.00 | 00002314280490 | WILZA DO CARMO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/12/2017 | 100.00 | 00010698763483 | JANIELE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/12/2017 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO, NO ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/12/2017 | 250.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/12/2017 | 200.00 | 00009342781489 | LIGIA VANEZA XAVIER FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/12/2017 | 200.00 | 00004414503426 | MARIA APARECIDA CIRILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS (GÊNEROS ALIMENTICIOS), POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/12/2017 | 150.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/12/2017 | 150.00 | 00013626593479 | IZAMARA SILVESTRE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/12/2017 | 200.00 | 00010178409464 | MARIELENA ARAUJO LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/12/2017 | 500.00 | 00004317354411 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/12/2017 | 200.00 | 00006103250439 | MARIA ELI CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/12/2017 | 150.00 | 00070426630475 | EDUARDO ALVES CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/12/2017 | 300.00 | 00010697456420 | BEATRIZ ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOS PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/12/2017 | 300.00 | 00003559760488 | MARLENE CIRINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOS PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/12/2017 | 200.00 | 00008085972484 | LUCINETE JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/12/2017 | 150.00 | 00004847762401 | JOSEFA JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/12/2017 | 100.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/12/2017 | 100.00 | 00012078669466 | IVA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/12/2017 | 200.00 | 00002569012440 | ADRIANO SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/12/2017 | 1000.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA FALECIDO FABIANO LOPES AMORIM, QUE RESIDIA NO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/12/2017 | 150.00 | 00010697444414 | MARLY CASSIANO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/12/2017 | 500.00 | 00011611663431 | AILTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/12/2017 | 200.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR FALTA DE CONDIÇÕES DEVIDO A SECA DO ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/12/2017 | 2730.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) COMPETENCIA 11/2017, MAGISTERIO 1º AO 5º ANO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/12/2017 | 1231.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) COMPETENCIA 11/2017, PESSOAL DE APOIO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/12/2017 | 2655.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) COMPETENCIA 11/2017, MAGISTERIO 6º AO 9º ANO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/12/2017 | 15390.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/12/2017 | 590.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DE ABASTECIMENTO NO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO,DESTINADA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/12/2017 | 10821.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/12/2017 | 2432.09 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/12/2017 | 983.84 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/12/2017 | 11737.74 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 20ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/12/2017 | 12476.03 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00573/2017, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/12/2017 | 10896.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01823/2017, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/12/2017 | 1779.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/12/2017 | 640.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO TP 06/2017, NO DIARIOS OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/12/2017 | 491.92 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 EFETIVOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/12/2017 | 2428.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/12/2017 | 2133.18 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002993 | 13/12/2017 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002994 | 13/12/2017 | 8229.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 730,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 1.712,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002995 | 13/12/2017 | 7974.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.209,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 1.172,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBASPB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002999 | 13/12/2017 | 13527.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003000 | 13/12/2017 | 4091.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003001 | 13/12/2017 | 2381.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00067862128400 | LUIZ FERNANDO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/12/2017 | 86319.76 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 2 PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/12/2017 | 26772.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/12/2017 | 29729.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/12/2017 | 59552.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/12/2017 | 500.00 | 00004355359433 | LUCIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/12/2017 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/12/2017 | 200.00 | 00006286998403 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/12/2017 | 2811.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017 DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/12/2017 | 952.62 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA FOPAG PESSOAL EFETIVO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/12/2017 | 5346.69 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/12/2017 | 3711.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 PESSOAL EFETIVO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/12/2017 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/12/2017 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/12/2017 | 2061.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/12/2017 | 350.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/12/2017 | 1710.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/12/2017 | 150.00 | 11933415000134 | MIKROTEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L375, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003025 | 18/12/2017 | 65046.52 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO 2 E TIPO 4 SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP Nº 007/2016 E CONVENIO Nº 0177/2015/MS/FUNASA/PMC. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003026 | 18/12/2017 | 80255.02 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 68 CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES PARA CASAS SEM ÁGUA ENCANADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME CONVÊNIO CV 0847/2013/MS/FUNASA/PMC-PB. TOMADA DE PREÇO 005/2015. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/12/2017 | 4685.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/12/2017 | 4699.68 | 04639367000100 | MERCADINHO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/12/2017 | 100.32 | 04639367000100 | MERCADINHO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/12/2017 | 400.00 | 00005749973425 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/12/2017 | 500.00 | 00070405353430 | FRANCISCO ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/12/2017 | 120.00 | 00005014390480 | JOSEFA GONCALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/12/2017 | 246.19 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV 3958 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/12/2017 | 470.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/12/2017 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO OU CASA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/12/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003028 | 19/12/2017 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/12/2017 | 1600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A BRASILIA DF A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/12/2017 | 1546.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS CODIGO 2402, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/12/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2017 | 2168.53 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE IDA E VOLTA A BRASILIA DF AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/12/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2017 | 3900.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 26 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003041 | 20/12/2017 | 168725.08 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DAS CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP Nº 005/2017 E CONVENIO Nº 0279/2016/MS/FUNASA/PMC. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/12/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/12/2017 | 81.53 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS ART AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/12/2017 | 800.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/12/2017 | 2301.98 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA CONFORME CONVENIO TCPA 0282/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 21/12/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/12/2017 | 1197.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/12/2017 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONARIO EMITENTE DE EMPENHOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/12/2017 | 3481.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, VERDURAS E CARNES CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003066 | 26/12/2017 | 990.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/12/2017 | 500.00 | 00002415756482 | INAJÁ SOARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/12/2017 | 100.00 | 00013436863424 | ANTONIO BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/12/2017 | 300.00 | 00008075848438 | MARIA JAILSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/12/2017 | 100.00 | 00010698877497 | ANA PAULA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/12/2017 | 100.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/12/2017 | 200.00 | 00069293414791 | INACIO OLINTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/12/2017 | 150.00 | 00008874246439 | PEDRO AVELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/12/2017 | 80.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/12/2017 | 200.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE SECA QUE ESTAMOS PASSANDO NÃO TIVEMOS PLANTAÇÕES O ANO PASSADO E ASSIM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/12/2017 | 5.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEX NO DIA 27/12/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/12/2017 | 600.00 | 00004488897495 | MARIA CLESSIDALVA VILAR ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE VIAGENS DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/12/2017 | 400.00 | 00039323788813 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/12/2017 | 150.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/12/2017 | 150.00 | 00002028526440 | DAMIÃO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/12/2017 | 400.00 | 00007778128438 | LEANDRO DA CONCEIÇÃO HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL DE PEQUENO PORTE, PARA ANIMAÇÃO DO NATAL SOLIDARIO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO SITIO SERRA FEIA,REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003072 | 27/12/2017 | 485.26 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROSA ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS A FESTA DE CONTRATERNIZAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003073 | 27/12/2017 | 2454.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROSA ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FESTA DE CONTRATERNIZAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/12/2017 | 2600.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS COM ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA A EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. UTILIZANDO O VEICULO GM/CHEVROLET D/20, CABINE DUPLA, PLACA 2719/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/12/2017 | 59085.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2017 | 55805.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO ADMNISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/12/2017 | 132943.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/12/2017 | 5598.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/12/2017 | 176819.09 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003111 | 28/12/2017 | 840.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003112 | 28/12/2017 | 1080.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA,TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003113 | 28/12/2017 | 840.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003114 | 28/12/2017 | 840.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003115 | 28/12/2017 | 1050.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003116 | 28/12/2017 | 1105.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/12/2017 | 1170.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO MANHÃ , LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/12/2017 | 1080.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAÍCO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE , LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003119 | 28/12/2017 | 1170.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ3 ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003120 | 28/12/2017 | 1170.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003121 | 28/12/2017 | 1170.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003122 | 28/12/2017 | 900.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003123 | 28/12/2017 | 1170.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003124 | 28/12/2017 | 1170.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003125 | 28/12/2017 | 1170.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003126 | 28/12/2017 | 1430.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/12/2017 | 13133.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 1º AO 5º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/12/2017 | 12488.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL CONTRATADO MAGISTERIO 6º AO 9º, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/12/2017 | 800.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/12/2017 | 800.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2017 | 600.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2017 | 600.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003156 | 28/12/2017 | 624.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003157 | 28/12/2017 | 1080.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ATÉ AS ESCOLAS: EEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERULINO CUNHA, TURNO DA TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO, DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003158 | 28/12/2017 | 840.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, SITIO SERRA FEIA, TURNO MANHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003159 | 28/12/2017 | 1020.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA AS ESCOLAS: EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO DA CUNHA, TURNO TARDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003160 | 28/12/2017 | 840.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003161 | 28/12/2017 | 1143.60 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003162 | 28/12/2017 | 1045.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003163 | 28/12/2017 | 1045.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003164 | 28/12/2017 | 910.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, TURNO TARDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003165 | 28/12/2017 | 1430.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DESTERRO PB., TURNO TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/12/2017 | 10561.08 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 11/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/12/2017 | 9911.24 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 11/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/12/2017 | 31867.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 11/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 60%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/12/2017 | 22320.14 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 11/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 40%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/12/2017 | 10808.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/12/2017 | 7423.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/12/2017 | 3748.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/12/2017 | 6215.43 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/12/2017 | 500.00 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/12/2017 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003132 | 28/12/2017 | 1300.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADASTRO UNICO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003133 | 28/12/2017 | 1300.00 | 00010641697406 | JANDEILSON RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADUNICO, DA SUBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/12/2017 | 456.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEC. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 09 DE DEZEMBRO COM OBJETIVO DE PAGAR O ABONO NATALINO NO MUNICIPIO DE CACIMBAS,PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/12/2017 | 2100.00 | 00011055046461 | MIRELLY LARISSA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFT PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVO DO ENCONTRO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017 NO AUDITORIO DA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA SEDE DO CRAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/12/2017 | 600.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/12/2017 | 400.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/12/2017 | 350.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/12/2017 | 400.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/12/2017 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/12/2017 | 200.00 | 00022919920820 | Arlindo de Farias Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA, POR FALTA DE RECURSOS, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/12/2017 | 200.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA CONSUMO JUNTO COM SUA FAMILIA, DEVIDO AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/12/2017 | 4600.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/12/2017 | 4594.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/12/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/12/2017 | 456.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/12/2017 | 400.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/12/2017 | 600.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 28/12/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/12/2017 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NO DIA 28/12/2017, CONFORME COT DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/12/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/12/2017 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/12/2017 | 3897.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/12/2017 | 8758.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF CODIGO 1734 PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2017 | 1771.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CODIGO 5525 (Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados e dos Municípios (PREM) - MP 778/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/12/2017 | 5851.27 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/12/2017 | 300.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/12/2017 | 400.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/12/2017 | 700.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/12/2017 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/12/2017 | 983.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/12/2017 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003167 | 28/12/2017 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/12/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/12/2017 | 4387.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/12/2017 | 600.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/12/2017 | 400.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/12/2017 | 4864.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/12/2017 | 3724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/12/2017 | 22767.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/12/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/12/2017 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/12/2017 | 600.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/12/2017 | 500.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/12/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/12/2017 | 1967.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/12/2017 | 1874.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/12/2017 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003199 | 29/12/2017 | 1315.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AQUISIÇÃO DE 387,00 LITROS DE OLEO B S-10 PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA KJA 0772 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/12/2017 | 600.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SUB-SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003208 | 29/12/2017 | 2200.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/12/2017 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/12/2017 | 9682.50 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 37ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/12/2017 | 3582.14 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 043ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/12/2017 | 2762.21 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/12/2017 | 182.10 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/12/2017 | 812.18 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/12/2017 | 848.38 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/12/2017 | 778.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/12/2017 | 874.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/12/2017 | 271.00 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/12/2017 | 1374.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/12/2017 | 869.27 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/12/2017 | 732.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/12/2017 | 333.14 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/12/2017 | 2352.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003198 | 29/12/2017 | 199.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003200 | 29/12/2017 | 1020.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003201 | 29/12/2017 | 1700.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003202 | 29/12/2017 | 3124.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 919 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003203 | 29/12/2017 | 2550.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750,20 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003204 | 29/12/2017 | 2517.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 763 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003205 | 29/12/2017 | 1488.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 451 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003206 | 29/12/2017 | 1617.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 490 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003197 | 29/12/2017 | 1440.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 361,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/12/2017 | 350.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003190 | 29/12/2017 | 1377.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO UNIVERSAL E LUBRAX E FITROS DE OLEO PARA OS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003191 | 29/12/2017 | 1288.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE OLEO LUBRAX TURBO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003192 | 29/12/2017 | 6702.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.556 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 461 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003193 | 29/12/2017 | 2529.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 634,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003194 | 29/12/2017 | 638.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003195 | 29/12/2017 | 1102.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 334,00 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003196 | 29/12/2017 | 7368.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.350 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 857 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/12/2017 | 13855.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 11/2017, FOPAG EDUCAÇÃO 40%, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024