| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 10.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb Fopag, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 5086.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 134863.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas secretarias deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 132738.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a secretarias educacao MDE, FUNDEB dete municipio, referente ao mês de Novembro de 2016, forme demonstra o extrato do FPM do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 11601.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 6383.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS (60) deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2017 | 105.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 2244.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2017 | 0.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2017 | 0.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2017 | 5755.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2017 | 0.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2017 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, de contrubuiçao em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municpio, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2017 | 124.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP - Fundo Especial do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2017 | 17.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2017 | 2100.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 698,69 litros de oleo diesel, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2017 | 930.02 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 246,29 litros de gasolina, destinado para atender os veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2017 | 340322.12 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2017 | 937.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Contratado da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2017 | 119071.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2017 | 6448.77 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação MDE deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2017 | 8139.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação MDE deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 7950.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 10 cx de girandola 1080 tiros, 05 cx de girandola cor, 06 kit morteiro com bomba 3 polegadas e 01 un morteiro com bomba de 08 polegada, destinados para atender ao Shows Pirotecnicos realizados nas festividades do Reveillon deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2017 | 0.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | tarifa bancária conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2017 | 253.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2017 | 12194.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 758.00 | 00030780777808 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO E QUENTINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2017 | 26591.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2017 | 23327.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato do ICMS Desoneracao do mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2017 | 4.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Recursos Diversos, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2017 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 116-0, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2017 | 2028.00 | 00011207432490 | NELLINSON RAPHAEL MEDEIROS ALVES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 03 Cetificados ECVPJ A3, destinados pára atender a Prefeitura Muncipal, Secretaria de Saúde e Secretaria do Desenvolvimento Social, 04 ECPF A3 destinados para atender o senhor Prefeito, Secretaria de Saúde, Secretario de Administração e Finanças (Tesoureiro) e para a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2017 | 139022.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, em favor do parcelamento, de encargos sociais, com forme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2017 | 2248.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2017 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2017 | 22457.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2017 | 8928.60 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 2.995,83 litros de oleo diesel, destinado para atender os veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2017 | 1808.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleos lubrificantes, filtros de oleo, oleo de freio e querosene, destinado para atender os veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 2716.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 21712.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 2570.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2017 | 31619.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2017 | 14642.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000050 | 31/01/2017 | 8928.60 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 2.222,5294 litros de oleo diesel S10, destinado para atender os veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2017 | 7392.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2017 | 2942.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2017 | 3271.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2017 | 7237.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 15162.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Pro-Jovem Campo deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2017 | 1670.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 442,47 litros de gasolina comum grid, destinado para atender aos veículos da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2017 | 1670.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento,pela aquisicao de 442,08 litros de gasolina destinado para atender os veiculos da Secretria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2017 | 1087.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2017 | 3924.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutenção das Atividades de Atenção a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2017 | 63.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2017 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 4229491 ENVIADO EM 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2017 | 2931.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento,taxa de energia eletrica das escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2017 | 3254.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento,taxa de energia eletrica das escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/02/2017 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/02/2017 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2017 | 64.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/02/2017 | 64.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/02/2017 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2017 | 1313.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DOS DIAS 22,23,24,28/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4233171 ENVIADO EM 03/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/02/2017 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/02/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/02/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4236973 ENVIADO EM 03/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/02/2017 | 176.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AVISO LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00004-2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/02/2017 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/02/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/02/2017 | 88.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/02/2017 | 4875.50 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Infra-Estrutra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/02/2017 | 640.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/02/2017 | 1200.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2017 | 850.50 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E LOGRADOURO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2017 | 819.00 | 00003278765494 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANAS E LOGRADOURO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2017 | 945.00 | 00004476066461 | IVAMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2017 | 945.00 | 00006378606404 | WALAMI BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2017 | 945.00 | 00011423818466 | JOSE SOLON ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2017 | 945.00 | 00003279166489 | JOSE EUFLASIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2017 | 819.00 | 00003278765494 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA UNBANA E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/02/2017 | 819.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2017 | 882.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2017 | 882.00 | 00006240209406 | JOSIVAN TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2017 | 819.00 | 00003874859452 | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2017 | 945.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANAS E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2017 | 945.00 | 00011228178437 | ANTONIO GILLIARD PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2017 | 945.00 | 00007343917498 | IRENILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2017 | 819.00 | 00006260577443 | GILDEMAR MATIAS DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2017 | 945.00 | 00001677163798 | JAILDA FERNANDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANAS E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2017 | 945.00 | 00004317088436 | FRANCISCO DA ASSIS HERNRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2017 | 945.00 | 00006877309456 | FRANCIELDE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2017 | 945.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2017 | 693.00 | 00006273942480 | ELIELSON JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2017 | 945.00 | 00026661269863 | ANDILEIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2017 | 945.00 | 00012819685447 | IVANILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2017 | 819.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANAS E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2017 | 819.00 | 00001674802781 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2017 | 945.00 | 00008948244493 | JOSE ADRIANO GUEDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E LOGRADOURO EM DIVERSA RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2017 | 945.00 | 00006632943470 | SANDRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2017 | 945.00 | 00006936301401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2017 | 945.00 | 00011416501428 | ANTONIO DEOCLECIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2017 | 945.00 | 00002281972445 | JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAS URBANA E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2017 | 945.00 | 00002463093420 | VANUBIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2017 | 945.00 | 00012572822474 | TIAGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2017 | 945.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2017 | 819.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2017 | 945.00 | 00005486918437 | EDNALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2017 | 945.00 | 00036543306491 | FRANCISCO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2017 | 945.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2017 | 945.00 | 00002947359410 | MARISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2017 | 945.00 | 00009259096707 | LUCIANO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2017 | 945.00 | 00004308266483 | Clovis Felipe da Silva e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2017 | 945.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2017 | 819.00 | 00026373162842 | JOSE DINIZ GUILHERMINIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2017 | 714.00 | 00010793136482 | MARCELO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2017 | 1428.00 | 00008425913705 | EDJANE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2017 | 1596.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2017 | 945.00 | 00007127879419 | JOSE GENUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2017 | 1092.00 | 00009458258464 | JOELSON DA ROCHA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2017 | 924.00 | 00076857638420 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2017 | 850.50 | 00008824214410 | MARCELO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANAS E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2017 | 945.00 | 00004249440494 | MARGARIDA MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANAS E LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2017 | 3300.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃOI DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2017 | 11506.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2017 | 0.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2017 | 11380.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS (60) deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2017 | 16243.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento (53) em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2017 | 1134.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/02/2017 | 2268.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/02/2017 | 2598.36 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, no periodo: 02/2014, 09/2014, 07/2015 2 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/02/2017 | 608.00 | 00058858539400 | Fernando Rodrigues do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no revestimento de 16 puffs e 01 revestimento de 01 bicama, destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/02/2017 | 176.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - ATO AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/02/2017 | 266.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2017 | 1316.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2017 | 0.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/02/2017 | 27208.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2017 | 34617.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2017 | 93068.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas secretarias deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/02/2017 | 39817.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/02/2017 | 2248.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2017 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2017 | 33320.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2017 | 18976.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/02/2017 | 521.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social Pro Jovem Campo deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/02/2017 | 2800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de Oficina de Capacitação para Equipe do Bolsa Familia da Secretaria de Assistência Social deste municipio, no mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/02/2017 | 492.00 | 02969405000168 | Jose Diniz Benedito da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 82 Kg de Pão Frances, destinados para atender aos assistidos do Programa Cras deste muncicpio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2017 | 7666.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/02/2017 | 8650.04 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2017 | 2942.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2017 | 15162.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Pro-Jovem Campo deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2017 | 4098.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2017 | 3271.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2017 | 1437.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2017 | 3695.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/02/2017 | 67598.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2017 | 24562.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2017 | 420780.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2017 | 937.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Contratado da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2017 | 124363.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2017 | 6448.77 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação MDE deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2017 | 12048.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação MDE deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/02/2017 | 7637.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2017 | 162236.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretarias Educacao MDE, FUNDEB 40% e 60% deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2017 | 917.08 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender os assistidos do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2017 | 1200.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na realização de Topografia do Loteamento Maria Abigail Quadra VIII, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/02/2017 | 3048.20 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de diversos materiais destinados para atender a demanda da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/02/2017 | 2817.00 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção, suporte tecnico e reposição de peças de impressoras e computadores, em diversas secretarias deste municipio, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/02/2017 | 560.00 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção, suporte tecnico e reposição de peças de impressoras e computadores, da Secretaria de Assistência Social deste municipio, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2017 | 42.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMAS BL BASICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do BL GSUAS FNAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/02/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do BL PSB FNAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/02/2017 | 3686.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/02/2017 | 166.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP - Fundo Especial do mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato do ICMS Desoneracao do mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2017 | 278.86 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/02/2017 | 140521.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, em favor do parcelamento, de encargos sociais, com forme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, de contrubuiçao em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municpio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2017 | 88.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2017 | 7141.29 | 90400888211941 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de Sentenças Judiciais, conforme demosntra o extrato da conta de nº 13.000643-4, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2017 | 4000.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhão de placa KJW-0373, destinado para atender a coleta seletiva dos resíduos (Limpeza Urbana), deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000190 | 24/02/2017 | 6850.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 2.222,5294 litros de oleo diesel S10, destinado para atender os veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2017 | 35.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2017 | 2.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb Fopag, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/02/2017 | 10393.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de Sentenças Judiciais, conforme demosntra o extrato da conta de nº 1.116-9, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000192 | 01/03/2017 | 18983.29 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de combustiveis e lubrificantes, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000191 | 01/03/2017 | 11727.76 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oelo diesel S10 e lubrificantes, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000193 | 01/03/2017 | 1670.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de combustivel destinado para atender o veiculo do Programa Bolsa Familial deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servirços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, desta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIÃO CADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consultoria e assessoria técnica especializada junto ao setor de Licitações desta Prefeitura, rerferente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIÃO CADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consultoria e assessoria técnica especializada junto ao setor de Licitações desta Prefeitura, rerferente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/03/2017 | 2400.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZÃO DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha para pagamento, referente a Jornada Pedagogica para profissionais da Rede Municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/03/2017 | 2400.00 | 00025139126400 | ADALBERTO TRINDADE DE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Jornada Pedagogica para profissionais da Rede Municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/03/2017 | 2400.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Jornada Pedagogica para profissionais da Rede Municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/03/2017 | 2400.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Jornada Pedagogica para profissionais da Rede Municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/03/2017 | 5239.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensinodeste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/03/2017 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados correspondendo a gestão organizacional na área de planejamento, atuando como suporte técnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implantação e desempenho dos sistemas de controles a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/03/2017 | 3300.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃOI DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/03/2017 | 850.00 | 00048820962420 | VANDIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo placa MOF-9388, destinado para atender a realização de deslocamento de pessoas para desempenho de atividades de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/03/2017 | 2964.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/03/2017 | 1176.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/03/2017 | 882.00 | 00009458258464 | JOELSON DA ROCHA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/03/2017 | 756.00 | 00010793136482 | MARCELO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/03/2017 | 1512.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/03/2017 | 1428.00 | 00008425913705 | EDJANE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/03/2017 | 4000.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhão de placa KJW-0373, destinado para atender a coleta seletiva dos resíduos (Limpeza Urbana), deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/03/2017 | 882.00 | 00003278765494 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANAS E LOGRADOURO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/03/2017 | 882.00 | 00008824214410 | MARCELO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/03/2017 | 882.00 | 00002281972445 | JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/03/2017 | 882.00 | 00002947359410 | MARISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/03/2017 | 882.00 | 00005486918437 | EDNALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/03/2017 | 882.00 | 00003279166489 | JOSE EUFLASIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/03/2017 | 882.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/03/2017 | 882.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/03/2017 | 882.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/03/2017 | 882.00 | 00003874859452 | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/03/2017 | 882.00 | 00007343917498 | IRENILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/03/2017 | 882.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANAS E LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/03/2017 | 882.00 | 00006378606404 | WALAMI BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/03/2017 | 882.00 | 00006936301401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/03/2017 | 882.00 | 00007127879419 | JOSE GENUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/03/2017 | 882.00 | 00006240209406 | JOSIVAN TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/03/2017 | 882.00 | 00026661269863 | ANDILEIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/03/2017 | 882.00 | 00026373162842 | JOSE DINIZ GUILHERMINIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/03/2017 | 882.00 | 00004476066461 | IVAMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/03/2017 | 882.00 | 00001674802781 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/03/2017 | 1680.00 | 00076857638420 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/03/2017 | 882.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/03/2017 | 882.00 | 00036543306491 | FRANCISCO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/03/2017 | 882.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/03/2017 | 882.00 | 00006273942480 | ELIELSON JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/03/2017 | 882.00 | 00006632943470 | SANDRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/03/2017 | 882.00 | 00004249440494 | MARGARIDA MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/03/2017 | 882.00 | 00001677163798 | JAILDA FERNANDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/03/2017 | 882.00 | 00004317088436 | FRANCISCO DA ASSIS HERNRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/03/2017 | 882.00 | 00009259096707 | LUCIANO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/03/2017 | 882.00 | 00011423818466 | JOSE SOLON ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/03/2017 | 882.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANAS E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/03/2017 | 882.00 | 00004308266483 | Clovis Felipe da Silva e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/03/2017 | 882.00 | 00011228178437 | ANTONIO GILLIARD PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/03/2017 | 882.00 | 00008948244493 | JOSE ADRIANO GUEDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSA RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/03/2017 | 882.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/03/2017 | 882.00 | 00006877309456 | FRANCIELDE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/03/2017 | 882.00 | 00012819685447 | IVANILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/03/2017 | 882.00 | 00011416501428 | ANTONIO DEOCLECIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/03/2017 | 1680.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/03/2017 | 882.00 | 00012572822474 | TIAGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/03/2017 | 882.00 | 00006260577443 | GILDEMAR MATIAS DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/03/2017 | 882.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/03/2017 | 882.00 | 00002463093420 | VANUBIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/03/2017 | 635.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamrnto pelos serviços prestados, na reparação e manutenção da rede eletrica (Iluminação Pública), deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/03/2017 | 882.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOURO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/03/2017 | 2000.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento e Licitação Publica, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/03/2017 | 840.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Motorista a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2017 | 3250.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Limpa Fossa Séptica com caminhão, destinados para atender as escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2017 | 5246.94 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2017 | 5086.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2017 | 16243.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento (53) em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2017 | 11470.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS (60) deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2017 | 1600.00 | 00030780777808 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO E QUENTINHA DESTINADO AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de assessoria previdenciaria deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2017 | 1838.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep, periodo de apuração 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/03/2017 | 1838.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep, periodo de apuração 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2017 | 850.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e limpeza do Açude do Sitio Conceição deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2017 | 1950.00 | 00001586716433 | ALEYNNE DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de recreação infantil, incluindo bricadeiras musicais, danças coreografadas, toborgan, pipoqueira, algodão doce, cama elastica e piscina de bolnhas, destinados para atender ao ProgramaServiços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2017 | 455.21 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valo que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/03/2017 | 2700.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a realização de Oficina do Serviço da Proteção Sócial Básica, 1 dia de articulação dos serviçso do PSB e 02 dias busca ativa e público prioritário do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV com carga horaria de 16 horas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/03/2017 | 775.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção e conservação com reposição de peças dos carros utilizados na Limpeza Urbana deste municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/03/2017 | 2500.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Buffet completo, destinado para atender o Primeiro Encontro Pedagógico, oferecido para 200 (duzentas) pessaos, realizado no dia 08 de Fevereiro de 2017, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/03/2017 | 1175.00 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção, suporte tecnico e reposição de peças de impressoras e computadores, destinados para atender a Secretaria de Educação deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/03/2017 | 1400.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes Universitários no trajeto deste Municipio a cidade de Campina Grande/PB, ida e volta, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/03/2017 | 970.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Cabo seletor Onibus V5 V6 V8 W8 2005, destinados para atender o veículo ônibus da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/03/2017 | 165.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Un Rolamento Transmissão 40M e 01 Pc Bomba água Fiat 1.0/1.3/1, destinados para atender ao veículo Fiat Uno de placa MNM-7055, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/03/2017 | 1200.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/03/2017 | 530.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 08 Un de Tinta Esmalte Sint GL Hipercor e 02 Un de Thinner 2002 GL, destinados para atender a pintura dos portões da garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/03/2017 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 Fotocopiadoras, destinadas para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/03/2017 | 2000.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento e Licitação Publica, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/03/2017 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 Fotocopiadoras, destinadas para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/03/2017 | 100.00 | 00010119099446 | RAYANNY BRENA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como designer de sobracelhas, oferecido as mulheres, em ação realizada no CRAS deste municipio, em comemoração ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/03/2017 | 2070.00 | 00005275587457 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 27 camisas destinadas a equipe do Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/03/2017 | 100.00 | 00007794785413 | ELISANGELA DA SILVA DUARTE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em ação realizada no Programa Bolsa Familia com serviços de manicure oferecido as mulheres em comemoração ao dia internacional da mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Concessão de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/03/2017 | 8000.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusição de 05 urnas funeraria e 01 urna funeraria especial, destinados para atender as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/03/2017 | 10681.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de água e esgoto de predios públicos de responsabilidade desta Prefeitura, no periodo de 03/16 a 11/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/03/2017 | 1026.00 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção, instalação e reparos de vidros, espelhos e portas destinadas para atender as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/03/2017 | 1028.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/03/2017 | 1464.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais esportivos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/03/2017 | 1050.00 | 00040878562400 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de lanches aos servirdores da Secretaria de Educção na realização do cadastramento escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/03/2017 | 4510.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCACOES E EVENTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma estrutura de grid 8x6 de aluminio Q30 e uma iluminação senica com 12 mover, 24 PAR LED, 6 mini brut de 600 Wats, destinados para atender a Tradicional Festa em comemoração ao dia do Evangelico neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/03/2017 | 14450.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 sonorização de grande porte, 01 palco 12x8 mts, 01 gerador de 180 Kvs, 01 telão. 04 un de banheiros quimicos, 40 mts de placas metalicas, 30 mts de grade de isolamento e 01 partico, por ocasião alusivas as comemorações do dia dos Evangelicos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/03/2017 | 452.11 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender a Oficina de Artesanato do Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/03/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servirços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/03/2017 | 2568.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/03/2017 | 1788.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/03/2017 | 1524.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição em favor da Undime, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/03/2017 | 160.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP - Fundo Especial do mês de Mraço de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000304 | 27/03/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000307 | 27/03/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2017 | 2400.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Av. São Paulo, nº 38, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e máquinas utlizadas pelos Garis, bem como do trator D4 à disposição da Secretaria de Infraestrutura do municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2017 | 738.51 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valo que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2017 | 250.00 | 00048395331487 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Sebastião Pereira da Silva, para realizar exames oftalmológicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2017 | 250.00 | 00001385947837 | JOSE NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. José Nicolau dos Santos, para realizar Tomografia Computadorizada de Coluna, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/03/2017 | 3600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Un Plato Embreagem dupla 310, destinada para atender ao veículo Trator da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do Municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2017 | 3000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento, referente ao desenvolvimento e implantação do Site Institucional desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2017 | 2959.27 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/03/2017 | 788.38 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/03/2017 | 5210.80 | 23749493000162 | ALESSANDRA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusição de gêneros alimenticios (diversos), destinados para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/03/2017 | 2691.30 | 23749493000162 | ALESSANDRA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza destinados, para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/03/2017 | 2800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoria Pedagógica prestada junto a Secretaria de Educação no mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/03/2017 | 1583.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (87 Un de bolo grande e 400 Un de pastel de forno), destinados para atender a formação técnica de Gestores Escolares e Coordenadores e Supervisores Pedagógicos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/03/2017 | 2070.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (230 Un de bolo grande), destinados para atender a Festa de Formatura do Projovem Campo deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/03/2017 | 1060.00 | 14703902000107 | CAVALCANT'S PNEU PEÇAS E SERVÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 pneus, destinados para atender ao veículo Ford Ka de placa QFG-0439, da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/03/2017 | 90.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PEÇAS ELT LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Impulsor Zen-0837 e 01 Porta Escova UF1.116/4ZLG-330, destinados para atender ao veículo Fiat Uno da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/03/2017 | 160.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PEÇAS ELT LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Lampadas diversas, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/03/2017 | 255.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PEÇAS ELT LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Induzido IN-1208, destinados para atender ao veículo ônibus de placa MQG-6127, da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/03/2017 | 248.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição materias diversos, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/03/2017 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Pc Eletroventilador GM Meriv, destinado para atender ao veículo Ford Ka da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/03/2017 | 55.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Helice 10 Palhetas Ford C, destinado para atender ao veículo F-4000 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/03/2017 | 184.35 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/03/2017 | 156.23 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/03/2017 | 141.15 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/03/2017 | 120.29 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/03/2017 | 296.39 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/03/2017 | 369.85 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/03/2017 | 326.49 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/03/2017 | 1314.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimetícios (219 Kg de Pão), destinados para atender o café da manhã dos Garis deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/03/2017 | 650.00 | 14703902000107 | CAVALCANT'S PNEU PEÇAS E SERVÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Un Jogo de Pastilha de Freio, 01 Pc Jogo de Disco de Freio e 04 un de Bucha de Bandeija, destinados para atender ao veículo Fiesta de Placa MOO-5341 da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2017 | 250.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como maquiadora, oferecido aos Assistidos do Programa CRAS deste municipio, em comemoração ao dia internacional da Mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2017 | 250.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Designer de Sombrancelhas, oferecido aos Assistidos do Programa CRAS deste municipio, em comemoração ao dia internacional da Mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2017 | 7666.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2017 | 2942.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2017 | 15162.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Pro-Jovem Campo deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2017 | 6958.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2017 | 8650.04 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2017 | 3271.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00005159545433 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de implosão de pedras na Rua Projetada no Loteamento Maria Abigail, no centro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2017 | 11697.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2017 | 32149.45 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2017 | 26155.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2017 | 2400.00 | 00030780777808 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO 200 ALMOÇOS E QUENTINHAS DESTINADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2017 | 4396.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2017 | 0.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP - Fundo Especial do mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato do ICMS Desoneracao do mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/03/2017 | 5.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2017 | 27642.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2017 | 66347.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2017 | 270.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Un de pastilha de freio dianteira e 01Un elemento filtrante de oleo, destinados para atender ao veículo Amarok de placa QFS-7508 do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2017 | 2248.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2017 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2017 | 40197.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2017 | 720.00 | 00058858539400 | Fernando Rodrigues do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de reforma e cobertura de 24 colchões e colchonetes destinados para atender a Creche Vital do Rego neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2017 | 2004.00 | 00030780777808 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO 167 ALMOÇOS, JANTARES E QUENTINHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00011834837405 | JOÃO ANANIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como pedreiro realizando reparos e manutenção na garagem localizada da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2017 | 395460.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2017 | 129952.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2017 | 22174.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA deste município, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2017 | 17318.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2017 | 3960.27 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação MDE deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2017 | 8580.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação MDE deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2017 | 25954.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2017 | 10568.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000377 | 31/03/2017 | 26453.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de combustiveis e lubrificantes, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2017 | 135726.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2017 | 5584.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao MDE deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2017 | 37309.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2017 | 48.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2017 | 344.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição materias diversos, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2017 | 2.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb Fopag, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2017 | 11770.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de Sentenças Judiciais, conforme demosntra o extrato da conta de nº 2136-9 FPM, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 116-0, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000375 | 31/03/2017 | 1411.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oelo diesel S10, destinados para atender ao veículo do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2017 | 3159.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com a confecção de carimbos e material grafico, destinados para atender as repartições e Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/03/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, de contrubuiçao em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municpio, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2017 | 301.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2017 | 66612.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas secretarias deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2017 | 2616.00 | 13312852000166 | L.E.COMERCIO DE ALIMENTOS,BISCOITOS E BEBIDAS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza destinados as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2017 | 112.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/03/2017 | 96.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4265647 ENVIADO EM 08/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/03/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4282996 ENVIADO EM 08/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2017 | 96.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL - EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00067/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2017 | 48.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO JORNAL A UNIÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00067/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRENSENCIAL DE Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/03/2017 | 64.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO JORNAL A UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4285639 ENVIADO EM 24/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4285779 ENVIADO EM 24/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4287980 ENVIADO EM 27/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2017 | 72.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO JORNAL A UNIÃO - RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL - RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2017 | 536.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO JORNAL A UNIÃO - HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00001,0003 E 0004/2017 - EXTRATO DE CONTRATOS - RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2017 | 1072.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00001,0003 E 0004/2017 - EXTRATO DE CONTRATOS - RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2017 | 3300.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃOI DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000376 | 31/03/2017 | 26712.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oelo diesel S10 e lubrificantes, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2017 | 11336.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2017 | 52.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do BL PSB FNAS, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2017 | 1488.00 | 00030780777808 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com o fornecimento, de 124 almoços, jantares e quentinhas destinadas ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2017 | 42.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000425 | 31/03/2017 | 1580.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de combustivel destinado para atender o veiculo do Programa Bolsa Familial deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/04/2017 | 1260.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/04/2017 | 945.00 | 00004317088436 | FRANCISCO DA ASSIS HERNRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/04/2017 | 1680.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/04/2017 | 945.00 | 00011228178437 | ANTONIO GILLIARD PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/04/2017 | 945.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/04/2017 | 945.00 | 00009791118469 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/04/2017 | 945.00 | 00003279166489 | JOSE EUFLASIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/04/2017 | 945.00 | 00001674802781 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/04/2017 | 945.00 | 00007343917498 | IRENILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/04/2017 | 945.00 | 00006273942480 | ELIELSON JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/04/2017 | 945.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/04/2017 | 1932.00 | 00008425913705 | EDJANE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/04/2017 | 945.00 | 00007127879419 | JOSE GENUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/04/2017 | 945.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/04/2017 | 945.00 | 00026373162842 | JOSE DINIZ GUILHERMINIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/04/2017 | 2184.00 | 00076857638420 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/04/2017 | 945.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/04/2017 | 945.00 | 00070511690410 | EDILSON RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/04/2017 | 945.00 | 00012572822474 | TIAGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/04/2017 | 945.00 | 00003278765494 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANAS E LOGRADOURO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/04/2017 | 945.00 | 00002281972445 | JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/04/2017 | 945.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/04/2017 | 937.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/04/2017 | 945.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/04/2017 | 945.00 | 00003874859452 | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/04/2017 | 945.00 | 00011416501428 | ANTONIO DEOCLECIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/04/2017 | 945.00 | 00006378606404 | WALAMI BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/04/2017 | 945.00 | 00002463093420 | VANUBIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/04/2017 | 945.00 | 00026661269863 | ANDILEIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/04/2017 | 945.00 | 00006240209406 | JOSIVAN TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/04/2017 | 945.00 | 00008824214410 | MARCELO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/04/2017 | 945.00 | 00002947359410 | MARISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/04/2017 | 945.00 | 00006936301401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/04/2017 | 945.00 | 00011423818466 | JOSE SOLON ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/04/2017 | 945.00 | 00012819685447 | IVANILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/04/2017 | 945.00 | 00008948244493 | JOSE ADRIANO GUEDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSA RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/04/2017 | 945.00 | 00004249440494 | MARGARIDA MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/04/2017 | 945.00 | 00006632943470 | SANDRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/04/2017 | 945.00 | 00001677163798 | JAILDA FERNANDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/04/2017 | 945.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANAS E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/04/2017 | 945.00 | 00012289552470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/04/2017 | 1050.00 | 00010793136482 | MARCELO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/04/2017 | 945.00 | 00008699570406 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/04/2017 | 945.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/04/2017 | 945.00 | 00009259096707 | LUCIANO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/04/2017 | 945.00 | 00006877309456 | FRANCIELDE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/04/2017 | 945.00 | 00004308266483 | Clovis Felipe da Silva e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/04/2017 | 945.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOURO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2017 | 945.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/04/2017 | 945.00 | 00004476066461 | IVAMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/04/2017 | 945.00 | 00006260577443 | GILDEMAR MATIAS DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/04/2017 | 945.00 | 00036543306491 | FRANCISCO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOURO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/04/2017 | 945.00 | 00005486918437 | EDNALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/04/2017 | 945.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANAS E LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/04/2017 | 1134.00 | 00009458258464 | JOELSON DA ROCHA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/04/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servirços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/04/2017 | 3000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIÃO CADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consultoria e assessoria técnica especializada junto ao setor de Licitações desta Prefeitura, rerferente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/04/2017 | 760.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção, revisão e reparação de veículos automotivos a disposição desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2017 | 512.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00005 E 0006/2017 - EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N° 00005 E 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/04/2017 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO JORNAL A UNIÃO - HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00005 E 0006/2017 - EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREGOES PRESECIAIS DE N° 00005 E 00006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/04/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4298853 ENVIADO EM 04/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/04/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4298880 ENVIADO EM 04/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/04/2017 | 320.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL - AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2017 E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/04/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO - AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2017 E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/04/2017 | 1400.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes Universitários no trajeto deste Municipio a cidade de Campina Grande/PB, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/04/2017 | 1060.00 | 00003262125407 | ALDO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Capivara a este Municipio, no trajeto de ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/04/2017 | 2600.00 | 00010813096448 | IZILMAR BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto deste Municipio a Guarabira, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/04/2017 | 1060.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes Universitários no trajeto deste Municipio a cidade de Araruna/PB, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/04/2017 | 1060.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Caraubas/PB a este Municipio, no trajeto de ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/04/2017 | 1060.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro a este Municipio, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/04/2017 | 1200.00 | 00007154162430 | JOBSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto Olho D'água a Jaragua pela manhã, Filgueiras, Sabura e as escolas municipais pelo turno da tarde, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/04/2017 | 1060.00 | 00010086839497 | MARCIANO DE PONTES CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto Boa Vista, Cano e Barreiros a este Municipio, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/04/2017 | 1060.00 | 00005731351422 | CLENILDO DO NASCIMENTO FREIRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Caraubas de Cima, Barreiros 2 e Lagoa da Mata a este Municipio, ida e volta, referente ao mês de Marçode 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/04/2017 | 1400.00 | 00002973914450 | LEONEL ANDRADE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Caraubas, Anafe e Lagoa da Mata, Trapia pela manhã e Caraubas, Mium e as escolas deste Municipio pela tarde, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/04/2017 | 1400.00 | 00003922581455 | MARCONE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Matas do Riachão/PB, Logradouro/PB as escolas municipais, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/04/2017 | 1060.00 | 00058858539400 | Fernando Rodrigues do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto deeste Municipio a Lagoa D'água, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2017 | 1060.00 | 00005088358440 | ANTONIO LUIS LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Barreiros, Cano, Baixa Grande a Escola Municipal José Joaquim, ida e volta, referente ao mês de Marçode 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2017 | 1060.00 | 00028719186860 | GILSON MORREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Logradouro as escolas deste municipio, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/04/2017 | 4400.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua José Gomes Maranhã, nº 159, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos Ônibus Escolares pertencentes a este municipio, referente aos meses de Fevereiroe Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/04/2017 | 850.00 | 00004450449428 | ELIANO SOARES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e reparos no portão de ferro da garagem destinadas a guarda de veículos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/04/2017 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NESTA CIDADE MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/04/2017 | 1200.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/04/2017 | 1500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Luiz Bonifácio, n° 43, Centro deste municipio, destinado para atender ao CREAS, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000520 | 05/04/2017 | 1713.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de combustivel destinado para atender o veiculo do Programa Bolsa Familial deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/04/2017 | 2300.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521/SP, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Malhada, Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/04/2017 | 5300.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1620 tipo ônibus de placa KNC-0784/MG, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja, Tres Lagoas as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/04/2017 | 2800.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Juriti, Macaraja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/04/2017 | 4000.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1318 tipo ônibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros asescolas deste municipio, no turno da noite, ida e volta, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/04/2017 | 2950.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo Renault Master minionibus16, de cor branca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/04/2017 | 288.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL - DE AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00011 E 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/04/2017 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO JORNAL A UNIÃO - DE AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00011 E 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/04/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4300692 ENVIADO EM 05/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/04/2017 | 88.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO JORNAL A UNIÃO - DE AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/04/2017 | 176.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL - DE AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/04/2017 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/04/2017 | 64.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO JORNAL A UNIÃO - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/04/2017 | 2800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoria Pedagógica prestada junto a Secretaria de Educação no mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/04/2017 | 545.28 | 35439553000120 | COSTA DISTRIBUIDOR DE MAT. DE COSNTRUÇÃO E ELTRICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender o reparo e manutenção do predio da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição do Encontro Regional do Coegemas Nordeste - O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivos Suas, destinada a Maria de Fátima Araújo da Costa Sousa Coordenadora do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/04/2017 | 12000.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo M. Benz: L 1113 tipo Car/Caminhão/Tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o serviço de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao Distrito de Logradouro, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/04/2017 | 4000.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhão de placa KJW-0373, destinado para atender a coleta seletiva dos resíduos (Limpeza Urbana), deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/04/2017 | 2300.00 | 00000871378442 | FRANCOIS SERVET FERNANDES TORRES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como eletricista a disposição da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2017 | 882.00 | 00008699570406 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2017 | 882.00 | 00009791118469 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2017 | 882.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2017 | 882.00 | 00012289552470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2017 | 882.00 | 00070511690410 | EDILSON RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2017 | 945.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2017 | 1704.95 | 35439553000120 | COSTA DISTRIBUIDOR DE MAT. DE COSNTRUÇÃO E ELTRICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender o reparo e manutenção do predio da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2017 | 5803.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2017 | 16243.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento (53) em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2017 | 11578.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS (60) deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2017 | 36848.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas secretarias deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2017 | 6502.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/04/2017 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, no Programa mensal e de divulgação de interesse deste Município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/04/2017 | 850.00 | 00008560637460 | LIDIANE ANDRE GALDINO CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de apoio administrativo com o preenchimento de fichas das crianças da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste município, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/04/2017 | 7999.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de maeriais eletricos destinados para atender o setor de Iluminação publica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/04/2017 | 450.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e limpeza do Açude do Sitio Conceição deste municipio, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Realização de Capacitação para Iniciação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2017 | 150.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição 04 Vela Ingnição 01 Cabo de Vela, destinados para atender ao veículo Fiesta de Placa MOO-5341, da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição do Encontro Regional do Coegemas Nordeste - O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivos Suas, destinada a Fernanda Cleide Araujo de sousa, Secretaria deAção Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição do Encontro Regional do Coegemas Nordeste - O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivos Suas, destinada a Marilia Gomes de Lima, Coordenadora do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribução de Alimentos | Distribuição de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/04/2017 | 48000.00 | 00011692479890 | SEVERINO MARCELINO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 4.000 Kg de Peixe Tilápia in natura, destinados pára atendera a distribuição a pessoas carentes deste municipio, em alusão a celebração da Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/04/2017 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/04/2017 | 950.00 | 00012222417490 | LUCAS FIRMINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2017 | 7927.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Not Dell C I3i 4GB 500GB Led 14 preto wind 8, 01 Note Dell I14-5452-D03P PE. 4GB e 02 Inpressora Epson L375 Mult Wir Tank, destinaos para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/04/2017 | 650.00 | 00076081826449 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, no conserto, manutenção e solda de portões de ferro das Escolas e Creches do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados pela locação de veículo GM: Veraneio de placa CTR-5221/PB, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, ida e volta, no turnoda tarde, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/04/2017 | 94.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE do mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2017 | 272.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2017 | 136.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NO JORNAL A UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2017 | 693.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4308789 ENVIADO EM 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2017 | 800.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de adesivagem dos veículos oficiais desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/04/2017 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/04/2017 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/04/2017 | 230.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manuetnção, reparo e consertos mecanicos dos veículos da Secretaria de Assistência Social deste muncipio, nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/04/2017 | 346.82 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Motocicleta de placa NQK-0121 da Secretaria de Asssitência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/04/2017 | 314.99 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Ford Fiesta de placa MOO-5341 do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/04/2017 | 1980.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de reparos e consertos de lanternagem, destinados para atender os veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/04/2017 | 1090.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manuetnção, reparo e consertos mecanicos dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste muncipio, nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/04/2017 | 295.00 | 00006527628404 | PAULO JANDIR GONÇALVES GOMES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de lavagem e limpeza automotiva dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, nos meses de fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/04/2017 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados correspondendo a gestão organizacional na área de planejamento, atuando como suporte técnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implantação e desempenho dos sistemas de controles a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/04/2017 | 1462.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusisição de Toners e Cartuchos destinados para atender a Secretaria de Administração setor de Licitação e Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/04/2017 | 2000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de assessoria previdenciaria deste municipio, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/04/2017 | 850.00 | 00018269993883 | JURANDIR CONSTATINO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zelador das escolas deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/04/2017 | 1290.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manuetnção, reparo e consertos mecanicos dos veículos da Secretaria de Educação nos meses de Fevereiro e Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/04/2017 | 346.82 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo de placa MNJ-2081 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/04/2017 | 346.82 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Motocicleta de placa MNJ-2151 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/04/2017 | 346.82 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Motocicleta de placa MNJ-2161 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/04/2017 | 450.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de manutenção, reparos e concertos nos fogões das escolas e creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/04/2017 | 1300.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de reparos e consertos de lanternagem, destinados para atender os veículos da Secretaria de Educação deste municipio, nos meses de fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/04/2017 | 720.00 | 00006527628404 | PAULO JANDIR GONÇALVES GOMES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de lavagem e limpeza automotiva dos veículos da Secretaria de Educação deste municipio, nos meses de fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/04/2017 | 5977.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusisição de Toners e Cartuchos e materias de informatica diveros destinados para atender a Secretaria de Educação e as Escoas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/04/2017 | 2686.00 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção, suporte tecnico e reposição de peças de impressoras e computadores, destinados para atender a Secretaria de Educação e as Escolas deste municipio, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/04/2017 | 616.00 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção, suporte tecnico e reposição de peças de impressoras e computadores, destinado para atender as Secretarias de Administração e Assistência Social deste municipio, referente ao mêsde Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/04/2017 | 2500.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de Mesas e Cadeiras e ornamentação para eventos desta Prefeitura e suas diversas Secretarias, nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/04/2017 | 1500.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo ônibus, destinados para atender viagem com os Trabalhadores Rurais, no dia 17/02/2017, para paraticiparem de Audiência Pública na Assembleia Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/04/2017 | 8524.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 28/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/04/2017 | 48.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NO JORNAL A UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/04/2017 | 96.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NO DIARIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/04/2017 | 347.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusisição de Toners e Cartuchos destinados para atender a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/04/2017 | 612.00 | 02969405000168 | Jose Diniz Benedito da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 102 Kg de Pão Frances, destinados para atender ao Programa SCFV deste muncicpio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/04/2017 | 250.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Designer de Sobrancelhas, oferecido aos Assistidos do Programa CRAS deste municipio, em comemoração ao dia internacional da Mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/04/2017 | 1489.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/04/2017 | 44156.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas secretarias deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/04/2017 | 13887.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 31/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/04/2017 | 9538.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 29/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/04/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4316495 ENVIADO EM 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/04/2017 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NO DIARIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017 E EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/04/2017 | 120.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NO JORNAL A UNIÃO - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017 E EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000601 | 20/04/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2017 | 78855.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2017 | 25044.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/04/2017 | 799.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao MDE deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/04/2017 | 418.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisião de peças de reposição destinadas para atender aos veículos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/04/2017 | 507.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisião de peças de reposição destinadas para atender aos veículos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/04/2017 | 694.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisião de peças de reposição destinadas para atender aos veículos Motocicletas da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/04/2017 | 339.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisião de peças de reposição destinadas para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/04/2017 | 33383.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/04/2017 | 49500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Limpeza Urbana deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/04/2017 | 28132.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/04/2017 | 11697.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/04/2017 | 2500.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com fiscalização e acompanhamento de obras públicas deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/04/2017 | 2500.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com fiscalização e acompanhamento de obras públicas deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/04/2017 | 2248.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/04/2017 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/04/2017 | 41057.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/04/2017 | 4581.12 | 02575829000148 | AVIANCA OCENAIR LINHAS AÉREAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de passagem aérea destinadas para atender o senhor Prefeito e Vice Prefeito, com destino a Brasilia/DF, para participar da Marcha dos Prefeitos e resolver ações de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/04/2017 | 7994.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/04/2017 | 2942.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/04/2017 | 8489.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/04/2017 | 9110.04 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/04/2017 | 5605.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/04/2017 | 1785.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Março de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/04/2017 | 409137.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/04/2017 | 129979.54 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/04/2017 | 22174.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA deste município, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/04/2017 | 28088.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/04/2017 | 4384.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação MDE deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/04/2017 | 23193.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/04/2017 | 27828.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/04/2017 | 19983.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/04/2017 | 4458.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Março de 2017, conforme copias em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/04/2017 | 28819.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/04/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/04/2017 | 68721.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/04/2017 | 2500.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no abastecimento de água em caminhão Pipa, destinado para atender as Escolas deste municipio, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/04/2017 | 1551.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria de reanalise/reprogramação/contrato 808299/2014, em favor da Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/04/2017 | 34.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de reprografia, microfilmagem e digitalização, de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2017 | 3397.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/04/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NO DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/04/2017 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NO JORNAL A UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do Municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/04/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/04/2017 | 370.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que sde empenha para pagamento, pela locação de brinquedos,(pula-pula e piscina de bilinhas), destinados para atender o inicio do ano letivo na Creche Maria Apararecida, localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/04/2017 | 250.00 | 00035959927845 | ALDEMIR MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como oficineiro no Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio, no periodo da Pascoa, confeccionando ovos de chocolate. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/04/2017 | 550.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de manutençãom e reparo na embreagem do Trator Massey Ferguson 275, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000647 | 27/04/2017 | 23569.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oelo diesel S10 e lubrificantes, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000648 | 27/04/2017 | 1200.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oelo diesel S10, destinados para atender ao veículo do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000650 | 27/04/2017 | 1781.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de combustivel destinado para atender os veiculos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/04/2017 | 150.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Valdenice Oliveira de Almeida, para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/04/2017 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Rosa Martins de Oliveira, para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000649 | 27/04/2017 | 15740.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de combustiveis e lubrificantes, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000651 | 27/04/2017 | 8630.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de combustiveis e lubrificantes, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/04/2017 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados correspondendo a gestão organizacional na área de planejamento, atuando como suporte técnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implantação e desempenho dos sistemas de controles a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2017 | 5370.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato do ICMS Desoneracao do mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2017 | 0.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/04/2017 | 562.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/04/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, de contrubuiçao em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municpio, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados correspondendo a gestão organizacional na área de planejamento, atuando como suporte técnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implantação e desempenho dos sistemas de controles a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/04/2017 | 3300.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃOI DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/04/2017 | 894.24 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS E EXTRATOS DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2017 | 138.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP - Fundo Especial do mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2017 | 800.00 | 00031131968840 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (200 Kg de polpa de fruta de maracujá), destinados para atender a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2017 | 22174.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA deste município, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/04/2017 | 2.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb Fopag, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/04/2017 | 112.11 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2017 | 2800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoria Pedagógica prestada junto a Secretaria de Educação no mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades do Binf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2017 | 3271.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades do Binf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2017 | 6958.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/04/2017 | 2800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de visitas a realização de Oficina Relacionadas a Politica de Assistência Social (Cadastro Unico e Bolsa Familia), neste municipio, no mês de Março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/04/2017 | 42.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição do Encontro Regional do Coegemas Nordeste - O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivos Suas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do BL PSB FNAS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/04/2017 | 100.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Lenete Fragoso da Silva, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/04/2017 | 6153.60 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/04/2017 | 2400.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Av. São Paulo, nº 38, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e máquinas utlizadas pelos Garis, bem como do trator D4 à disposição da Secretaria de Infraestrutura do municipio, referente ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 300 butijões de água mineral SPA 20L, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura e Setor de Limpeza Urbana deste municipio, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2017 | 300.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 50 butijões de água mineral SPA 20L, destinados para atender a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00070506249425 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na confecção de bolos e salgados, destinados para atender a colação de Grau do Projovem Campo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2017 | 360.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 60 butijões de água mineral SPA 20L, destinados para atender a Secretaria de Administração e Finanaças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2017 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Controle de Tesouraria e Licitação Publica, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/05/2017 | 55.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 botijão GPL 13 Kg, destinados para atender a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/05/2017 | 600.00 | 02620456000180 | ROGEL - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na recuperação do conjunto de embreagem iveco, destinado para atender a veículo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/05/2017 | 10518.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 31/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/05/2017 | 4400.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 80 botijão GPL 13 Kg, destinados para atender as diversas secretarias deste municipio, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/05/2017 | 1300.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Arbitragem do Campeonato Municipal de Futsal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/05/2017 | 1260.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como borracheiro, nos veículos a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, referente aos meses de Março e Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/05/2017 | 4000.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1318 tipo ônibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros asescolas deste municipio, no turno da noite, ida e volta, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/05/2017 | 320.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na manutenção e pintura de cadeiras e portões da Creche Maria Aparecida e da Escola municipal José Sarney no Distrito Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/05/2017 | 1890.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimetícios (210 Un de bolo grande), destinados para atender a Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/05/2017 | 275.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 05 botijão GPL 13 Kg, destinados para atender a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/05/2017 | 560.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção e conservação com reposição de peças dos carros utilizados na Limpeza Urbana deste municipio, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/05/2017 | 2890.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como borracheiro, nos veículos a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/05/2017 | 2106.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimetícios (351 Kg de Pão), destinados para atender o café da manhã dos Garis deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/05/2017 | 4000.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhão de placa KJW-0373, destinado para atender a coleta seletiva dos resíduos (Limpeza Urbana), deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/05/2017 | 3000.00 | 00003972206429 | CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo GM/Meriva Joy, cor prata de placa MPT-4359/PB, destinado para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuição de Refeições de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/05/2017 | 9487.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/05/2017 | 3000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIÃO CADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consultoria e assessoria técnica especializada junto ao setor de Licitações desta Prefeitura, rerferente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/05/2017 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NESTA CIDADE MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/05/2017 | 180.00 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tecidos (malha helanka ligth 1,60 100% PES), destinados para atender a confecção de roupas de dança dos assistidos do Prpgrama CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/05/2017 | 144.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tecidos (tule delfim c/2,40), destinados para atender a confecção de roupas de dança dos assistidos do Prpgrama CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/05/2017 | 452.11 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender o Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/05/2017 | 1180.00 | 14703902000107 | CAVALCANT'S PNEU PEÇAS E SERVÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de 04 pneus 175/65R14 e 03 Un tarulos com porcas, destinados para atender o veículo Fiesta de placa MOO-5341, do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/05/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servirços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, desta Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/05/2017 | 2000.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento e Licitação Publica, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/05/2017 | 708.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material esportivo destinados para atender ao setor de Esporte Amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/05/2017 | 2950.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo Renault Master minionibus16, de cor branca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/05/2017 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua José Gomes Maranhã, nº 159, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos Ônibus Escolares pertencentes a este municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/05/2017 | 1600.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste municipio, referente aos meses de março e abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/05/2017 | 2800.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Juriti, Macaraja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/05/2017 | 2000.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados pela locação de veículo GM: Veraneio de placa CTR-5221/PB, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, ida e volta, no turnoda tarde, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/05/2017 | 5300.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1620 tipo ônibus de placa KNC-0784/MG, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja, Tres Lagoas as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/05/2017 | 2300.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521/SP, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Malhada, Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/05/2017 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Luiz Bonifácio, n° 43, Centro deste municipio, destinado para atender ao CREAS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/05/2017 | 2300.00 | 00000871378442 | FRANCOIS SERVET FERNANDES TORRES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como eletricista a disposição da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/05/2017 | 945.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/05/2017 | 937.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/05/2017 | 2816.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 64 peças de andaimes metalicos, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2017 | 2400.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Av. São Paulo, nº 38, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e máquinas utlizadas pelos Garis, bem como do trator D4 à disposição da Secretaria de Infraestrutura do municipio, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2017 | 2041.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de sapatilhas e meias destinados para atender os usuarios do Serviço de Concivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2017 | 250.00 | 00048395480482 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Luzia Cosmo de Almeida, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2017 | 150.00 | 00001917818432 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria das Graças da Silva Santos, para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2017 | 320.00 | 00006936003494 | EDCLAUDIO DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de manutenção e reparos dos telhados das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2017 | 9249.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2017 | 165876.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas secretarias deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2017 | 22833.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS (60) deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/05/2017 | 460.00 | 18129717000101 | JOSE NILTON ANJOS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 rede de futsal nalho 04 e 02 bolas de futsal Tpper, destinados para atender o setor de Esportes Amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/05/2017 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00005275587457 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Costura do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/05/2017 | 600.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Artesanato do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/05/2017 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/05/2017 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Março de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/05/2017 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/05/2017 | 600.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitador da Oficina de Violão do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/05/2017 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/05/2017 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição na XX Marcha dos Municipios, que acontecerá nos dias 15 a 18 de Maio de 2017, no Centro Internacional de Convenções do Brasil Asa Sul Brasilia/DF, destinado a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/05/2017 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Ballet do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/05/2017 | 600.00 | 00007191576413 | JOANA MARCIA VENANCIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Costura do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/05/2017 | 90.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme copias em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/05/2017 | 1850.00 | 00012397200848 | DANIEL SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a reparos e manutenção de camas, berços portas e armarios da Creche Municipal Maria Aparecida do distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio da Casa de Apoio, deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/05/2017 | 530.00 | 00083776575700 | VALDIR IBIAPINA MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto e copias de chaves de portas dos prédios públicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/05/2017 | 530.00 | 00083776575700 | VALDIR IBIAPINA MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto e cópias de chaves de portas dos prédios públicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/05/2017 | 2520.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Sanfoneiro no Projeto Forró dos Velhos elaborado pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/05/2017 | 1709.00 | 22172245000139 | C NETO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição destinados para atender veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/05/2017 | 1800.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela destribuição de 27 Plantadeiras manual Krupp (perna grilo) 3323, destinadas para destribuição com os produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/05/2017 | 1270.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/05/2017 | 137.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP - Fundo Especial do mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/05/2017 | 0.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/05/2017 | 6900.00 | 02980776000140 | FORÇA E AÇÃO COMERCIO E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a Show de manobras radicais com notocicletas da Equipe Força e Ação no evento de abertura das festividades juninas deste municipio, que foi realizado no dia 21/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/05/2017 | 4308.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme copias em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/05/2017 | 7900.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE SOUSA FORMIGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção das roupas da Quadrilha Junina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/05/2017 | 1186.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/05/2017 | 427.10 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/05/2017 | 184.24 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/05/2017 | 2608.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/05/2017 | 11821.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/05/2017 | 1484.85 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tecidos diversos destinados para a confecção do figurino da quadrilha do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/05/2017 | 150.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Luis Pedro de Lima, para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/05/2017 | 2800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de visitas a realização de Oficina Relacionadas a Politica de Assistência Social (Cadastro Unico e Bolsa Familia), neste municipio, no mês de Abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/05/2017 | 350.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tintas para pintura do Ginasio Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/05/2017 | 600.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Trofeus destinados para a premiação do Campeonato de Futsal Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/05/2017 | 1100.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um painel de Led de alta definição medindo 2x2 metros com trave em aluminio Q300, destinado para atender o evento de Moto da abertura do São João deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/05/2017 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Controle de Tesouraria e Licitação Publica, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do Municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000768 | 25/05/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/05/2017 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/05/2017 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 Fotocopiadoras, destinadas para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/05/2017 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 Fotocopiadoras, destinadas para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/05/2017 | 820.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados na confecção de 03 baners sendo 01 2x2 e 02 1,5x1,5, destinados para atender o evento Viva Cultura da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/05/2017 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NO JORNAL A UNIÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/05/2017 | 168.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NO JORNAL A UNIÃO - AVISOS DE ADIAMENTOS DOS PREGÕES PRESENCIAL Nº 00016 E 00017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/05/2017 | 384.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NO DIARIO OFICIAL - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/05/2017 | 336.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NO DIARIO OFICIAL - AVISOS DE ADIAMENTOS DOS PREGÕES PRESENCIAL Nº 00016 E 00017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/05/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4340154 ENVIADO EM 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/05/2017 | 536.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO JORNAL A UNIÃO - HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00011, 00012 E 00013/2017 - RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2017 - EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00003, 00011 E 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/05/2017 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4335969 ENVIADO EM 09/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/05/2017 | 208.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - EXTRATOD E CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/05/2017 | 104.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - EXTRATOD E CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/05/2017 | 168.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00018 E 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/05/2017 | 336.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00018 E 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/05/2017 | 1072.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00011, 00012 E 00013/2017 - RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA DP00003/2017 - EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00003, 00011 E00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/05/2017 | 1321.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4326931 ENVIADO EM 02/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/05/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4332303 ENVIADO EM 05/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/05/2017 | 2000.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Valor que se epenha para pagamento, pela locação de veículo Fiat Siena de placa NQH-7592, destinado para atender a Secretaria de Administração e Fiananças deste município, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/05/2017 | 4138.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de girandolas e fogos de articios diversos, destinados para o Show pirotecnico que foi realizado no dia 21/05/2017, na abertura do São João deste municipio,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/05/2017 | 597.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | VALOR QUE SE ENPENHA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/05/2017 | 2100.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/05/2017 | 1480.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de organização e confecção de lembrancinhas para distribuição em comemoração ao dia das Mães que realizado pela Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha para pagamento, por representar os interesses da Assistência Social municipal junto às autoridades constituídas; coletar, produzir e divulgar informações relativas à Assistência Social municipal e à legislação correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/05/2017 | 1485.00 | 00469171000326 | HOTEL PHENICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO NA XX MARCA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 15/05/2017 A 18/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/05/2017 | 1540.00 | 00469171000326 | HOTEL PHENICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO VICE-PREFEITO NA XX MARCA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 15/05/2017 A 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/05/2017 | 623.40 | 22381873000124 | ENTRE LINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMNTO DE AQUISICAO DE AVIAMENTO PARA CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/05/2017 | 947.20 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA TORNEIO DAS ACOES ESTRATEGIAS DO PETI SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/05/2017 | 22174.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA deste município, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/05/2017 | 1180.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS PLACA OEY 1883 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/05/2017 | 518.38 | 10742152000113 | JD TECIDOS E ARTIGOS DOS VESTUARIO LTDA VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTIANDO PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/05/2017 | 600.00 | 00070049857410 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela premiação ao 1º Lugar no Campeonato Municipal de Futsal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/05/2017 | 400.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela premiação ao 2º Lugar no Campeonato Municipal de Futsal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2017 | 1287.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos (pistola quente, refila cola bastão, nt 60g verde e mega spun), destinados para atender a ornamentação das Festas Juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2017 | 585.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A ORNAMENTCAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2017 | 3846.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2017 | 0.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, de contrubuiçao em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municpio, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2017 | 453.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2017 | 8552.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da guia do Instituto Nacioanl do Seguro Social NSS Residuos da lei 12810113 junto a SFR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2017 | 100.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Lenete Fragoso da Silva, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2017 | 100.00 | 00010475124405 | ROMARA DE MACEDO DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Romara de Macedo Dantas Oliveira, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2017 | 100.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Rosa Martins de Oliveira, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2017 | 150.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Sandro Paulo de Lima, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2017 | 150.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Vitoria Desiderio de Lima, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2017 | 150.00 | 00008607730436 | SEVERINO BONIFACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Severino Bonifacio dos Santos, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2017 | 320.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIROS NOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2017 | 1970.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza de fossas septica e desobestrução de caixa de goduras no mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2017 | 34255.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/05/2017 | 31099.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2017 | 53385.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000847 | 31/05/2017 | 19007.82 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oelo diesel S10 e lubrificantes, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000848 | 31/05/2017 | 1031.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de lubrificantes, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000852 | 31/05/2017 | 4000.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo M. Benz: L 1113 tipo Car/Caminhão/Tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o serviço de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao Distrito de Logradouro, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/05/2017 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza de fossas septica e desobestrução de caixa de goduras em predio Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2017 | 2248.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2017 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2017 | 44981.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribução de Alimentos | Distribuição de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2017 | 2700.00 | 00018196780400 | JOSÉ GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.500 Un de coco, destinados pára atendera a distribuição a pessoas carentes deste municipio, em alusão a celebração da Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2017 | 150.00 | 00002292927470 | TEREZA MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Tereza Macario de Lima, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/05/2017 | 7666.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/05/2017 | 2942.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2017 | 8789.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/05/2017 | 9497.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/05/2017 | 5605.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000850 | 31/05/2017 | 1692.40 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gasolina aditivada destinado para atender o veiculo do Programa CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/05/2017 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do BL PSB FNAS, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/05/2017 | 42.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL GBF FNAS, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/05/2017 | 5605.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/05/2017 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PETI deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2017 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/05/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/05/2017 | 6263.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 30/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato do ICMS Desoneracao do mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/05/2017 | 28076.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2017 | 71831.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2017 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição na XX Marcha dos Municipios, que acontecerá nos dias 15 a 18 de Maio de 2017, no Centro Internacional de Convenções do Brasil Asa Sul Brasilia/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/05/2017 | 19320.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pela 1º parcela, no âmbito da PGFN, a consolidação do 0003 - (PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTAÇÕES), demais debitos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2017 | 1000.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pela 1º parcela, no âmbito da PGFN, a consolidação do 0003 - (PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTAÇÕES), demais debitos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/05/2017 | 258.86 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/05/2017 | 26.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2017 | 480.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICACAO DE NO JORNAL A UNIÃO - HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00011, 00014 E 00015/2017 - RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2017 - EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00004, E00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4336754 ENVIADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/05/2017 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 116-0, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/05/2017 | 2285.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados as Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/05/2017 | 415365.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/05/2017 | 139201.86 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/05/2017 | 30225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA deste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2017 | 27601.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2017 | 25693.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/05/2017 | 26891.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/05/2017 | 23030.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000846 | 31/05/2017 | 12208.29 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de combustiveis e lubrificantes, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000849 | 31/05/2017 | 17982.09 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oleo diesel S10, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000853 | 31/05/2017 | 6030.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 sonorização semi profissional, 01 palco em estrutura metalica 12x8 mts e locação de tendas 6x6, por ocasião alusivas a Semana Santa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/05/2017 | 1397.00 | 00008591668480 | VICTOR EMANUEL CONFESSOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/05/2017 | 2.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb Fopag, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000871 | 01/06/2017 | 4202.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1318 tipo ônibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros asescolas deste municipio, no turno da noite, ida e volta, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/06/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4365460 ENVIADO EM 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2017 | 72.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2017 | 6560.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000870 | 01/06/2017 | 5300.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo M. Benz: L 1113 tipo Car/Caminhão/Tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o serviço de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao Distrito de Logradouro, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/06/2017 | 937.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000876 | 02/06/2017 | 3102.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo Renault Master minionibus16, de cor branca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/06/2017 | 3000.00 | 00003972206429 | CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo GM/Meriva Joy, cor prata de placa MPT-4359/PB, destinado para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/06/2017 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4371073 ENVIADO EM 05/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/06/2017 | 504.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE AVISO, ESTRATOS, HOMOLOGAÇÃO, RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÕES, DIA 06/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/06/2017 | 1008.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE AVISO, EXTRATOS, HOMOLOGAÇÃO, RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÕES, DIA 06/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/06/2017 | 3000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIÃO CADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consultoria e assessoria técnica especializada junto ao setor de Licitações desta Prefeitura, rerferente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Valor que se epenha para pagamento, pela locação de veículo Fiat Siena de placa NQH-7592, destinado para atender a Secretaria de Administração e Fiananças deste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/06/2017 | 238.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, referente as despesas cartorárias, relacionadas a 68 autenticações de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Semana Cultural das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/06/2017 | 1390.05 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | Valor que se empen ha para pagamento, pelo aluguel de três blimps(Bola Show), destinadas para atender o Projeto Viva Cultura, realizado pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/06/2017 | 1900.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro a este Municipio, ida e volta, referente aos meses de Abril e Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000887 | 06/06/2017 | 2950.20 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Juriti, Macaraja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000888 | 06/06/2017 | 5500.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1620 tipo ônibus de placa KNC-0784/MG, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja, Tres Lagoas as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como motorista veicular, destinado para atender o transporte dos Estudantes Universitários no trajeto deste Municipio a cidade de Araruna/PB, ida e volta, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/06/2017 | 2640.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção e conserto no sistema de embreagem e freios, com reposição de peças para o trator New Holland TL85, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/06/2017 | 1524.02 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de kits para gestantes acompanhadas no Programa CRAS, como entrega na conclusão do ciclo do trabalho social com gestantes, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/06/2017 | 150.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. José Celestrino da Silva, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/06/2017 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Luiz Bonifácio, n° 43, Centro deste municipio, destinado para atender ao CREAS, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000897 | 07/06/2017 | 5300.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhão de placa KJW-0373, destinado para atender a coleta seletiva dos resíduos (Limpeza Urbana), deste municipio, referente ao mês de Maiol de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/06/2017 | 525.00 | 00011216124400 | ROMARIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de implosão de pedras na Rua Projetada no Loteamento Maria Abigail neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/06/2017 | 1900.00 | 00010960547444 | LEANDRO COSTA TENORIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na confecção, montagem e instalação de cenário completo em marcenaria para apresentação da Quadrilha Folhos do Sertão, nas festividades Juninas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000899 | 07/06/2017 | 2150.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados pela locação de veículo GM: Veraneio de placa CTR-5221/PB, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, ida e volta, no turnoda tarde, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/06/2017 | 1040.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2017 - TAC Nº 000045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/06/2017 | 520.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2017 - TAC Nº 000045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000898 | 07/06/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servirços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, desta Prefeitura, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000901 | 07/06/2017 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados correspondendo a gestão organizacional na área de planejamento, atuando como suporte técnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implantação e desempenho dos sistemas de controles a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/06/2017 | 528.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4377224 ENVIADO EM 08/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/06/2017 | 3550.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a levantamento de dados e preparação de documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, no exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000903 | 08/06/2017 | 2400.20 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521/SP, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Malhada, Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/06/2017 | 2300.00 | 00000871378442 | FRANCOIS SERVET FERNANDES TORRES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como eletricista a disposição da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/06/2017 | 3360.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza e remoção de entulhos do terreno público localizado no loteamento Maria Abigail nete município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/06/2017 | 640.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados, realizado através de carro pipa para as comunidades de Matas do Riachão e Três Lagoas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/06/2017 | 640.00 | 00008501471402 | MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza no armazém comunitário do Sítio Boa Vista neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/06/2017 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/06/2017 | 2160.00 | 16711299000122 | KLEBER RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados na confecção de 12 placas de sinalização de lombadas, para atender as ruas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/06/2017 | 1480.00 | 00003921362440 | DIRCEU DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como motorista a disposição do Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de abril e maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/06/2017 | 660.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de manutenção, reparos e concertos nos fogões das escolas e creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/06/2017 | 320.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Ônibus de placa MNC-8233 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/06/2017 | 320.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Ônibus de placa OEY-1883 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Ônibus de placa OFZ-7274 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Ônibus de placa OFZ-7254 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/06/2017 | 331.24 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Ônibus de placa MOL-0512 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/06/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4378653 ENVIADO EM 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/06/2017 | 2250.00 | 00014662131758 | FRANÇUARLY SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de publicidade, através de realização de chamadas institucionais de combate a dengue, esportes, incentivo a cultura, gravação e edição de video para a educação, gravação de mensagem para o diadas mães. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/06/2017 | 10992.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP003/2017 E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº RP004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/06/2017 | 288.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00018 E 00019//2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00018 E 00019//2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/06/2017 | 2700.00 | 00240326000196 | TBP COMERCIO DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 Balão impressão digital total, tamanho 2,50 m., com comunicação visual, destinados para atender a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/06/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4380641 ENVIADO EM 12/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/06/2017 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, no Programa mensal e de divulgação de interesse deste Município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000932 | 12/06/2017 | 4917.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de girandolas e fogos de articios diversos, destinados para o Show pirotecnico a ser realizado nas festividades de Santo Antonio neste municipio,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/06/2017 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/06/2017 | 2800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de visitas a realização de Oficina Relacionadas a Politica de Assistência Social (Cadastro Unico e Bolsa Familia), neste municipio, no mês de Maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/06/2017 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e limpeza do Açude do Sitio Conceição zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/06/2017 | 600.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitador da Oficina de Violão do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/06/2017 | 498.40 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para a ornamentação das ruas deste município, em comemoração as festas juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/06/2017 | 574.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para a ornamentação das ruas deste município, em comemoração as festas juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/06/2017 | 211.30 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para a ornamentação das ruas deste município, em comemoração as festas juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/06/2017 | 300.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na formatação de computadores da Escola Municipal Maria Aparecida deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/06/2017 | 600.00 | 00012157033416 | NAOR MARTINS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, com pintura no ginásio da Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutenção das Atividades de Atenção a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/06/2017 | 1680.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Sanfoneiro no Projeto Forró dos Velhos elaborado pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/06/2017 | 600.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Artesanato do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/06/2017 | 2500.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com fiscalização e acompanhamento de obras públicas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/06/2017 | 500.00 | 00057375445400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/06/2017 | 320.00 | 00001870101456 | MARIA RODRIGUES VIANA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza no armazém comunitário do Sítio Tres Lagoas neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/06/2017 | 2700.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Veterinario do Matadouro Público Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000945 | 16/06/2017 | 18400.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 un de sonorização, 02 un de palco 12x8 mts e 10 un de locação de tenda 4x4, destinados para atender a Festa de Santo Antonio Padreiro deste municipio, do dia 01 a 13 de Junho e Festival de Quadrilhas que foi realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/06/2017 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado em Barreiros e Baixio/PB, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/06/2017 | 5427.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/06/2017 | 29548.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS (60) deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/06/2017 | 1725.00 | 00010905849469 | SARA CRISTINA SILVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção em seriarafia de fardamento do Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/06/2017 | 180.00 | 00011755069405 | JARDIELI NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados através da atividade Sociueducativa do Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00005275587457 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Costura do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/06/2017 | 600.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Artesanato do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/06/2017 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Ballet do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/06/2017 | 7666.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2017 | 2942.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/06/2017 | 8289.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/06/2017 | 9497.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/06/2017 | 5605.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/06/2017 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PETI deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2017 | 34000.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2017 | 54595.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/06/2017 | 33263.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2017 | 2248.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2017 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/06/2017 | 46068.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/06/2017 | 3920.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2017 | 0.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/06/2017 | 26644.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas secretarias deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/06/2017 | 9801.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 31/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2017 | 1350.00 | 00240326000196 | TBP COMERCIO DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 Balão impressão digital total, tamanho 2,50 m., com comunicação visual, destinados para atender a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2017 | 25840.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/06/2017 | 71643.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/06/2017 | 91380.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2017 | 63845.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2017 | 7053.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - EJA deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2017 | 411465.53 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2017 | 141271.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/06/2017 | 30225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA deste município, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/06/2017 | 27601.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/06/2017 | 25693.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/06/2017 | 26891.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/06/2017 | 22421.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/06/2017 | 700.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de pintura de painel cultural e painel para Quadrilha das criasças do Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/06/2017 | 1069.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de José Carlos dos Santos, conforme Processo nº 0000478-29.2012.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/06/2017 | 304.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Lucinete Gonçalves Ramos, conforme Processo nº 0000478-29.2012.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/06/2017 | 600.00 | 00007191576413 | JOANA MARCIA VENANCIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Costura do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/06/2017 | 600.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 100 mts de Chitão Tergal estampado, destinado para atender a ornamentação Junina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/06/2017 | 10000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados, referente a apresentação do cantor Niedson Lua e Banda, por ocasião do São João deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/06/2017 | 937.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/06/2017 | 2300.00 | 00000871378442 | FRANCOIS SERVET FERNANDES TORRES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como eletricista a disposição da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000992 | 29/06/2017 | 13100.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Oleo Diesel e Lubrificantes, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000996 | 29/06/2017 | 1630.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gasolina aditivada destinado para atender o veiculo do Programa CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000993 | 29/06/2017 | 4230.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Lubrificantes, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000994 | 29/06/2017 | 12675.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oleo diesel S10, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000995 | 29/06/2017 | 6360.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Gasolina Aditivada, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2017 | 4790.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender o Festival de Quadrilhas que foi realizado nesta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2017 | 2.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb Fopag, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001015 | 30/06/2017 | 5500.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1620 tipo ônibus de placa KNC-0784/MG, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja, Tres Lagoas as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição do Congresso realizado pela Undime, destinado para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001027 | 30/06/2017 | 28500.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados na apresentação de Sirano e Sirino, na Festa de São Pedro no Distrito de Logradouro, neste município, que foi realizada no dia 29/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001028 | 30/06/2017 | 20000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados na apresentação de Forrozão do Briola, na Festa de São João, que foi realizada em praça pública neste município, no dia 25/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001029 | 30/06/2017 | 25000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados na apresentação de Os 3 do Nordeste, na Festa de São João, que foi realizada em praça pública neste município, no dia 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001030 | 30/06/2017 | 60000.00 | 18826789000108 | JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados na apresentação do Cantor Jorge de Altinho, na Festa de São João, que foi realizada em praça pública neste município, no dia 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001031 | 30/06/2017 | 20520.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados na confecção de diarios de classe encadernado, destinados para atender aos alunos da rede de ensino fundamental, educação infantil e creche, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001034 | 30/06/2017 | 9487.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001035 | 30/06/2017 | 24082.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001036 | 30/06/2017 | 21090.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001037 | 30/06/2017 | 12950.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/06/2017 | 3733.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento Debcad 51.070.822-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/06/2017 | 3892.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2017 | 135.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP - Fundo Especial do mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/06/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato do ICMS Desoneracao do mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, de contrubuiçao em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municpio, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2017 | 739.23 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4387400 ENVIADO EM 19/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4387519 ENVIADO EM 19/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2017 | 495.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4385561 ENVIADO EM 16/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 465039 ENVIADO EM 19/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2017 | 5424.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de João Noberto de Oliveira Junior, conforme Processo nº 0408-75.2013.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2017 | 542.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de João Noberto de Oliveira Junior, conforme Processo nº 0000408-75.2013.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2017 | 624.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL -HOMOLOGAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00015, 00016, 00018 E 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2017 | 312.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A AUNIÃO -HOMOLOGAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00015, 00016, 00018 E 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2017 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A AUNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2017 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2017 | 3300.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃOI DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 116-0, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do GBF FNAS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2017 | 42.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2017 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PETI deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2017 | 5605.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2017 | 100.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2017 | 8789.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2017 | 527.00 | 22381873000124 | ENTRE LINHA | ALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMNTO DE AQUISICAO DE AVIAMENTO PARA CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/06/2017 | 1790.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/07/2017 | 1550.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusição de materiais diveros destinados para atender a entrega de sementes para os agricultores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/07/2017 | 420.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de brinquedos,(pula-pula e piscina de bolinhas), destinados para atender a Semana do Bebê, realizada pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/07/2017 | 1557.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusição de materiais, destinados para atender a entrega de do Peixa na Semana Santa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0001038 | 03/07/2017 | 12432.82 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente, destinados para atender a Secretaria de Administração e Finanças e setor de Licitação e Recursos Humanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/07/2017 | 3384.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Maio de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001053 | 03/07/2017 | 3173.30 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente, destinados para atender a Secretaria de Administração e Finaças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do Municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001055 | 03/07/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001057 | 03/07/2017 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Controle de Tesouraria e Licitação Publica, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/07/2017 | 1130.88 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria de reanalise/reprogramação de empreendimento, em favor da Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001040 | 03/07/2017 | 2580.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados na confecção de 2.000 Un de historico escolar encino fundamental, papel 180g, 2.000 Un de ficha individual do aluno e 2.000 Un de boletim escola, destinados para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/07/2017 | 419.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender a Motocicleta Titan 150, de placa NPU 5530, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/07/2017 | 459.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender a Motocicleta Titan 150, de placa MNJ-2151, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/07/2017 | 586.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender a Motocicleta Titan, de placa MNQ-2620, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001045 | 03/07/2017 | 8900.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de girandolas e fogos de articios diversos, destinados para o Show pirotecnico a ser realizado nas festividades de São João neste municipio,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/07/2017 | 570.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender ao veículo Ford F4000, de placa MOT-4867, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001047 | 03/07/2017 | 4800.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados na apresentação da Banda Claudiano, no dia 25 de Junho de 2017, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/07/2017 | 1545.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusição de materiais diveros destinados para a Festa das Mães deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para Formação e Manutenção de Grupos Teatrais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/07/2017 | 650.00 | 00007852333427 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de aluguel e manuseio dos equipamentos de iluminação para a encenação da Paixão de Cristo no estadio Municipal Mario Bandeira, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/07/2017 | 1753.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/07/2017 | 5034.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2017, conforme copias em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/07/2017 | 138.01 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/07/2017 | 1500.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manuetnção, reparo e consertos mecanicos dos veículos (Onibus Escolares) da Secretaria de Educação nos meses de Abril, Maio e Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/07/2017 | 42.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2017, conforme copias em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/07/2017 | 406.75 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001068 | 04/07/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servirços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, desta Prefeitura, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/07/2017 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃOI DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/07/2017 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001070 | 04/07/2017 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Luiz Bonifácio, n° 43, Centro deste municipio, destinado para atender ao CREAS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutenção das Atividades de Atenção a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/07/2017 | 700.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de salgados e Bolos para a Festa dos Idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/07/2017 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/07/2017 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/07/2017 | 600.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Artesanato do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/07/2017 | 1000.00 | 00005275587457 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Costura do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/07/2017 | 2800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de visitas a realização de Oficina Relacionadas a Politica de Assistência Social (Cadastro Unico e Bolsa Familia), neste municipio, no mês de Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/07/2017 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Ballet do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/07/2017 | 240.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manuetnção, reparo e consertos mecanicos do veículo Fiesta do Programa Bolsa Familial deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/07/2017 | 13166.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/07/2017 | 450.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manuetnção, reparo e consertos mecanicos dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste muncipio, nos meses de Abril, Maio e Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001061 | 04/07/2017 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Av. São Paulo, nº 38, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e máquinas utlizadas pelos Garis, bem como do trator D4 à disposição da Secretaria de Infraestrutura do municipio, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001064 | 04/07/2017 | 5300.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo M. Benz: L 1113 tipo Car/Caminhão/Tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o serviço de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao Distrito de Logradouro, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001069 | 04/07/2017 | 5300.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhão de placa KJW-0373, destinado para atender a coleta seletiva dos resíduos (Limpeza Urbana), deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/07/2017 | 550.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIROS NOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001098 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Av. São Paulo, nº 38, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e máquinas utlizadas pelos Garis, bem como do trator D4 à disposição da Secretaria de Infraestrutura do municipio, referente ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/07/2017 | 600.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitador da Oficina de Violão do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/07/2017 | 600.00 | 00007191576413 | JOANA MARCIA VENANCIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Costura do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/07/2017 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/07/2017 | 1800.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinado para atender a Secretaria de Assistência Social, com as instalações do CRAS, deste município, referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/07/2017 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CRAS, deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/07/2017 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CRAS, deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio do CRAS, deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/07/2017 | 5.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio do CRAS, deste municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/07/2017 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/07/2017 | 3000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIÃO CADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consultoria e assessoria técnica especializada junto ao setor de Licitações desta Prefeitura, rerferente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001097 | 05/07/2017 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados correspondendo a gestão organizacional na área de planejamento, atuando como suporte técnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implantação e desempenho dos sistemas de controles a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/07/2017 | 1040.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como borracheiro, nos veículos a disposição da Secretaria de Educação ( Onibus Escolares) deste municipio, referente aos meses de Maio e Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001092 | 05/07/2017 | 32900.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de sonorização grande porte, palco 12x8 mts, gerador 180 Kvas, portico, 20 Un de banheiros quimicos e 50 Un de fechamento, destinados para atender a Festa de São João deste municipio, que foi realizada nos dias 23,24 e 25 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/07/2017 | 496.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 25 mts de popeline estampada e 25 mts de seda, destinados para a ornamentação das festas juninas, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/07/2017 | 490.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 49 mts de popeline estampada, destinados para a ornamentação das festas juninas, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/07/2017 | 490.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 41 mts de popeline estampada e 10 mts de seda, destinados para a ornamentação das festas juninas, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/07/2017 | 990.00 | 00013476744469 | FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zelador do Ginasio de Esportes Antonio Gomes da Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/07/2017 | 6615.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERV. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, com 08 pneus 9.00x20 reformados, 08 pneus 7.50x16 reformados e 03 pneus 215/75R17, destinados para atender os veiculos Onibus Escolares de placas: OFE-3556, NQC-9135, MOL-0512, OGB-1250 e NQG-6127, todos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/07/2017 | 3000.00 | 00003972206429 | CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo GM/Meriva Joy, cor prata de placa MPT-4359/PB, destinado para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/07/2017 | 3000.00 | 00003972206429 | CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo GM/Meriva Joy, cor prata de placa MPT-4359/PB, destinado para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/07/2017 | 1500.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERV. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, com 05 pneus 215/75R17 reformados, destinados para atender os veiculos Onibus Escolares de placas: MOL-0512, OGD-1250, todos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/07/2017 | 3369.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados, na apresentação de Neco Lobão e Banda, no dia 29/06/2017, no Distrito de Logradouro, por ocasião das festividades de São Pedro neste municipio.6137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/07/2017 | 520.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como zelador nas festividades juninas no periodo em que ocorreram as ornamentações da cidade, entre os dias 12 a 25 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/07/2017 | 6869.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2017 | 4115.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2017 | 24433.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS (60) deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/07/2017 | 2050.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de pintura em prédios públicos deste município, como a quadra do Açude da Palmeira, Ginasio Antonio Mariz, Praça Perilo de Oliveira e Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de viangens no veículo Van de placa LQQ-0423/PB, a disposiçõa desta Preitura e suas secretarias para as cidades de João Pessoa e Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste municipio, nos meses de Maio e Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/07/2017 | 5600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoria Pedagógica prestada junto a Secretaria de Educação deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/07/2017 | 1550.00 | 00082695890206 | GENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados, na apresentação de Jenario dos Teclados, nos dias 25 e 26/06/2017, por ocasião das festividades de Juninas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados, na apresentação de Ruan a Voz de Ouro e Banda no dia 25/06/2017, por ocasião das festividades de Juninas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinado para atender o programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/07/2017 | 200.00 | 00044246790478 | FRANCISCO CLAUDIO BAZILIO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Francisco Claudio Bazilio para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/07/2017 | 300.00 | 00005511720100 | JOSENIAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr.Josenias Bonifacio de Macedo, para despesas com a sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/07/2017 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e limpeza do Açude do Sitio Conceição zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/07/2017 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinado para atender o programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinado para atender o programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/07/2017 | 750.00 | 00040882934449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, com aulas de luta macial (Taekwond), destinadas a alunos das escolas municipais de ensino básico da rede municipal, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/07/2017 | 2640.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCACOES E EVENTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma estrutura de grid de aluminio Q30 para iluminação, destinados para atender a Tradicional Festa de São João neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/07/2017 | 839.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCACOES E EVENTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um grid de aluminio Q30 medindo 6x8 para iluminação, destinados para atender a Tradicional Festa de São Pedro do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001123 | 11/07/2017 | 48860.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados na confecção de Kits Escolares (2.200 cadernos espiral 10 materias padronizado, 1.000 cadernos brochurinha c/60fls padronizados e 1.000 cadernos brochurão c/96fls padronizados), destinados para atender aos alunos do Ensino Fudametal e Rede Básica de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/07/2017 | 101.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE do mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/07/2017 | 1276.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Osana Maria Soares dos Santos, conforme Processo nº 0000476-59.2012.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/07/2017 | 16518.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001128 | 12/07/2017 | 9961.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais destinados para atender os Kits Escolares destibuidos com os alunos do Ensino Fudametal e Rede Básica de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001129 | 12/07/2017 | 4276.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais destinados para atender os Kits Escolares destibuidos com os alunos do Ensino Fudametal e Rede Básica de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001130 | 12/07/2017 | 50120.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados na confecção de 2.800 Un de Bolsa Escolar padronizada em cores, em Laylon 500 com dois bolsos e zipper e duas alças, destinados para atender aos alunos do Ensino Fudametal e Rede Básica de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/07/2017 | 600.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a veiculação de spot com dez inserções diarias, para a divulgação da programação relativas as festividades do São João e São Pedro deste municipio, no periodo de 01 a 30 de Junho de2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/07/2017 | 150.00 | 00006115459427 | MARIA CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Clementino Pereira, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/07/2017 | 150.00 | 00009321301607 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Pedro Pereira da Silva, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/07/2017 | 2700.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como Veterinário do Matadouro Público, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001152 | 13/07/2017 | 13983.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais eletricos destinados para atender o setor de Iluminação publica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/07/2017 | 250.00 | 00001870101456 | MARIA RODRIGUES VIANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO TRES LAGOAS MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/07/2017 | 200.00 | 00003385188431 | Luziete Gonçalves Ramos e Outros | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Lusinete Gonçalves Ramos para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/07/2017 | 100.00 | 00070147129427 | PAULINA QUERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Paulina Querino do Nascimento, para pagamento de energia (conta), por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/07/2017 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Lenete Fragoso da Silva, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/07/2017 | 200.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. José Ailton do Nascimento, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/07/2017 | 100.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Rosa Martins de Oliveira, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/07/2017 | 150.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Francinete da Silva Santos, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/07/2017 | 150.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Vitoria Desiderio de Lima, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/07/2017 | 150.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria da Luz da Silva, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/07/2017 | 200.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Valdenice Oliveira de Almeida, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio do CRAS, deste municipio, referente ao mês de Junhol de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/07/2017 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CRAS, deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/07/2017 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CRAS, deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001134 | 13/07/2017 | 986.87 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001135 | 13/07/2017 | 3324.08 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001136 | 13/07/2017 | 6398.99 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001137 | 13/07/2017 | 7177.66 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001138 | 13/07/2017 | 8379.04 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001139 | 13/07/2017 | 20711.09 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/07/2017 | 4800.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Un de estrutura metálica galvanizado medindo 6mtsx2mts e 30 Un de tronco de arvore cenográfica medindo 3mtsx0,50cm, destinados para atender a fogueira de São João e São Pedro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001155 | 13/07/2017 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua José Gomes Maranhã, nº 159, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos Ônibus Escolares pertencentes a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/07/2017 | 600.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados através de equipamento de iluminação de ld e luz cenica, para esposição de quadros artistiscos na semana Viva Cultura da Secretaria de Educação deste muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição do Evento da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/07/2017 | 500.00 | 00057375445400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/07/2017 | 800.00 | 25221370000180 | MARIA DAURA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação de midia das festividades Juninas deste Municipio, no Portal de Noticia MídiaPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/07/2017 | 553.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Evani Martilio Azevedo, conforme Processo nº 0000577-62.2013.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/07/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Evani Martilio Azevedo, conforme Processo nº 0000577-62.2013.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/07/2017 | 3000.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutenção das Atividades de Atenção a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/07/2017 | 1900.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Sanfoneiro (19 apresentações) no Projeto Forró dos Velhos elaborado pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001161 | 14/07/2017 | 17635.04 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de diversos materiais destinados para atender a demanda da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produção Rural | Distribuição de Sementes para Agricultores Familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/07/2017 | 1800.00 | 25126709000169 | DA BARRA COMERCIO E SERVIÇOS DE EMPACOTAMENTO E TRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição feijão carioca, para doação de sementes destinados para atender os Agricultores rurais deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuição de Refeições de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001166 | 18/07/2017 | 17665.23 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuição de Refeições de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001167 | 18/07/2017 | 2965.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuição de Refeições de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001168 | 18/07/2017 | 3196.84 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuição de Refeições de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001169 | 18/07/2017 | 16857.84 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001170 | 18/07/2017 | 1610.29 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001171 | 18/07/2017 | 82.93 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/07/2017 | 2350.00 | 00014662131758 | FRANÇUARLY SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de publicidade, através de realização de chamadas institucionais de torneios esportivos municipais, incetivo a cultura, gravação para as chamadas do São João e São Pedro e Quadrilhas Juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/07/2017 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de tarifa bancaria de publicação no DOU, contrato OGU 1016912-89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/07/2017 | 8341.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 30/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001176 | 20/07/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 Fotocopiadoras, destinadas para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001177 | 20/07/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 Fotocopiadoras, destinadas para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/07/2017 | 3226.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Junho de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/07/2017 | 439.20 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001196 | 20/07/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/07/2017 | 1224.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/07/2017 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado em Barreiros e Baixio/PB, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/07/2017 | 2000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de divulgação dos festejos juninos deste municipio, no site www.pbagora.com.br, no mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/07/2017 | 2000.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se emepenha para pagamento, pelos serviços prestados com filmagens e produção audio visual dos Festejos Juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001180 | 20/07/2017 | 5059.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de girandolas e fogos de articios diversos, destinados para o Show pirotecnico a ser realizado nas festividades de São Pedro que foi realizado no Distrito de Logradouro neste municipio,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/07/2017 | 39.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Junho de 2017, conforme copias em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/07/2017 | 4979.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Junho de 2017, conforme copias em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/07/2017 | 970.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/07/2017 | 129.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/07/2017 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica da Garagem Municipal, deste municipio, referente ao mês de Julhode 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/07/2017 | 150.00 | 00003384059417 | EDVANDA ALVES PEQUENO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Edvanda Alves Pequeno, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/07/2017 | 150.00 | 00007213019406 | ALCIONE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Alcione Silva de Lima, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/07/2017 | 150.00 | 00010706037405 | LUANA PONTES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª.Luana Pontes Ferreira para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/07/2017 | 150.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Sandro Paulo de Lima, para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/07/2017 | 150.00 | 00007991650421 | FRANCINEIDE DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Francineide da Silva Zacarias, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/07/2017 | 150.00 | 00001255970707 | DONATO PLACIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Donato Plácido de Oliveira, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/07/2017 | 200.00 | 00031519741472 | PEDRO GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Pedro Guedes da Costa, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/07/2017 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/07/2017 | 4500.00 | 00032508301434 | GERALDO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados na apresentação da Banda Danny Xavier, nas festividades Juninas deste municipio, no dia 23 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/07/2017 | 63495.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/07/2017 | 149112.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/07/2017 | 145.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL - FEP, do mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/07/2017 | 26642.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas secretarias deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001208 | 24/07/2017 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Controle de Tesouraria e Licitação Publica, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001204 | 24/07/2017 | 14850.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 09 un de Pavilhão 10x20 mts, estrutura usada no São João deste municipio nos dias 23, 24 e 25/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001205 | 24/07/2017 | 12760.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 sonorização de grande porte, 01 palco 12x08 mts, 01 gerador de 180 kva, 01 portico, 03 tendas de 4x4 mts, 10 banheiros quimicos e 03 fechamento metalico, estrutura e equipamentos destinados para atender o São Pedro que foi realizado no Distrito de Logradouro neste Municipio realizado no dia 29/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/07/2017 | 900.00 | 00000280957580 | ROSANGELA MARIA PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados no fornecimento de lanches destinados as festividades juninas da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/07/2017 | 750.00 | 00000280957580 | ROSANGELA MARIA PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados no fornecimento de lanches destinados as festividades juninas da do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/07/2017 | 150.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Luis Pedro de Lima, para pagamento de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/07/2017 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Josias Fabricio Soares, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/07/2017 | 150.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Edenice Marluce de Oliveira, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/07/2017 | 200.00 | 00011661573428 | DANILO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Danilo Costa da Silva, para aquisição de medicamentos e fraldas geriátricas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/07/2017 | 150.00 | 00002657484450 | JOCELIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Jocelio Fragoso da Silva, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/07/2017 | 150.00 | 00010321495403 | SIMONETE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Simonete de Araujo Silva, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001209 | 25/07/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 Fotocopiadoras, destinadas para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/07/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, de contrubuiçao em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municpio, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/07/2017 | 656.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001220 | 26/07/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/07/2017 | 1690.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RELIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DESTA REPARTICAO JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/07/2017 | 2.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb Fopag, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/07/2017 | 3000.00 | 00003972206429 | CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo GM/Meriva Joy, cor prata de placa MPT-4359/PB, destinado para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/07/2017 | 2950.00 | 00002143967462 | ODAIRES ALVES BATISTA DE SÁ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de monitoramento atraves de câmeras de vigilância, destinadas para a segurança das festividades juninas deste município, que foram realizadas nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/07/2017 | 42.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do GBF FNAS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/07/2017 | 5605.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/07/2017 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PETI deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/07/2017 | 150.00 | 00005531265476 | FERNANDA CLEIDE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de diária, destinada a Secretaria de Ação Social, para participar do encontro BPC: Garantir os direitos e ampliar as conquistas, a se realizar no dia 26 de Julho de 2017, no auditório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/07/2017 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS DA PREEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO ABERTURA DA SEMANA DO BEBE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/07/2017 | 10343.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/07/2017 | 640.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de carro pipa, para as comunidades de Filgueiras, Lagoa Salgada e Caraubas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001225 | 27/07/2017 | 1520.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 50 Sc de cimento nacional 50Kg, destinados para atender ao piso, onde foi realizada a tradicional festa de São João e o festival de Quadrilha deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/07/2017 | 640.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação do prédio da Escola Municipal de Ensino Básico do sitio Salamandra nos meses de Junho e Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/07/2017 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001231 | 27/07/2017 | 4202.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1318 tipo ônibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros asescolas deste municipio, no turno da noite, ida e volta, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001232 | 27/07/2017 | 3102.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo Renault Master minionibus16, de cor branca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001233 | 27/07/2017 | 2150.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados pela locação de veículo GM: Veraneio de placa CTR-5221/PB, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, ida e volta, no turnoda tarde, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001234 | 27/07/2017 | 2950.20 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Juriti, Macaraja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001235 | 27/07/2017 | 5500.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1620 tipo ônibus de placa KNC-0784/MG, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja, Tres Lagoas as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001236 | 27/07/2017 | 2400.20 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521/SP, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Malhada, Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/07/2017 | 3000.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo I/Kia Besta Gs Grand, ano 2000/2000, placa CNI-2763, destinado para atender ao transporte de estudantes do ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, trajeto do sítio Salamandra a escola de Lagoa Salgada, turno manhã e tarde, ida e volta, referente aos meses de Março e Abril de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/07/2017 | 4800.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Motor destinado para atender ao veículo Ford KA 1.0, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001243 | 27/07/2017 | 3102.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo Renault Master minionibus16, de cor branca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do Municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/07/2017 | 1978.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Lucinete Gonçalves Ramos, conforme Processo nº 0000478-29.2012.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/07/2017 | 410.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/07/2017 | 8289.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/07/2017 | 105.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001249 | 31/07/2017 | 1779.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de combustivel destinado para atender os veiculos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/07/2017 | 7666.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/07/2017 | 2942.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2017 | 8729.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2017 | 9497.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/07/2017 | 6055.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/07/2017 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PETI deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/07/2017 | 42.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/07/2017 | 1250.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de reparos e consertos de lanternagem, destinados para atender os veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, nos meses de abril, maio e junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/07/2017 | 690.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPARACAO VEICULAR NO CARROCAO DE LIXO BEM COMO NOS TRATORES 275 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001263 | 31/07/2017 | 17324.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Oleo Diesel e Lubrificantes, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/07/2017 | 900.00 | 00006527628404 | PAULO JANDIR GONÇALVES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TRATORES, CAMINHOES E MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/07/2017 | 31613.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/07/2017 | 51503.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/07/2017 | 33413.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/07/2017 | 1171.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/07/2017 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/07/2017 | 49568.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS DA PREEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO ENTREGA DO PEIXE ENTREGA DE SEMENTES E FESTA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001252 | 31/07/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servirços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/07/2017 | 17.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001261 | 31/07/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2017 | 52.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/07/2017 | 4476.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/07/2017 | 300.00 | 00070506249425 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS CAMARINHOS DOS CANTORES E SUA EQUIPES NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/07/2017 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a levantamento de dados e preparação de documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, no exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/07/2017 | 800.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO DESTINADO PARA ATENDER AO FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCEIRIA COM A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/07/2017 | 29327.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/07/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2017 | 78018.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/07/2017 | 3171.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de pagamento de RPV, conforme demonstra o extrato da conta de nº 2180-6, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/07/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO, do mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2017 | 116233.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento da MP 778/2017 (01/06), em favor do INSS, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 116-0, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/07/2017 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de tarifa bancaria de publicação no DOU, contrato OGU 1016912-89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2017 | 1080.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção, revisão e reparação de veículos automotivos a disposição secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/07/2017 | 1150.00 | 00010193915456 | ANDSON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS ESTOFADOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2017 | 600.00 | 00006527628404 | PAULO JANDIR GONÇALVES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO ONIBUS EM ABRIL MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de reparos e consertos de lanternagem, destinados para atender os veículos da Secretaria de Educação deste municipio, nos meses de abril e maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/07/2017 | 2080.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA INSTALACAO E REPAROS DE VIDROS ESPELHO PORTAS NA ESCOLA E CRECHES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/07/2017 | 615.00 | 00085463736472 | JOSIVAL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA A CONSTRUCAO DA CASA DE TAIPA, ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001265 | 31/07/2017 | 13158.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Gasolina Aditivada, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS DA PREEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, TAIS COMO, ABERTURA DE EXPOSIÇÃO DE ARTE, FINAL DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO E ENTREGA DE QUITES ESCOLARES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/07/2017 | 412795.53 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/07/2017 | 138379.42 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/07/2017 | 31162.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA deste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/07/2017 | 27027.95 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/07/2017 | 25693.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2017 | 26891.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/07/2017 | 22451.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/07/2017 | 2.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/07/2017 | 26.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do QSE, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2017 | 6160.00 | 15102706000131 | ROBERTO DE SENA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de segurança prestados atraves da Fenix Segurança, destinados para atender as Festividades Juninas destes municipio, que foram realizada nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2017 | 1150.00 | 00010193915456 | ANDSON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS ESTOFADOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001306 | 01/08/2017 | 13158.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oleo diesel S10, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001304 | 01/08/2017 | 1779.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de combustivel destinado para atender os veiculos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/08/2017 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinado para atender o programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001313 | 02/08/2017 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Luiz Bonifácio, n° 43, Centro deste municipio, destinado para atender ao CREAS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/08/2017 | 790.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Book Fotografico, destinados para atender as Gestantes Referenciadas do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001309 | 02/08/2017 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Av. São Paulo, nº 38, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e máquinas utlizadas pelos Garis, bem como do trator D4 à disposição da Secretaria de Infraestrutura do municipio, referente ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001310 | 02/08/2017 | 5300.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo M. Benz: L 1113 tipo Car/Caminhão/Tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o serviço de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao Distrito de Logradouro, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001312 | 02/08/2017 | 5300.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhão de placa KJW-0373, destinado para atender a coleta seletiva dos resíduos (Limpeza Urbana), deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001311 | 02/08/2017 | 2150.06 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados pela locação de veículo GM: Veraneio de placa CTR-5221/PB, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, ida e volta, no turnoda tarde, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001314 | 02/08/2017 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua José Gomes Maranhã, nº 159, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos Ônibus Escolares pertencentes a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/08/2017 | 3000.00 | 00003972206429 | CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo GM/Meriva Joy, cor prata de placa MPT-4359/PB, destinado para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/08/2017 | 1750.00 | 15102706000131 | ROBERTO DE SENA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de segurança prestados atraves da Fenix Segurança, destinados para atender as Festividades do São Pedro que foi realizado no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001317 | 02/08/2017 | 4202.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1318 tipo ônibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros asescolas deste municipio, no turno da noite, ida e volta, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/08/2017 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado em Barreiros e Baixio/PB, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001319 | 02/08/2017 | 2420.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521/SP, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Malhada, Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001320 | 02/08/2017 | 5500.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1620 tipo ônibus de placa KNC-0784/MG, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja, Tres Lagoas as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001321 | 02/08/2017 | 2950.20 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Juriti, Macaraja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/08/2017 | 1500.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo I/Kia Besta Gs Grand, ano 2000/2000, placa CNI-2763, destinado para atender ao transporte de estudantes do ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, trajeto do sítio Salamandra a escola de Lagoa Salgada, turno manhã e tarde, ida e volta, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/08/2017 | 1500.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo I/Kia Besta Gs Grand, ano 2000/2000, placa CNI-2763, destinado para atender ao transporte de estudantes do ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, trajeto do sítio Salamandra a escola de Lagoa Salgada, turno manhã e tarde, ida e volta, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/08/2017 | 900.00 | 00070868689491 | DALVANEIDE CONFESSOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diarias destinadas a Secretaria de Educação deste municipio, para participar do 16º Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação " Os Desafios para Cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE) na Garantia do Direito a Educação de Todos e de Cada Um" do dia 08 a 11 de Agosto de 2017 na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/08/2017 | 600.00 | 00006527628404 | PAULO JANDIR GONÇALVES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO ONIBUS EM ABRIL MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/08/2017 | 700.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na divulgação e transmissão dos festejos juninos nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/08/2017 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃOI DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/08/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/08/2017 | 545.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/08/2017 | 650.00 | 00057375445400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA BOA VISTA AO SITIO CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/08/2017 | 550.00 | 00036362590406 | Josefa de Sousa Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza e conservação da escola municipal de ensiono básico de Barretos II, neste municipio, relativo ao mês de Julho de 20147 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/08/2017 | 8729.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/08/2017 | 200.00 | 00001841095400 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Vera Lucia da Silva, para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/08/2017 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Ballet do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/08/2017 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/08/2017 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/08/2017 | 600.00 | 00007191576413 | JOANA MARCIA VENANCIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Costura do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/08/2017 | 600.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Artesanato do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00005275587457 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Costura do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/08/2017 | 600.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitador da Oficina de Violão do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/08/2017 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta DEBL GBF FNAS, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/08/2017 | 56.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/08/2017 | 937.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/08/2017 | 937.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/08/2017 | 1900.00 | 00085463736472 | JOSIVAL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA A CONSTRUCAO DA CASA DE TAIPA, ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/08/2017 | 436.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/08/2017 | 16518.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 2º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/08/2017 | 3171.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 2º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/08/2017 | 6313.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/08/2017 | 65.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/08/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, de contrubuiçao em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municpio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001351 | 10/08/2017 | 3643.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/08/2017 | 672.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material esportivo destinados para atender ao setor de Esporte Amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/08/2017 | 750.00 | 00004171208424 | NEUMA FRANCISCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados der zeladoria e conservação da escola municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/08/2017 | 840.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados der zeladoria e conservação da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/08/2017 | 1800.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, com pintura no no Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/08/2017 | 1320.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, com pintura no no Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/08/2017 | 635.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001352 | 10/08/2017 | 20961.77 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de diversos materiais destinados para atender a demanda da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/08/2017 | 900.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza de terrenos baldios no Bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/08/2017 | 900.00 | 00009223507448 | CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Benjamim Maranhão neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/08/2017 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/08/2017 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MARCA TOYTA SW4 DE PLACA OFE 0033-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/08/2017 | 150.00 | 00006115459427 | MARIA CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Clementino Pereira, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/08/2017 | 46.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/08/2017 | 1300.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFACCAO DE ROUPAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/08/2017 | 1750.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza de fossas septica e desobestrução de caixa de goduras em predio Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/08/2017 | 2700.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como Veterinário do Matadouro Público, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/08/2017 | 1200.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um freezer, destinado para o armazenamento de frios da merenda escolar deste municipio, relativo aos meses de abril, maio, junho e julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/08/2017 | 650.00 | 00006082820495 | Felipe Moreira da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestsados como auxiliar de produção, responsavel pela organização das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/08/2017 | 3188.90 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais musicais destinados para atender a Banda de Musica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001371 | 11/08/2017 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados correspondendo a gestão organizacional na área de planejamento, atuando como suporte técnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implantação e desempenho dos sistemas de controles a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/08/2017 | 3000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIÃO CADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consultoria e assessoria técnica especializada junto ao setor de Licitações desta Prefeitura, rerferente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/08/2017 | 900.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza de terrenos baldios localizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/08/2017 | 150.00 | 00007048811447 | HOZANA ESTEVÃO LEAL NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Hozana Estevão Leal Nascimento, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/08/2017 | 150.00 | 00001357480466 | FRANCLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SR FRANCLEIDE DE OLIVEIRA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/08/2017 | 2800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de visitas a realização de Oficina Relacionadas a Politica de Assistência Social (Cadastro Unico e Bolsa Familia), neste municipio, no mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/08/2017 | 150.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Vitoria de Lima, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/08/2017 | 150.00 | 00006936013457 | ANA CRISTINA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Ana Cristina Lopes de Lima, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/08/2017 | 150.00 | 00070153588403 | ANA PAULA FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Ana Paula Fragoso do Nascimento, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/08/2017 | 150.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Vitoria Desiderio de Lima, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/08/2017 | 150.00 | 00011893200450 | JOSE FRANCINALDO BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª.Jose Francinaldo Barbosa, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/08/2017 | 150.00 | 00011590713494 | JOSE ALAN ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª.Jose Alan Araujo Silva para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/08/2017 | 150.00 | 00008960145416 | ANA LUCIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª.Ana Lucia dos Santos Lima dos para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/08/2017 | 150.00 | 00028287950805 | SEVERINO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Severino Andre dos Santos para despesas com aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/08/2017 | 1450.00 | 00001905489404 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/08/2017 | 2880.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 64 peças de andaimes metalicos, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/08/2017 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e limpeza do Açude do Sitio Conceição zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/08/2017 | 845.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/08/2017 | 1980.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de um bomba HID de combustivel, destinado para atender ao veículo Amarok do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/08/2017 | 150.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Sandro Paulo de Lima, para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/08/2017 | 55.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE AGOATO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00040882713434 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de Mesas, Cadeiras e serviços de Ornamentação, destinados para atender a Conferência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/08/2017 | 1500.00 | 00040882713434 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de Mesas, Cadeiras e serviços de Buffet, destinados para atender a Formatura do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/08/2017 | 150.00 | 00075963922453 | MARIA DE FATIMA VITORINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria de Fatima Vitorino de Lima para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/08/2017 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Lenete Fragoso da Silva para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/08/2017 | 3900.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Julho de 2017, conforme copias em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/08/2017 | 2604.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Julho de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/08/2017 | 136.14 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/08/2017 | 2800.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ATRAVES DE LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS E ORNAMENTACAO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/08/2017 | 1658.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/08/2017 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/08/2017 | 445.32 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/08/2017 | 2156.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Julho de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001405 | 18/08/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001426 | 21/08/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 Fotocopiadoras, destinadas para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/08/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Ônibus de placa OFE-3556 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/08/2017 | 323.65 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Ônibus de placa NQC-9135 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/08/2017 | 234.67 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Fiat Uno de placa MNM-7035 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/08/2017 | 426.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Fiat Uno de placa MNM-7055 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/08/2017 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Luciene Ferreira de Lima para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/08/2017 | 150.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Marinesio Pedro da Costa para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/08/2017 | 200.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Veroneide de Pontes Lucas para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/08/2017 | 200.00 | 00008297160769 | VERA LUCIA DE MACEDO PONTES E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Vera Lucia Pontes para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/08/2017 | 234.67 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Fiat Uno de placa MNM-7065 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinados a central de distribuição (ALMOXARIFADO) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinados a central de distribuição (ALMOXARIFADO) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinados a central de distribuição (ALMOXARIFADO) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinados a central de distribuição (ALMOXARIFADO) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Aquisição de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/08/2017 | 1150.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Maquina Cortar Grama Gasolina, 4,75cv TLM510SM-47 Toyama 404-002, destinado para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutenção das Atividades de Atenção a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/08/2017 | 1890.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Sanfoneiro (09 apresentações) no Projeto Forró dos Velhos elaborado pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/08/2017 | 191.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais didaticos destinados para atender a escola EMEF Manoel Aleixo da Rocha, dete municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/08/2017 | 1017.75 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais didaticos destinados para atender a escola EMEF José Joaquim , dete municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/08/2017 | 737.36 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais didaticos destinados para atender a escola EMEF Barreiros II , dete municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/08/2017 | 447.67 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais didaticos destinados para atender a escola EMEF Geroncio Marques de Melo , dete municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/08/2017 | 576.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais didaticos destinados para atender a escola EMEF Benedito Ditoso de Lima , dete municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/08/2017 | 779.95 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais didaticos destinados para atender a escola EMEF Basilio Trindade de Sena , dete municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/08/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio da Casa de Apoio, deste municipio, referente ao mês de Junhol de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/08/2017 | 45.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Tributos, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001441 | 23/08/2017 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Controle de Tesouraria e Licitação Publica, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/08/2017 | 4531.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep periodo de apuração 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001449 | 23/08/2017 | 3219.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender ao Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001450 | 23/08/2017 | 6619.17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender as Creches deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001451 | 23/08/2017 | 360.93 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender o Programa AEE deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001452 | 23/08/2017 | 18661.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/08/2017 | 1207.62 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tecidos destinados para atender ao Desfile das Escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001445 | 23/08/2017 | 9512.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/08/2017 | 800.00 | 00031131968840 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios (Polpa de Frutas de Maracujá), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001447 | 23/08/2017 | 30280.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001448 | 23/08/2017 | 7240.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/08/2017 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/08/2017 | 12841.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/08/2017 | 800.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO MATAS DO RIACHÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001458 | 24/08/2017 | 148000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Trator Agrícola MF-4283/4K Cabinado, 85cv-4CIL-12/aV-ASP-T. 4x4, seriee 4283473857, ano/modelo 2017 de cor vermelha, destinado para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001459 | 24/08/2017 | 19000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Carreta basica Hid. Mét. Cemag mod. C BH 4T-01E RD com peneus, carroceria convencional-série do produto: T13074/0617, ano de fabricação, 2017-modelo 201, cor amarela, destinada para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/08/2017 | 200.00 | 00044246790478 | FRANCISCO CLAUDIO BAZILIO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Francisco Claudio Bazilio para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/08/2017 | 150.00 | 00012905736461 | WILMA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Wilma Lima dos Santos para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/08/2017 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a levantamento de dados e preparação de documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, no exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001460 | 25/08/2017 | 20000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Grade Aradora C. Remoto 16x26 série 60683934005002, Ano/Modelo 2017, destinada para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/08/2017 | 136.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL - FEP, do mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001462 | 29/08/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servirços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, desta Prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do Municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001464 | 29/08/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/08/2017 | 16518.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 3º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/08/2017 | 3171.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 3º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/08/2017 | 0.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2017 | 180.00 | 00071519110413 | LUIS ANTONIO AMORIM SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA E PINTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001468 | 29/08/2017 | 13158.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gasolina aditivada, destinados para atender os veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/08/2017 | 2200.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARPINTARIA REALIZADO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB NES DE NAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/08/2017 | 350.00 | 00009207668467 | BENEDITO DITOSO LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, com passeio para uma piscina, destinados para atender as crianças do Programa PETI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/08/2017 | 1480.00 | 00004476065490 | EVANIA JOELMA DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com a confecção de roupas destinados para atender a Quadrialha dos usuarios do Programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/08/2017 | 1800.00 | 00070044491492 | ALMILENNO DANTAS DO NASCIMENTO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de espaço fisico com area de laser, destinados para atender as crianças do PETI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DENTAEPETI, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/08/2017 | 7994.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2017 | 2942.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/08/2017 | 8579.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/08/2017 | 9497.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/08/2017 | 6055.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/08/2017 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PETI deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/08/2017 | 5248.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Criança Feliz deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/08/2017 | 527.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Lucia Braga neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/08/2017 | 31306.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/08/2017 | 51190.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/08/2017 | 34350.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/08/2017 | 1171.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2017 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/08/2017 | 49523.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/08/2017 | 760.00 | 00034288473420 | MANUEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ATRAVES DE ZELADORIA E CONSERVADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2017 | 413914.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2017 | 137923.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2017 | 32449.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA deste município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/08/2017 | 27407.95 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2017 | 24376.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/08/2017 | 26891.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/08/2017 | 25065.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001475 | 30/08/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/08/2017 | 28.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de reprografia, microfilmagem e digitalização, de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/08/2017 | 3626.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/08/2017 | 1.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/08/2017 | 27039.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/08/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/08/2017 | 78188.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/08/2017 | 117163.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento da MP 778/2017 (02/06), em favor do INSS, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/08/2017 | 18449.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/08/2017 | 312.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/08/2017 | 1058.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/08/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO, do mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001505 | 31/08/2017 | 3102.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo Renault Master minionibus16, de cor branca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001507 | 31/08/2017 | 15917.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oleo diesel S10, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001511 | 31/08/2017 | 13573.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gasolina aditivada, lubrificantes e filtros de combustivel, destinados para atender os veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001510 | 31/08/2017 | 1507.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oelo diesel S10, destinados para atender ao veículo do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/08/2017 | 890.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção e conservação com reposição de peças dos carros utilizados na Limpeza Urbana deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001508 | 31/08/2017 | 24622.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oleol diesel oleo diesel S10, destinado para atender os veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001516 | 31/08/2017 | 4238.75 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de construção destinados para atender a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001517 | 31/08/2017 | 7948.86 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de construção destinados para atender a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001518 | 31/08/2017 | 5012.05 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de construção destinados para atender a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001509 | 31/08/2017 | 2705.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de combustivel destinado para atender o veiculo do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/09/2017 | 1315.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção e conservação com reposição de peças dos carros utilizados na Limpeza Urbana deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/09/2017 | 1182.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição materias diversos, destinados para atender ao Desfile civico das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/09/2017 | 2818.81 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tecidos destinados para atender ao Desfile Civico das Escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/09/2017 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00025776032822 | RAIMUNDO NONATO SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, com despesas com 05 (cinco) atletas, oriundos do Rio Grande do Norte, para participação na final da 1ª Copa Paraiba de Futsal 2017, representando o time A.A Nacional deste municipio, despesas com deslocamento do time e arbitragem (jogos iniciais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/09/2017 | 1890.00 | 00025776032822 | RAIMUNDO NONATO SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, com despesas com 05 (cinco) atletas, oriundos do Rio Grande do Norte, para participação na final da 1ª Copa Paraiba de Futsal 2017, representando o time A.A Nacional deste municipio, despesas com deslocamento do time e arbitragem (final do campeonato). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/09/2017 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado em Barreiros e Baixio/PB, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001527 | 04/09/2017 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua José Gomes Maranhã, nº 159, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos Ônibus Escolares pertencentes a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/09/2017 | 2159.10 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tecidos e aviamentos destinados para atender ao Desfile Civico das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinados a central de distribuição (ALMOXARIFADO) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001530 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Av. São Paulo, nº 38, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e máquinas utlizadas pelos Garis, bem como do trator D4 à disposição da Secretaria de Infraestrutura do municipio, referente ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001531 | 04/09/2017 | 5300.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhão de placa KJW-0373, destinado para atender a coleta seletiva dos resíduos (Limpeza Urbana), deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001532 | 04/09/2017 | 5300.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo M. Benz: L 1113 tipo Car/Caminhão/Tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o serviço de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao Distrito de Logradouro, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001528 | 04/09/2017 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Luiz Bonifácio, n° 43, Centro deste municipio, destinado para atender ao CREAS, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinado para atender o programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/09/2017 | 46.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DENTAEPETI, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/09/2017 | 475.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como zelador e administrador da cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste unicipio, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/09/2017 | 425.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ATRAVES DE ZELADORIA E CONSERVARÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutenção das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/09/2017 | 2850.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção e coordenação dos componentes da Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutenção das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutenção das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/09/2017 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação do prédio da Escola Municipal de Ensino Básico do sitio Salamandra nos meses de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/09/2017 | 2999.90 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REGISTRAL CIVIL E NOTARIAL NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/09/2017 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃOI DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001538 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados correspondendo a gestão organizacional na área de planejamento, atuando como suporte técnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implantação e desempenho dos sistemas de controles a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/09/2017 | 3300.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIÃO CADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consultoria e assessoria técnica especializada junto ao setor de Licitações desta Prefeitura, rerferente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/09/2017 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a levantamento de dados e preparação de documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, no exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/09/2017 | 6834.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/09/2017 | 684.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/09/2017 | 586.90 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REGISTRAL CIVIL E NOTARIAL NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/09/2017 | 3000.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/09/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001556 | 06/09/2017 | 4202.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1318 tipo ônibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros asescolas deste municipio, no turno da noite, ida e volta, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/09/2017 | 4500.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/09/2017 | 750.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, REALIZANDO A CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/09/2017 | 937.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSOTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/09/2017 | 937.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/09/2017 | 2375.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA DE CALÇADOS HAWAI MASTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 95 PR DE BOTA SEG. EM RASPA RELAX SOLA PVC MICROEXPANDIDO, DESTINADOS PARA ATENDER AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/09/2017 | 200.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Dimar Cabral da Silva Nascimento se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/09/2017 | 200.00 | 00031519741472 | PEDRO GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Pedro Guedes da Costa, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/09/2017 | 150.00 | 00001274866154 | MACELO LEITE PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr.Macelo Leite Pereira, para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/09/2017 | 150.00 | 00001213731429 | ADELITA JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr.Adelita Justino do Nascimento, para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/09/2017 | 150.00 | 00083338403453 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr.Cristiane Andre da Silva, para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/09/2017 | 150.00 | 00013380548480 | MARLENE DA SILVA ANOLINO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Marlene da Silva Anolino para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/09/2017 | 150.00 | 00004694987496 | MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Maria Vitoria dos Santos Silva para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/09/2017 | 200.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Tais Matilde dos Santos Silva para pagamento de Aluguel Social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/09/2017 | 150.00 | 00007991650421 | FRANCINEIDE DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Francineide da Silva Zacarias, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/09/2017 | 150.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Joilma Dantas do Nascimento, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/09/2017 | 200.00 | 00007196527402 | EDILUCE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Ediluce Pontes, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/09/2017 | 422.00 | 00011652775498 | ISABELA ALCANTARA FARIAS | Valor que se sempenha para pagamento, pelos serviços prestados na realização de oficina de pinturas, inclusos os insumos para as famílias carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/09/2017 | 7787.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/09/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, de contrubuiçao em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municpio, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/09/2017 | 0.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/09/2017 | 640.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como vigilante dos veículos sob a guarda desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001582 | 11/09/2017 | 2150.06 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados pela locação de veículo GM: Veraneio de placa CTR-5221/PB, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, ida e volta, no turnoda tarde, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001583 | 11/09/2017 | 2950.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Juriti, Macaraja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001584 | 11/09/2017 | 5500.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1620 tipo ônibus de placa KNC-0784/MG, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja, Tres Lagoas as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/09/2017 | 430.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, de zeladoria e conservação da Escola Municipal Arnou Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/09/2017 | 425.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como zelador do predio da escola municipal Manoel Benevenuto, referente ao mês de Agosto, 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/09/2017 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se eempenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/09/2017 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Creche Municipal Vital do Rego, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Educ. Cult Esportes | Aquis. de Veiculos p/ Sec de Educ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001593 | 11/09/2017 | 38484.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Un veículo Fiat/Mobe Drive 05 passageiros, cor branca, destinado para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/09/2017 | 565.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais, destinados para atender a oficina com Idosos do Prpgrama CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/09/2017 | 200.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais, destinados para atender a oficina com Idosos do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/09/2017 | 749.70 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais, destinados para atender a oficina de confecção de mantas e fraldas das gestantes acompanhadas pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/09/2017 | 1080.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de trofeus, medalhas e bolas, destinados para atender a premiação dos usuarios do Programa SCFV, no 1º campeonato intermunicipal de futsal Estrela Jovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/09/2017 | 37.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/09/2017 | 740.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de carro pipa, para as comunidades de Barreiros Mocoto e Boa Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/09/2017 | 1050.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/09/2017 | 900.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza de terrenos baldios no Bairro Santo Antonio neste municipio, referente ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/09/2017 | 900.00 | 00009223507448 | CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Benjamim Maranhão neste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/09/2017 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e limpeza do Açude do Sitio Conceição zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/09/2017 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MARCA TOYTA SW4 DE PLACA OFE 0033-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/09/2017 | 600.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitador da Oficina de Violão do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/09/2017 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Ballet do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/09/2017 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Aquisição de 02 Veículos, Destinado a Sec. de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001604 | 12/09/2017 | 38480.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Un de Veículo tipo Gol TL MCV, ano fabricação 2017/mod 2018, de cor branca, destinado para atender a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo GM/CORSA WIND, ANO/FAB 200, de placa MYD-5868 a disposição do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/09/2017 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Josias Fabricio Soares, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/09/2017 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001597 | 12/09/2017 | 2400.20 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521/SP, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Malhada, Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/09/2017 | 650.00 | 00013379664448 | MAURICIO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como zelador da escola Municipal de Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutenção das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/09/2017 | 1925.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 77 un de Camisas básica em poliester 100% poliester, destinadas para atender a Banda de Musica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/09/2017 | 530.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como zelador do predio do Ginasio Genival Gomes, localizado no centro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/09/2017 | 1000.00 | 19052107000101 | ROBERTO MIRANDA MOREIRA - EIRELI-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na produção e veiculação de 02 cartazes de outdoor, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001605 | 12/09/2017 | 38480.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Un de Veículo tipo Gol TL MCV, ano fabricação 2017/mod 2018, de cor branca, destinado para atender a Secretaria de Adminstração e Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/09/2017 | 37.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/09/2017 | 720.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FABRICACAO DE DETERGENTE ARTESENAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/09/2017 | 2600.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ORIENTACAO E APOIO TECNICO A GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/09/2017 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL GBF FNAS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/09/2017 | 1145.00 | 22381873000124 | ENTRE LINHA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de aviamentos destinados para atender ao desfile de Emanicipação Politica do Programa SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/09/2017 | 1900.00 | 27135315000100 | J COSTA SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição 01 Pc Eixo Piloto e 01 Un de Engrenagem, destinados para atender ao veículo Micro Onibus de placa OGC-9776, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/09/2017 | 814.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material esportivo destinados para atender ao setor de Esporte Amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/09/2017 | 2.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb Fopag, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/09/2017 | 1777.50 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Tapete Capacho medindo 4,740 Mt, destinados para atender a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/09/2017 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/09/2017 | 840.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Escola Municipal Maria Aparecida, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/09/2017 | 325.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de higienização, manutenção, reparação e recarga de gás do ar condicionado do veículo Ford KA, lotado na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/09/2017 | 150.00 | 00010321495403 | SIMONETE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Simonete de Araujo Silva, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/09/2017 | 150.00 | 00071224353420 | VITORIA JANUARIO VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Vitoria Januario Vitorino, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/09/2017 | 150.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Laudice Libaralino Soares, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/09/2017 | 100.00 | 00010407304428 | MARIA LUANA FERREIRA DA SILA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Luana Ferreira da Silva, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/09/2017 | 100.00 | 00006240196401 | MARIA LEDA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Vitoria Januario Vitorino, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/09/2017 | 150.00 | 00000788190407 | MARIA DO LIVRAMENTO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria do Livramento Januario da Silva, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/09/2017 | 150.00 | 00006890984480 | EDILEUZA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Edileuza de Andrade Ferreira, para despesas com pagamento de conta de luz, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/09/2017 | 150.00 | 00001834341450 | PATRICIA ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª.Patricia Ernestro da Silva, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/09/2017 | 200.00 | 00076073661487 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Aparecida da Costa Marinho, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/09/2017 | 150.00 | 00010074402447 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria de Fatima da Silva, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/09/2017 | 200.00 | 00027171149803 | JANAINA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Janaina Pereira, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/09/2017 | 200.00 | 00013441216407 | EDNILZA ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Ednilza Andre de Freitas, para passagem interestadual, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/09/2017 | 200.00 | 00013173532422 | MARIA DANIELY PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Daniely da Silva, para despesas com enxoval para recem nascido, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/09/2017 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria do predio do Matadouro Público deste municipio, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/09/2017 | 850.00 | 00012139879465 | LUCAS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001644 | 18/09/2017 | 3003.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001645 | 18/09/2017 | 23604.12 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/09/2017 | 632.00 | 00008808605450 | Priscilla Keumany Honorio da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/09/2017 | 6000.00 | 14474981000113 | ALFA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a pesquisa de avaliação de governo, visando medir a satisfação do cidadão deste Municipio, em relação as ações, programa e projetos desenvolvidos pelas Secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/09/2017 | 500.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de refeições (almoço), destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/09/2017 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/09/2017 | 1500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 tablado em estrutura metalica medindo 8x4 com cobertura em tenda, com escada de acesso, material destinado para atender ao Desfile Cívico no Distrito de Logradouro, que foi realizado no dia 07/09/2017 neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/09/2017 | 300.00 | 00070145705447 | VALDENIA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1.COLOCACAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/09/2017 | 149655.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/09/2017 | 200.00 | 00010606553495 | LAIZE CAMARA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2.COLOCACAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/09/2017 | 100.00 | 00008022433470 | ANACIR DE CASTRO FIDELIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3.COLOCACAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/09/2017 | 500.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na remoção de dois carroções deste municipio a cidade de Pirpirituba/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/09/2017 | 1200.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na remoção de um trator, carroção e grade da cidade de Bayeux/PB, para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/09/2017 | 6000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na elaboração de projetos de abastecimento d'água dos sítios Mium, Caraúbas, Boi Manso e Logradouro, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutenção das Atividades de Atenção a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0001648 | 19/09/2017 | 2520.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Sanfoneiro (12 apresentações) no Projeto Forró dos Velhos elaborado pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/09/2017 | 575.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com o fornecimento refeições ( janta) destinadas a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/09/2017 | 500.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de refeições (almoço), destinados a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/09/2017 | 300.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de Lanches, destinados a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/09/2017 | 500.00 | 00008038036727 | ILMA GONÇALO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Ilma Gonçalo da Silva, para realização de translado de corpo da cidade de Natal/RN a este municipio, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/09/2017 | 100.00 | 00010115108475 | JANDEILSON SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Jandeilson Salvino da Silva, para despesas com passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/09/2017 | 150.00 | 00007048811447 | HOZANA ESTEVÃO LEAL NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Hozana Estevão Leal Nascimento, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/09/2017 | 100.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Lenete Fragoso da Silva, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/09/2017 | 200.00 | 00003385794439 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Vitoria da Silva, para despesas com passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/09/2017 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Adriana Hilda dos Santos, para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/09/2017 | 100.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Vitoria de Lima, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/09/2017 | 150.00 | 00005977386451 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Jose Rodrigues dos Santos, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/09/2017 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Francineide Fragoso Martins, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/09/2017 | 150.00 | 00011191927490 | JULIANA FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Juliana Fragoso da Silva, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/09/2017 | 50.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/09/2017 | 5550.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de Unidades de placas de sinalização de transito destinados para atender as ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/09/2017 | 15028.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/09/2017 | 45.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica da Garagem Municipal, deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produção Rural | Distribuição de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001686 | 20/09/2017 | 8400.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a 120 horas maquinas de Trator Agrícola, destinado para atender pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/09/2017 | 1593.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/09/2017 | 480.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação do prédio da Escola Municipal de Ensino Básico do sitio Caraubas no mes de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/09/2017 | 4591.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2017, conforme copias em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/09/2017 | 167.98 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/09/2017 | 151.95 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001676 | 20/09/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/09/2017 | 9499.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 31/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/09/2017 | 3213.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/09/2017 | 392.20 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001685 | 20/09/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 Fotocopiadoras, destinadas para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/09/2017 | 313.98 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/09/2017 | 1062.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/09/2017 | 550.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001693 | 21/09/2017 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Controle de Tesouraria e Licitação Publica, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/09/2017 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/09/2017 | 150.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Valdenice Oliveira de Almeida, para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/09/2017 | 8094.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/09/2017 | 31366.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/09/2017 | 1171.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/09/2017 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/09/2017 | 25343.03 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/09/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/09/2017 | 315.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/09/2017 | 415439.51 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/09/2017 | 139686.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/09/2017 | 3900.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de carro pipa, destinado para atender as familias carentes deste municipio, referente aos meses de Julho e Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/09/2017 | 735.00 | 00004450449428 | ELIANO SOARES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na manutenção e reparos no portão de ferro da Cacimba do Benjamim, bem como em outros prédios públicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/09/2017 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Francinete Marques Sobrinho Lima, para aquisição de medicamentos , por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/09/2017 | 200.00 | 00003661948440 | ELISANGELA DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Elisangela do Nascimento Freitas, para aquisição de Aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/09/2017 | 100.00 | 00043215287803 | ADILMA CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Adilma Carvalho Ferreira, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/09/2017 | 1000.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 40 camisas em malha PP, destinada para atender a Conferência da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutenção das Atividades de Atenção a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/09/2017 | 1740.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 58 camisas em malha PP, destinada para atender aos Idoso deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/09/2017 | 400.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 10 camisas Polo em malha Piquê, destinada para atender ao Programa Criança Feliz deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/09/2017 | 500.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de refeições (almoço), destinados a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/09/2017 | 100.00 | 00006789903445 | FRANCISCO DE SALES CANDIDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3.COLOCACAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/09/2017 | 200.00 | 00011587754401 | RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2.COLOCACAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/09/2017 | 400.00 | 00012655042450 | PEDRO RIKELMY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1.COLOCACAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/09/2017 | 7040.00 | 24104689000162 | IND E COM DE CALÇADOS ADRIANA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 64 pares de Bota Cano Longo, destinadas para atender ao Desfile Civico deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/09/2017 | 935.00 | 24104689000162 | IND E COM DE CALÇADOS ADRIANA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 17 pares de Sapato, destinadas para atender ao Desfile Civico deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/09/2017 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/09/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 490789 ENVIADO EM 26/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/09/2017 | 81.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4510899 ENVIADO EM 26/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0001721 | 28/09/2017 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃOI DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001726 | 28/09/2017 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados de consultoria e assessoria tecnica especializada, junto ao setor de licitações deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/09/2017 | 47.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/09/2017 | 1800.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de transporte da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, com destino ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/09/2017 | 138.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL - FEP, do mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/09/2017 | 7900.00 | 12670154000170 | CLUBE DE PARAQUEDISMO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a apresentação do Clube de Paraquedismo, em virtude da comemoração de aniversario de 58 anos de Emancipação Política deste Município, em 27 de Setebro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutenção das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/09/2017 | 2850.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção e coordenação dos componentes da Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutenção das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/09/2017 | 1500.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutenção das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/09/2017 | 320.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinadas para atender a Banda de Musica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/09/2017 | 14000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU'S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados, referente a apresentação do cantor Ranniery Gomes e Banda, com duração de 02h/00min, por ocasião das festividades de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/09/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/09/2017 | 616.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 25 Cone sinal 70cm LAR/BCO Pro safety 003405, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/09/2017 | 47009.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/09/2017 | 34350.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/09/2017 | 50008.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/09/2017 | 2942.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/09/2017 | 8879.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/09/2017 | 9497.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/09/2017 | 6055.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/09/2017 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PETI deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/09/2017 | 5248.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Criança Feliz deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/09/2017 | 1800.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinado para atender a Secretaria de Assistência Social, com as instalações do CRAS, deste município, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/09/2017 | 32099.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA deste município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/09/2017 | 27407.95 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/09/2017 | 24376.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/09/2017 | 27111.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/09/2017 | 28553.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0001753 | 29/09/2017 | 90000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados, na apresentação da artista Solange Almeida e Banda, em show de palco, com duração de 01:30h (uma hora e trinta minutos), nas Festividades de Emancipação Politica deste Município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0001754 | 29/09/2017 | 35000.00 | 27630590000192 | TV PRODIÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados, na apresentação da Banda Taty Vaqueira, que sera realizado no dia 01/10/2017, nas Festividades de Emancipação Politica deste Município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/09/2017 | 7500.00 | 00003649639483 | HEDEUEIZ BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo caminhão com estrutura e equipamento de som ( Paredão), de alta potencia, utilizado nas Festividades em alusão aos 58 anos de Emancipação Política deste municipio, incluindo o primeiro encontro de carros antigos e desfile civico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/09/2017 | 78458.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/09/2017 | 4105.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/09/2017 | 0.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/09/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO, do mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do Municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/09/2017 | 18633.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/09/2017 | 1937.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/09/2017 | 1068.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/09/2017 | 1039.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/10/2017 | 119354.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento da MP 778/2017 (03/06), em favor do INSS, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/10/2017 | 1125.00 | 28316791000182 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de 15 homens, realizando a segurança da população durante o Desfile Cívico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/10/2017 | 2000.00 | 00005710447439 | DIEEGO ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 02 (dois), veículos antigos junto ao presidente da Associação de Carros Antigos, destinados para atender ao Desfile Cívico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/10/2017 | 16518.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 4º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/10/2017 | 3171.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 4º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/10/2017 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/10/2017 | 2250.00 | 28316791000182 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de 30 homens, realizando a segurança da população durante o show em comemoração ao aniversario de 58 de Emancipaçã Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/10/2017 | 600.00 | 00012139174410 | JONATHAN NEYLTON GUEDES CASSIANO | Valor que se empenha para pagamento, pela premiação do 1º Colocado no Campeonato Municipal de Futebol de Campo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/10/2017 | 300.00 | 00000170403459 | ANTONIO GOMES DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela premiação do 2º Colocado no Campeonato Municipal de Futebol de Campo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/10/2017 | 200.00 | 00044114041842 | ADRIANO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela premiação do 3º Colocado no Campeonato Municipal de Futebol de Campo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/10/2017 | 100.53 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001775 | 03/10/2017 | 14455.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gasolina aditivada, lubrificantes e filtros de combustivel, destinados para atender os veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/10/2017 | 139.46 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001778 | 03/10/2017 | 23168.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oleo diesel S10, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001780 | 03/10/2017 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua José Gomes Maranhã, nº 159, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos Ônibus Escolares pertencentes a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001786 | 03/10/2017 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado em Barreiros e Baixio/PB, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001787 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000472017 | 0001793 | 03/10/2017 | 33046.30 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de shorts saia, camisas e bermudas com trabalho de serigrafia, destinados para atender ao Fardamento Escolar, para os alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000472017 | 0001794 | 03/10/2017 | 6016.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de camisas em poliester na cor branca, tamanhos p e m destinados para atender ao Fardamento Escolar, para os alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000472017 | 0001795 | 03/10/2017 | 10790.20 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de shorts e bermudas com trabalho de serigrafia, destinados para atender ao Fardamento Escolar, para os alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/10/2017 | 150.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Sebastião Marques de Oliveira, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/10/2017 | 150.00 | 00070511628455 | DENISE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Denise Martins da Silva, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/10/2017 | 150.00 | 00051522934472 | LUZIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Luzia da Silva Costa, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001772 | 03/10/2017 | 2914.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de combustivel destinado para atender o veiculo do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001779 | 03/10/2017 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Luiz Bonifácio, n° 43, Centro deste municipio, destinado para atender ao CREAS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001784 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinado para atender o programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/10/2017 | 46.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001776 | 03/10/2017 | 1664.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oelo diesel S10, destinados para atender ao veículo do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001773 | 03/10/2017 | 26584.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oleo diesel S10, gasolina e lubrificantes, destinado para atender os veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001781 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinados a central de distribuição (ALMOXARIFADO) deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001785 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Av. São Paulo, nº 38, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e máquinas utlizadas pelos Garis, bem como do trator D4 à disposição da Secretaria de Infraestrutura do municipio, referente ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001788 | 03/10/2017 | 8111.06 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de construção diversos destinados para atender a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001789 | 03/10/2017 | 10536.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de construção diversos destinados para atender a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/10/2017 | 2979.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de brinquedos diversos, destinados para serem distribuidos com crianças carentes deste município, em virtude do dia das crianças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/10/2017 | 1360.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 pneus, destinados para atender ao veículo Fiesta de placa MOO-5341, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/10/2017 | 3000.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 12 pneus, destinados para atender aos veículos Ford Ka de placa QFG-0439, Uno de Placa MNM-7055 e Uno de placa MNM-7035, da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/10/2017 | 7080.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 pneus, destinados para atender ao veículo ônibus escolar de placa OEY-1883, da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0001801 | 04/10/2017 | 5000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados, na apresentação do artista Rafael Bezerra e Banda, em show de palco, com duração de 02h/00min, nas Festividades de Emancipação Politica deste Município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001802 | 04/10/2017 | 10537.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de girandolas e fogos de articios diversos, destinados para o Show pirotecnico a ser realizado nas festividades de Emancipação Politica deste municipio,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/10/2017 | 1000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a produção e edição de 01 (um) VT filme e uma reedição para divulgação televisiva da Festa de Emancipação Política deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/10/2017 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, no Programa mensal e de divulgação de interesse deste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001813 | 05/10/2017 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados correspondendo a gestão organizacional na área de planejamento, atuando como suporte técnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implantação e desempenho dos sistemas de controles a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/10/2017 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a levantamento de dados e preparação de documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, no exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/10/2017 | 47.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001806 | 05/10/2017 | 2950.20 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Juriti, Macaraja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001807 | 05/10/2017 | 4202.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1318 tipo ônibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros asescolas deste municipio, no turno da noite, ida e volta, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001808 | 05/10/2017 | 2150.06 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados pela locação de veículo GM: Veraneio de placa CTR-5221/PB, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, ida e volta, no turnoda tarde, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001809 | 05/10/2017 | 5500.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1620 tipo ônibus de placa KNC-0784/MG, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja, Tres Lagoas as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001810 | 05/10/2017 | 2400.20 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521/SP, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Malhada, Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001811 | 05/10/2017 | 3102.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo Renault Master minionibus16, de cor branca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/10/2017 | 399.87 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo de placa QFG-0439 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/10/2017 | 512.71 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo de placa MMP-7749 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/10/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo de placa OFA-7769 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/10/2017 | 500.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais esportivos, destinados para atender o setor de Esportes Amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/10/2017 | 2.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/10/2017 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel localizado a Rua Presidente João Pessoa, nº 263, Centro deste município, destinado para atender ao Conselho Tutelar, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/10/2017 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel localizado a Rua Presidente João Pessoa, nº 263, Centro deste município, destinado para atender ao Conselho Tutelar, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001812 | 05/10/2017 | 5300.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo M. Benz: L 1113 tipo Car/Caminhão/Tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o serviço de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao Distrito de Logradouro, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001817 | 05/10/2017 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, MARCA FORD, CARGO COM CALOTOR/COMPACTADOR DE LIXO COP. 15m³, DE PLACA MWN-2772/PB, DESTINADO PARA ATENDER A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/10/2017 | 519.61 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/10/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Caçamba do PAC de placa OXO-5128 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/10/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo do PAC de placa OGG-4947 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001837 | 06/10/2017 | 5300.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhão de placa KJW-0373, destinado para atender a coleta seletiva dos resíduos (Limpeza Urbana), deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/10/2017 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel localizado a Rua Presidente João Pessoa, nº 263, Centro deste município, destinado para atender ao Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/10/2017 | 2400.00 | 19096995000164 | SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Valor que se empenha para pagamento, com hospedagem dos musicos e produção artistica de Ranniery Gomes e Banda e Solange Almeida, no dia 27/09/2017, em razão da comeroração aos 58 anos de Amancipação Politica deste municipío. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/10/2017 | 1200.00 | 19096995000164 | SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Valor que se empenha para pagamento, com hospedagem dos musicos e produção artistica de Taty Vaqueira, para partiticipação da 1ª Cavalgada realizada em comeroração aos 58 anos de Amancipação Politica deste municipío. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/10/2017 | 850.00 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de 08 homens desempenhado a função de Bombeiros Civil, nas festividades de comemoração dos 58 anos de Emanciação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/10/2017 | 7800.00 | 05394765000177 | TENDAS CARIOCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 60M de arquibancada com 04 degraus, destinada para atender a Festa em comemoração aos 58 anos de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/10/2017 | 530.00 | 00007623209400 | FRANCISCO DE SALES SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, de zeladoria e conservação da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima, neste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001835 | 06/10/2017 | 400.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado em Lagoa Salgada, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/10/2017 | 3600.00 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Mercedez trio eletrico, destinado para atender a 1ª Cavalgada em comemoração dos 58 anos de Emancipação Politica deste municipio, que foi realizada no dia 01 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/10/2017 | 150.00 | 00070868689491 | DALVANEIDE CONFESSOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diarias destinadas a Secretaria de Educação deste municipio, para participar do Encontro Regional para o Desenvolvimento da Educacao na Paraiba que tera como como tema Olhares e dialogos sobre os resultados das avaliacoes o diagnostico e as intervencoes pedagogicas, local Centro de Formacao de Professores Mangabeira Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/10/2017 | 1080.00 | 19096995000164 | SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Valor que se empenha para pagamento, com hospedagem dos servidores que realizaram no municipio o Programa Cidadão pela Mobilização, em 14/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001832 | 06/10/2017 | 630.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de Lanches, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/10/2017 | 1115.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Francisca do Nascimento Costa, conforme Processo nº 0000476-59.2012.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/10/2017 | 239.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Francisca do Nascimento Costa, conforme Processo nº 0000476-59.2012.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/10/2017 | 455.47 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo de placa QFX-2254 da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/10/2017 | 1350.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 01 quadro em alto relevo med 80cmx85cm cortado a laser, pintado e envernizado a logomarca da Administração, 01 quadro em alto relevo med 120cmx130cm, cortado a laser, pintado eenvernizado a logomarca da Administração e 01 quadro em alto relevo med 120cmx140cm, pintado e envernizado o brasão do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/10/2017 | 630.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 14 placas informativas de salas med 15x15 com acrilico e adesivo, destinadas para atender as repartições desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/10/2017 | 800.00 | 25221370000180 | MARIA DAURA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação de midia das festividades de Emancipação Politica deste Municipio, no Portal de Noticia MídiaPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/10/2017 | 300.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a veiculação com dez inserções diarias, para a divulgação da programação relativa as festividades da Emancipação Politica deste municipio, no periodo de 15 a 30 de Setembro de 2017,em nossa programação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/10/2017 | 800.00 | 11674479000168 | RAQUEL GUIMARÃES COSTA CHAVES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de brinquedos para o evento do dia das crianças que ocorreu em Praça Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/10/2017 | 461.34 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo de placa QFX-2334 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/10/2017 | 1302.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 09 troféus de MDF e ACRILICO com LED, destinados ao encontro de Carros Antigos e 02 troféus de MDF e ACRILICO com LED, destinados para atender ao desfile Militar, em comemoração aos 58 de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/10/2017 | 150.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr.Vitoria Desiderio de Lima para despesas com Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/10/2017 | 455.47 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo de placa QFX-2304 da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/10/2017 | 150.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Aparecida Ferreira de Lima, para despesas com pagamento de Agua e Energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/10/2017 | 200.00 | 00005511720100 | JOSENIAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr.Josenias Bonifacio de Macedo, para despesas com a sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/10/2017 | 200.00 | 00004323125445 | JOSEANA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Joseana Andre dos Santos, para despesas com a sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/10/2017 | 2600.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ORIENTACAO E APOIO TECNICO A GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/10/2017 | 600.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitador da Oficina de Violão do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/10/2017 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/10/2017 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Ballet do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/10/2017 | 37.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/10/2017 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2017 | 388.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisião de peças de reposição destinadas para atender ao veículo Motocicleta de placa NQK-0121 da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2017 | 310.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisião de peças de reposição destinadas para atender ao veículo Motocicleta de placa MNQ-2620 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001865 | 10/10/2017 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MARCA TOYTA SW4 DE PLACA OFE 0033-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/10/2017 | 2000.00 | 15727912000137 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação referente a 02 Camarim 03 x 03, destinados para atender aos artistas que se apresentaram nas festividades em comemoração aos 58 anos de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/10/2017 | 4000.00 | 15727912000137 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação referente a 02 a iluminação de placo, destinados para atender as festividades em comemoração aos 58 anos de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/10/2017 | 2000.00 | 15727912000137 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação referente ao Grid de Palco, destinados para atender as festividades em comemoração aos 58 anos de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001858 | 10/10/2017 | 14860.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 gerador de 180 kva, 100mts de grades de isolamento, 06 banheiros quimicos e 06 pavilhão, estrutura e equipamentos destinados para atender a 1ª Cavalgada com apresentação de Taty Vaqueira, em comemoração aos 58 anos de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001860 | 10/10/2017 | 387.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados, com 300 und de historico escolar e 600 und de diploma, destinados para atender ao Programa da Educação de Jovens e Adultos - EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001861 | 10/10/2017 | 3450.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados, com 500 und de Cadernos Brochurão padronizados, destinados para atender ao Programa da Educação de Jovens e Adultos - EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na formação inicial e continuada de Alfabetizadores, Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio, referenta o mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/10/2017 | 1580.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na apresentação da Equipe de Animadores Show da Alegria, em razão do evento do dia das crianças que ocorreu em Praça Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/10/2017 | 555.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender a Motocicleta Titan 150, de placa MNJ-2151, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/10/2017 | 545.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender a Motocicleta Titan 150, de placa MNJ-2081, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/10/2017 | 688.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender a Motocicleta Titan 150, de placa MNJ-2161, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/10/2017 | 802.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender a Motocicleta Titan 150, de placa OFD-7018, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2017 | 2500.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisao Joao Pessoa Ltda | Valor que se empenha para pagamento, referente a inserções comerciais e cobertura da 1ª Cavalgada, que foi realizada em comemoração aos 58 anos de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001863 | 10/10/2017 | 5300.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados, com 10 und de faixa colorida em lona tam. 2,00x4,00 e 20 und de banners colorido em lona tam. 0,90x120m, destinados para atender ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001864 | 10/10/2017 | 5080.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados, com 06 und de faixa colorida em lona tam. 2,00x6,00m e 100 und de banners colorido em lona tam. 1,00x3,00m, destinados para atender ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001867 | 10/10/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001868 | 10/10/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servirços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, desta Prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/10/2017 | 4411.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/10/2017 | 686.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/10/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, de contrubuiçao em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municpio, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0001892 | 11/10/2017 | 7156.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente, destinados para atender a Secretaria de Administração e Finanças e setor de Licitação e Recursos Humanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001893 | 11/10/2017 | 1280.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de almoço, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001897 | 11/10/2017 | 3220.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001889 | 11/10/2017 | 8293.60 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diverosos, destinados para atender aos alunos da rede de ensino fundamental do Distrito de Logradouro no Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001890 | 11/10/2017 | 12152.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender a ornamentação do Desfile Civico dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001899 | 11/10/2017 | 17060.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 som grande, 01 palco 12x8 mts, 01 gerador de 180 kva, 02 portico, 05 tendas 4x4 mts, 06 tendas 6x6 mts, 50 mts de grades de isolamento e 16 banheiros quimicos, estrutura e equipamentos destinados para atender a festa em comemoração aos 58 anos de Emancipação Politica deste municipio, com Solange Almeida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/10/2017 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/10/2017 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e limpeza do Açude do Sitio Conceição zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001888 | 11/10/2017 | 1473.40 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria Assistência Social no Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001891 | 11/10/2017 | 3175.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de diversos, destinados para atender a Conferência da Secretaria de Assistência Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001894 | 11/10/2017 | 430.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de refeições (almoço), destinados a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001896 | 11/10/2017 | 747.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com o fornecimento refeições ( jantar ) destinadas a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/10/2017 | 300.00 | 00006084495478 | Fabio Florentino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OFICINHEIRO AULA VIOLAO PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/10/2017 | 530.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como zelador e administrador da cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste unicipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/10/2017 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Frei Damião neste municipio, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/10/2017 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria do predio do Matadouro Público deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/10/2017 | 425.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como zelador do predio da escola municipal Antonio Gomes, referente ao mês de Setembro, 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/10/2017 | 650.00 | 00013379664448 | MAURICIO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como zelador da escola Municipal do sitio Conceição, neste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/10/2017 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação do prédio da Escola Municipal de Ensino Básico do sitio Salamandra nos meses de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/10/2017 | 640.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como vigilante dos veículos sob a guarda desta Edilidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/10/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/10/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001914 | 16/10/2017 | 7216.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a pre-escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001915 | 16/10/2017 | 3424.58 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender ao Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001916 | 16/10/2017 | 159.11 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender o Programa AEE deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001917 | 16/10/2017 | 1650.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a Prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/10/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001919 | 16/10/2017 | 4538.96 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a Prefeitura e as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001920 | 16/10/2017 | 6462.44 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender as Creches deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001912 | 16/10/2017 | 28703.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL GBF FNAS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/10/2017 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora (professor de Taekwondo) junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/10/2017 | 800.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de roupas e costura, destinados para atender ao funcionarios do Programa SCFV, para o Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/10/2017 | 1400.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de roupas e costura, destinados para atender as crianças do Programa SCFV, para o Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/10/2017 | 730.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/10/2017 | 950.00 | 00011330206401 | MACIEL DE PONTES PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza de 03 terrenos baldios no bairro Santo Antonio neste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/10/2017 | 937.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/10/2017 | 937.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/10/2017 | 500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um freezer, destinado para o armazenamento de frios da merenda escolar deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/10/2017 | 800.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de brinquedos para o evento do dia das crianças que ocorreu em Praça Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/10/2017 | 570.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de brinquedos para o evento do dia das crianças que ocorreu em Praça Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/10/2017 | 508.96 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/10/2017 | 754.80 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/10/2017 | 850.00 | 00009039665494 | RONILY GOMES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, atraves de aulas de informatica para os alunos da escola municipal Maria Aparecida nos meses de Adosto e Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/10/2017 | 630.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, com hospedagem dos musicos e produção artistica de Rafael Bezerra, para partiticipação da 1ª Cavalgada realizada em comeroração aos 58 anos de Amancipação Politica deste municipío. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/10/2017 | 875.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, com hospedagem dos musicos e produção artistica de Raniery Gomes, para partiticipação das festividades realizada em comeroração aos 58 anos de Amancipação Politica deste municipío. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/10/2017 | 280.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, com hospedagem da produção das festividades realizada em comeroração ao dia das Crianças deste municipío. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/10/2017 | 1260.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como coreógrafa da Banda Marcial 27 de Setembro deste municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/10/2017 | 640.00 | 00070206014481 | GILDEMAR HERIQUE SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, de zeladoria e conservação do predio da Escola Municipal Ruy Carneiro, sitio Barreiros neste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/10/2017 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO DA ESCOLA MARIA APARECIDA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/10/2017 | 1300.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de retelhamento e conserto do telhado das escolas municipais de Matas do Riachão e Três Lagoa, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/10/2017 | 900.00 | 00008414175473 | EDINEIDE GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/10/2017 | 1456.00 | 26985882000185 | POLLYANA KALINE SILVA FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 Celulares BLU DASH L3 BLA-01 D930L 3G, 01 Tablet 7 Mondial TB 12 8GB QUAD CORE preto android e 01 Tablet Foston FS-M787 ROCHCHIP RK 3126 A7 1.0 GHZ Android, destinados para a premiação de alunos da rede municipal de ensino ganhadores do Concurso: O prazer da leitura e produção textual. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/10/2017 | 632.00 | 00008808605450 | Priscilla Keumany Honorio da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/10/2017 | 950.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na instalação de balões com o logo a Prefeitura, nas festividades do dia 24/09 no encontro de carros antigos, 27/09 no show de Emancipação Politica e de 01/10 na 1ª Cavalgada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/10/2017 | 121311.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento da MP 778/2017 (04/06), em favor do INSS, referente ao mês de Outubrode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/10/2017 | 18751.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a 3º parcela PGFN - PREVIDENCIARIO - MP 778 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/10/2017 | 1075.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a 3º parcela PGFN - FAZENDARIO - MP 783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/10/2017 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a 3º parcela SRF - FAZENDARIO - MP 783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001950 | 18/10/2017 | 4640.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 camara de ar 900/20 e 04 pneus 900/20, destinadoss para atender ao veículo ônibus escolar de placa OFC-9246 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/10/2017 | 800.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a fabricação de detergente artesanais, destinados para atender as escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/10/2017 | 750.00 | 00008100740445 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação do prédio da Escola Municipal Luiz Manuel, distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/10/2017 | 370.00 | 00003979591417 | MARIA LUCIA JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação da Escola Municipal Odilon Edisio Lima, distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/10/2017 | 425.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ATRAVES DE ZELADORIA E CONSERVARÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/10/2017 | 840.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Escola Municipal Maria Aparecida, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/10/2017 | 865.50 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material esportivo destinados para atender ao setor de Esporte Amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001949 | 18/10/2017 | 560.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 camara de ar 24, destinadas para atender ao veículo Moto-Niveladora da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/10/2017 | 920.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de carro pipa, para as comunidades de Barreiros Mocoto e Boa Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/10/2017 | 3900.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de carro pipa, destinado para atender as familias carentes deste municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/10/2017 | 320.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza de terrenos baldios localizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/10/2017 | 2500.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, com pintura no Cemiterio Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/10/2017 | 950.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza de terrenos baldios no Conjunto Benjamim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/10/2017 | 1175.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na pintura da Secretaria de Infra Estrutura e Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE PINTURA DE LOGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DO GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/10/2017 | 150.00 | 00002657484450 | JOCELIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Jocelio Fragoso da Silva, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/10/2017 | 150.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Edenice Marluce de Oliveira, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/10/2017 | 150.00 | 00070200244400 | J0SY TACIANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO SENHORA JOSY TACIANA SOARES FERREIRA PARA DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL N.006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/10/2017 | 150.00 | 00010706037405 | LUANA PONTES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª.Luana Pontes Ferreira para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/10/2017 | 320.00 | 00007290590732 | ROBSON COSME DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação do predio do Forro dos Idosos que é promovido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/10/2017 | 150.00 | 00006252365483 | MARIA CILENE DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Cilene Dantas do Nascimento, para despesas com pagamento de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutenção das Atividades de Atenção a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0001952 | 18/10/2017 | 2100.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Sanfoneiro (10 apresentações) no Projeto Forró dos Velhos elaborado pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Concessão de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001954 | 18/10/2017 | 6110.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Urnas Funerarias, destinadas para atender as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/10/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/10/2017 | 100.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Edenice Marluce de Oliveira, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/10/2017 | 2700.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção, reparo e e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/10/2017 | 2350.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção, reparo e e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/10/2017 | 1900.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como borracheiro, nos veículos a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/10/2017 | 480.00 | 18129717000101 | JOSE NILTON ANJOS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 02 redes de futebol de salão destinados para atender o Departamento de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/10/2017 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO DESTINADO PARA ATENDER A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/10/2017 | 1500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO DESTINADO PARA ATENDER A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, COMO O CAMPEONATO FEMENINO DIA 17/09, ENTREGA DOS FARDAMENTOS ESCOLARES, E CAMPEONATO MASCULINO NO DIA 26/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/10/2017 | 500.00 | 18129717000101 | JOSE NILTON ANJOS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de transmissão e cobertura dos eventos em comemoração do aniversario da cidade, bem como o desfile civico neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/10/2017 | 37.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/10/2017 | 7786.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 30/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/10/2017 | 1355.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/10/2017 | 3000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Kit Ludico, destinados para atender as Creches deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/10/2017 | 430.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a zeladoria e conservação do predio da Escola Municipal José Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/10/2017 | 151326.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% e 40% deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/10/2017 | 275.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados, referente a abertura de letreiros no Cemitério Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/10/2017 | 375.00 | 00010523187467 | ALMIR CIPRIANO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, em consertos e recuperação de poços artesianos, localizados nos sitios Fuguinho e Sitio Baixo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/10/2017 | 200.00 | 00008805386430 | ROSA MARIA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Rosa Maria da Cruz, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/10/2017 | 100.00 | 00001513716441 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Adriana de Oliveira Silva, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/10/2017 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Luciene Ferreira de Lima para despesa com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/10/2017 | 100.00 | 00071169729436 | LUANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª.Luana dos Santos Silva, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001993 | 23/10/2017 | 21085.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001994 | 23/10/2017 | 2803.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/10/2017 | 250.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de reboque do Micro-ônibus Escolar Iveco de placa NQG-6127, para a cidade de Cuite/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/10/2017 | 2.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb Fopag, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/10/2017 | 140.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL - FEP, do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001998 | 24/10/2017 | 6792.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 100 UND DE CALCA EM OXFORD, 100 UND DE BONE EM OXFORD E 100 UND DE CAMISA EM MALHA FIO 30, DESTINADOS PARA ATENDER AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo GM/CORSA WIND, ANO/FAB 200, de placa MYD-5868 a disposição do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo GM/CORSA WIND, ANO/FAB 200, de placa MYD-5868 a disposição do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/10/2017 | 800.00 | 00010171788443 | ALISON ANDRE DE FREITAS PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora (professor de Taekwondo) junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/10/2017 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/10/2017 | 1200.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a um Jingle (musica), destinado para atende a Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/10/2017 | 1000.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a pacote de Spots (spot São João, spot Emancipação Politica, spot Cavalgada e spot Missa da Luz em alusão a Emancipação Politica), neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do Municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/10/2017 | 3316.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/10/2017 | 36.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/10/2017 | 3000.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a TV WEB CIDADE, na cobertura das festividades de Emancipação Politica deste Municipio, nos dias 03/09, 10/09 e 17/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/10/2017 | 2004.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/10/2017 | 4631.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme copias em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/10/2017 | 659.50 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Ônibus de placa OGC-9776 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/10/2017 | 147.98 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/10/2017 | 2.62 | 40432544000147 | EMBRATEL CLARO/SA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/10/2017 | 1050.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de brinquedos para o evento do dia das crianças que ocorreu em Praça Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002011 | 26/10/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 Fotocopiadoras, destinadas para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002012 | 26/10/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/10/2017 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do Centro de Distribuição, deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/10/2017 | 149.94 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/10/2017 | 90.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Maria das Graças Oliveira Costa, conforme Processo nº 0000217-59.2015.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/10/2017 | 868.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Maria das Graças Oliveira Costa, conforme Processo nº 0000217-59.2015.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/10/2017 | 1043.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de Josefa Cosme Rodrigues, conforme Processo nº 0000305-97.2015.815.0831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/10/2017 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/10/2017 | 45.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/10/2017 | 44.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CRAS, deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/10/2017 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/10/2017 | 40.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Maio de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio do Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/10/2017 | 65.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica da Garagem Municipal, deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/10/2017 | 17040.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/10/2017 | 970.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na pintura da garagem municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/10/2017 | 340.00 | 00008008152460 | ODIELSO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na limpeza das ruas não calçadas do Conjunto Bela Vista neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produção Rural | Distribuição de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002038 | 27/10/2017 | 12600.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a 180 horas maquinas de Trator Agrícola, destinado para atender pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/10/2017 | 4500.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de carro pipa, destinado para atender as familias carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/10/2017 | 200.00 | 00008803893466 | MARILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Marilene Soares da Silva, para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002033 | 27/10/2017 | 3897.09 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda dos alunos do Ensino Funfamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/10/2017 | 821.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/10/2017 | 640.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no apoio a equipe educacional da Creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/10/2017 | 560.00 | 00033484180463 | SEVERINO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto dos tachos das escolas municipais, Arnoud Dantas, Manoel Benevenuto e Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na formação inicial e continuada de Alfabetizadores, Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio, referenta o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/10/2017 | 1350.00 | 00010199016402 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 250 almofadas destinadas aos professores deste municipío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/10/2017 | 1400.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 280 Botijões de água mineral Platina 20L, destinados para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/10/2017 | 659.50 | 09188376000146 | DETRAN | Valo que se empenha para pagamento, pela taxa de Licenciamento do veiculo Ônibus de placa OGC-9776 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/10/2017 | 549827.85 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/10/2017 | 24693.95 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/10/2017 | 27111.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/10/2017 | 25262.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA deste município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/10/2017 | 185360.93 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/10/2017 | 23279.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/10/2017 | 27490.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/10/2017 | 9910.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos - NOVO EJA deste município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0002064 | 30/10/2017 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃOI DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002065 | 30/10/2017 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados correspondendo a gestão organizacional na área de planejamento, atuando como suporte técnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implantação e desempenho dos sistemas de controles a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002066 | 30/10/2017 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados de consultoria e assessoria tecnica especializada, junto ao setor de licitações deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/10/2017 | 4448.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/10/2017 | 25863.03 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/10/2017 | 82058.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/10/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/10/2017 | 150.00 | 00010395012490 | MARIA APARECIDA DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Aparecida de Pontes Silva para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/10/2017 | 100.00 | 00001834341450 | PATRICIA ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª.Patricia Ernestro da Silva, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/10/2017 | 100.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Jose Cicero Pereira da Silva, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/10/2017 | 150.00 | 00044159579434 | MAURICIO JUVINO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Mauricio Juvino de Barros para despesas com pagamento de Energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/10/2017 | 150.00 | 00008297160769 | VERA LUCIA DE MACEDO PONTES E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Vera Lucia Pontes para despesa com aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/10/2017 | 180.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Mauricio Gonçalves de Oliveira para despesas com exame medico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/10/2017 | 150.00 | 00011867040476 | BRUNO DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Bruno da Silva Julião, para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/10/2017 | 200.00 | 00013173532422 | MARIA DANIELY PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Daniely da Silva, para despesas com enxoval para recem nascido, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/10/2017 | 100.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Maria do Carmo Leal para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/10/2017 | 100.00 | 00011397130431 | ROSICLEIDE DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Rosicleide da Silva Julião para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/10/2017 | 100.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Simone da Silva, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/10/2017 | 150.00 | 00010573285454 | VALDIRENE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª.Valdirene da Silva, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/10/2017 | 100.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Maria Jose Fragoso do Nascimento para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/10/2017 | 100.00 | 00008169121493 | VERONICA SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Veronica Soares Serafim para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/10/2017 | 150.00 | 00010321495403 | SIMONETE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Simonete de Araujo Silva, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/10/2017 | 150.00 | 00013432070454 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Aparecida da Silva Pereira para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/10/2017 | 150.00 | 00070046303405 | BRUNO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Bruno da Silva Costa, para despesa com Cesta Básica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/10/2017 | 100.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Ana Marcia Araujo do Nascimento para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/10/2017 | 150.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Maria Jose Pequeno Gabriel para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/10/2017 | 150.00 | 00091635527449 | MARIA APARECIDA LEAL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Aparecida Leal de Lima, para despesas com pagamento de Cesta Básica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/10/2017 | 7666.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/10/2017 | 9497.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/10/2017 | 2942.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/10/2017 | 8729.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/10/2017 | 6055.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/10/2017 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PETI deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/10/2017 | 5248.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Criança Feliz deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/10/2017 | 2150.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como eletricista realizando manutenção da iluminação publica deste municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002067 | 30/10/2017 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, MARCA FORD, CARGO COM CALOTOR/COMPACTADOR DE LIXO COP. 15m³, DE PLACA MWN-2772/PB, DESTINADO PARA ATENDER A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/10/2017 | 31306.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/10/2017 | 50419.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/10/2017 | 35687.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/10/2017 | 1171.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/10/2017 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/10/2017 | 48921.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002102 | 31/10/2017 | 1890.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002104 | 31/10/2017 | 27995.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oelo diesel S10 e lubrificantes, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002101 | 31/10/2017 | 2810.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de combustivel destinado para atender o veiculo do Programa Bolsa Familial deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/10/2017 | 6.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2017 | 106.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/10/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO, do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/10/2017 | 42.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 116-0, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/10/2017 | 2.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb Fopag, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002098 | 31/10/2017 | 16780.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gasolina aditivada, lubrificantes e filtros de combustivel, destinados para atender os veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do QSE, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002106 | 31/10/2017 | 24785.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de combustiveis e lubrificantes, destinados para atender os veículos da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/11/2017 | 16518.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 5º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/11/2017 | 3171.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 5º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002111 | 01/11/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002112 | 01/11/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/11/2017 | 343.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/11/2017 | 200.00 | 00017637726754 | GEISE SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Geise Soares da Cruz, para despesas com passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/11/2017 | 100.00 | 00010407304428 | MARIA LUANA FERREIRA DA SILA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Luana Pereira da Silva, para despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/11/2017 | 46.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/11/2017 | 900.00 | 00005531265476 | FERNANDA CLEIDE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinada a Secretaria de Ação Social, para resolver assuntos de interesse da Secretaria e do municipio, em diversos orgãos públicos na cidade de Brasilia-DF, nos dias 07, 08 e 09 de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/11/2017 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Francinete Marques Sobrinho Lima, para aquisição de medicamentos , por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/11/2017 | 150.00 | 00002749141400 | LUIZ CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Luiz Cavalcante de Oliveira, para despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/11/2017 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Lenete Fragoso da Silva para despesa aquisição de alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/11/2017 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Francineide Fragoso Martins, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/11/2017 | 1869.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a passagens aéreas, destinados para atender ao Senhor Prefeito e a Secretaria de Assistência Social, com destia a Brasilia/DF, para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/11/2017 | 900.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinadas ao Senhor Valdinele Gomes Costa Prefeito Constitucional, com destino a cidade de Brasilia-DF, para resolver assuntos de intersse desta Edilidade em diversos orgãos públicos, nos dias 07, 08 e 09 de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/11/2017 | 7954.00 | 17451373000181 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 16 Câmeras Intebrasl 1120, 01 fonte 12V, 01 Gravador Intebrasl digital MHDX 1016 c/HD 3TB e equipamentos, destinados para a estalação do circuito de cameras de monitoramento digital (CFTV), da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/11/2017 | 1600.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na estalação do circuito de cameras de monitoramento digital (CFTV), da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/11/2017 | 850.00 | 00060989467449 | JOSÉ MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a suporte de apoio a Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002127 | 06/11/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servirços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, desta Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/11/2017 | 422.50 | 00040878562400 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de lanches aos servirdores da Secretaria de Educção na realização de reuniões Pedagogicas no periodo de 01 a 15 de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/11/2017 | 950.00 | 00012126570479 | EDNA APARECIDA GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na zeladoria e conservação do predio da Secretaria de Educação deste municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002130 | 07/11/2017 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado em Barreiros e Baixio/PB, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/11/2017 | 950.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO, INSTALACAO E REPAROS DE VIDROS ESPELHO PORTAS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002136 | 07/11/2017 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua José Gomes Maranhã, nº 159, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos Ônibus Escolares pertencentes a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002139 | 07/11/2017 | 4202.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1318 tipo ônibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros asescolas deste municipio, no turno da noite, ida e volta, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002140 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/11/2017 | 2250.00 | 00005431330446 | ABRAAO JUNIOR PINHEIRO MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na manutenção, alinhamento, balanceamento, montagem de pneus e cabagem realizados nos veiculos proprios deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002132 | 07/11/2017 | 1100.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 110 und almoço, destinados para atender os sevidores da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/11/2017 | 37.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002128 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Av. São Paulo, nº 38, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e máquinas utlizadas pelos Garis, bem como do trator D4 à disposição da Secretaria de Infraestrutura do municipio, referente ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002129 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinados a central de distribuição (ALMOXARIFADO) deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002141 | 07/11/2017 | 19998.94 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de construção diversos destinados para atender a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/11/2017 | 937.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/11/2017 | 937.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002144 | 07/11/2017 | 11229.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de construção diversos destinados para atender a manutenção do Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002133 | 07/11/2017 | 260.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de Lanches, destinados a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002134 | 07/11/2017 | 650.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 65 refeições (almoço), destinados a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002137 | 07/11/2017 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinado para atender a Secretaria de Assistência Social, com as instalações do CRAS, deste município, referente ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002138 | 07/11/2017 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Luiz Bonifácio, n° 43, Centro deste municipio, destinado para atender ao CREAS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002146 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinado para atender o programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/11/2017 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel localizado a Rua Presidente João Pessoa, nº 263, Centro deste município, destinado para atender ao Conselho Tutelar, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/11/2017 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/11/2017 | 321.21 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/11/2017 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002152 | 08/11/2017 | 6450.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente, destinados para atender a Secretaria de Administração e Finanças e setor de Licitação e Recursos Humanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/11/2017 | 170.93 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educação, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002155 | 09/11/2017 | 3102.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo Renault Master minionibus16, de cor branca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002156 | 09/11/2017 | 2950.20 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Juriti, Macaraja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002157 | 09/11/2017 | 2400.20 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521/SP, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Malhada, Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002158 | 09/11/2017 | 5500.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1620 tipo ônibus de placa KNC-0784/MG, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja, Tres Lagoas as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002160 | 09/11/2017 | 2150.06 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados pela locação de veículo GM: Veraneio de placa CTR-5221/PB, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, ida e volta, no turnoda tarde, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002153 | 09/11/2017 | 5300.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhão de placa KJW-0373, destinado para atender a coleta seletiva dos resíduos (Limpeza Urbana), deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002154 | 09/11/2017 | 5300.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo M. Benz: L 1113 tipo Car/Caminhão/Tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o serviço de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao Distrito de Logradouro, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002159 | 09/11/2017 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MARCA TOYTA SW4 DE PLACA OFE 0033-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/11/2017 | 1129.70 | 23425714000228 | BONAPARTE HOTEL RESIDENCE - B3 HOTEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VISITA A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/11/2017 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e limpeza do Açude do Sitio Conceição zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL GBF FNAS, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/11/2017 | 1425.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/11/2017 | 760.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Ballet de servico convivencia e fortalecimento de vinculo junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/11/2017 | 37.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/11/2017 | 570.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitador da Oficina de Violão do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2017 | 570.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Ballet do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/11/2017 | 1425.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/11/2017 | 800.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a fabricação de detergente artesanais, destinados para atender as escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/11/2017 | 530.00 | 00083776575700 | VALDIR IBIAPINA MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto de fechaduras e cópias de chaves de portas, destinados para atender a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/11/2017 | 540.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 45 mts de seda com elastano, destinados para atender a Secretaria de Educação , deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/11/2017 | 530.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 19 mts xorino e 10 kits de pano de prato, destinados para atender a Secretaria de Educação , deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/11/2017 | 515.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 11 mts korino e 10 kits de toalhas de banho, destinados para atender a Secretaria de Educação , deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/11/2017 | 595.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 35 mts de Oxford, destinados para atender a Secretaria de Educação , deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/11/2017 | 560.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 350 mts de TNT, destinados para atender a Secretaria de Educação , deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002171 | 10/11/2017 | 2150.06 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados pela locação de veículo GM: Veraneio de placa CTR-5221/PB, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, ida e volta, no turnoda tarde, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002164 | 10/11/2017 | 2185.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002172 | 10/11/2017 | 3099.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a pre-escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002173 | 10/11/2017 | 1173.97 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender ao Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002174 | 10/11/2017 | 94.63 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender o Programa AEE deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002175 | 10/11/2017 | 2547.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender as Creches deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002176 | 10/11/2017 | 17750.01 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002177 | 10/11/2017 | 13720.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios diversos destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/11/2017 | 6728.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/11/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, de contrubuiçao em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municpio, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/11/2017 | 661.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/11/2017 | 1325.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a parcelamento RFB - PREV, descontado no extrato do FPM do mês de Novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/11/2017 | 1453.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a parcelamento RFB - PREV, descontado no extrato do FPM do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/11/2017 | 8224.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS, 06,11,12,15,19,20,21,25,27/07, 02,04,08,09,12,15,17,18/07 E 06/10/2017, CONFORME DMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/11/2017 | 630.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como vigilante dos veículos sob a guarda desta Edilidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/11/2017 | 270.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na formatação de computadores da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/11/2017 | 501.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Simplificado Fazendario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/11/2017 | 59.80 | 08579484000187 | COPIADORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de reprografia, microfilmagem e digitalização, de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/11/2017 | 650.00 | 00057375445400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA BOA VISTA AO SITIO CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/11/2017 | 530.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como zelador do predio do Ginasio Genival Gomes, localizado no centro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/11/2017 | 425.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como zelador do predio da escola municipal Antonio Gomes, referente ao mês de Outubro, 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/11/2017 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se eempenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/11/2017 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Creche Municipal Vital do Rego, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/11/2017 | 850.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS E CONSERTO E REPOSICAO DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/11/2017 | 750.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MOCOTO NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL GBF FNAS, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/11/2017 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria do predio do Matadouro Público deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/11/2017 | 730.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/11/2017 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Frei Damião neste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/11/2017 | 530.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como zelador e administrador da cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste unicipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/11/2017 | 640.00 | 00010115108475 | JANDEILSON SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e conservação do Cemiterio Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/11/2017 | 640.00 | 00070511568452 | CLAUDENO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e conservação do Cemiterio Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/11/2017 | 3300.00 | 00027213006878 | SEVERINO GOMES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de carro pipa, destinado para atender as familias carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/11/2017 | 425.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, refernte ao cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/11/2017 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado em Lagoa Salgada, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/11/2017 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação do prédio da Escola Municipal de Ensino Básico do sitio Salamandra nos meses de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/11/2017 | 370.00 | 00003979591417 | MARIA LUCIA JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação da Escola Municipal Odilon Edisio Lima, distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/11/2017 | 5100.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisao Joao Pessoa Ltda | Valor que se empenha para pagamento, referente a inserções comerciais do Projeto de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/11/2017 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a levantamento de dados e preparação de documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, no exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/11/2017 | 39.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 4569452 ENVIADO EM 14/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/11/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 502516 ENVIADO EM 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/11/2017 | 47.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/11/2017 | 16518.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 6º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/11/2017 | 3171.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 6º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002218 | 16/11/2017 | 2350.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 sonorização de pequeno porte destinados para atender ao Desfile Civico no dia 27/09/2017, em comemoração aos 58 anos de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002220 | 16/11/2017 | 2350.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de Sonorização de pequeno porte, destinado para o evento do dia das crianças, no que foi realizado no dia 08/10/2017, que ocorreu em Praça Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/11/2017 | 425.00 | 00008100740445 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação do prédio da Escola Municipal Luiz Manuel, distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutenção das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/11/2017 | 7830.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 90 PC de Quepes com Penacho, destinados para atender a Banda Marcial deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/11/2017 | 930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 pc Bomba de água MT CUMMINS ISF 3.8L, destinada para atende ao veículo Ônibus Volare de placa MOL-0512, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/11/2017 | 72.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/11/2017 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Sandro Paulo de Lima, para despesa com Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/11/2017 | 150.00 | 00003346499430 | MAURA VENANCIO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maura Venancio Fernandes, para despesas com pagamento de Cesta Básica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/11/2017 | 100.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Vitoria Lima da Silva, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/11/2017 | 150.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Francisco Matias de Lima, para despesa com Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/11/2017 | 320.00 | 00007290590732 | ROBSON COSME DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação do predio do Forro dos Idosos que é promovido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/11/2017 | 2470.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ORIENTACAO E APOIO TECNICO A GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/11/2017 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica da Garagem Municipal, deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/11/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento,taxa d agua da Garagem Municipal, deste municipio, referente ao mês de outubro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002229 | 16/11/2017 | 8310.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de lampadas e materiais eletricos destinados para atender o setor de Iluminação publica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002230 | 16/11/2017 | 8731.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de lampadas e materiais eletricos destinados para atender o setor de Iluminação publica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/11/2017 | 1100.00 | 00003152644469 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e conservação do Cemiterio Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/11/2017 | 385.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME | Valo que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 un de parabrisa uno 91/degrade c/serg 9330 e 01 un de p/choque uno preto dianteiro, destinados ára atender ao veiculo Fiat Uno de placa MNM-7065 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/11/2017 | 475.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de reboque de um veículo desta Edilidade para a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/11/2017 | 900.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na limpeza de terrenos baldios no Conjunto Lucia Braga neste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002241 | 17/11/2017 | 999.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo GM/CORSA WIND, ANO/FAB 200, de placa MYD-5868 a disposição do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/11/2017 | 250.00 | 00009838612774 | LEONILDA AURELIANO DE FREITAS MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª.Leonilda Aureliano de Freitas Martins, para realizar exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/11/2017 | 150.00 | 00003385125430 | LUCIENE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Luciene Gonçalves Ramos para despesa com pagamento de energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/11/2017 | 300.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Valda Maria Pereira Soares para despesa com pagamento de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/11/2017 | 100.00 | 00001213731429 | ADELITA JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr.Adelita Justino do Nascimento, para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/11/2017 | 150.00 | 00004694987496 | MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Maria Vitoria dos Santos Silva para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/11/2017 | 150.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Valdenice Oliveira de Almeida, para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/11/2017 | 150.00 | 00003385393442 | MARIA DAS GRACAS RAIMUNDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria das Graças de Araujo Silva Santos, para pagamento de cesta básica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/11/2017 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Josias Fabricio Soares, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/11/2017 | 150.00 | 00071224353420 | VITORIA JANUARIO VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Vitoria Januario Vitorino, para despesas com cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/11/2017 | 150.00 | 00001357480466 | FRANCLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SR FRANCLEIDE DE OLIVEIRA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/11/2017 | 800.00 | 00010171788443 | ALISON ANDRE DE FREITAS PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora (professor de Taekwondo) junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002242 | 17/11/2017 | 1540.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo I/Kia Besta Gs Grand, ano 2000/2000, placa CNI-2763, destinado para atender ao transporte de estudantes do ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, trajeto do sítio Salamandra a escola de Lagoa Salgada, turno manhã e tarde, ida e volta. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002247 | 17/11/2017 | 3000.00 | 00003972206429 | CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo GM/Meriva Joy, cor prata de placa MPT-4359/PB, destinado para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/11/2017 | 650.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Escola Municipal Benevenuto, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/11/2017 | 380.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 Un JG Pastilha freio dianteiro Ivecor, destinado para atender ao veículo ônibus da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/11/2017 | 350.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutenção das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002254 | 17/11/2017 | 11481.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 90 PC de uniforme masculino e 60 PC de bandeira para corpo coreografo em tecido fait com bastão de aluninio, destinados para atender a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutenção das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002255 | 17/11/2017 | 5186.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 40 PC de uniforme masculino e 30 PC de bandeira para corpo coreografo em tecido fait com bastão de aluninio, destinados para atender a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/11/2017 | 3200.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados da Banda Musical Danny Xavier e Banda, com duração de 02h/00min, por ocasião da festividade do dia dos Professores nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002243 | 17/11/2017 | 3500.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, com capacidade mínima de tranporte de 07 (sete) passageiros, a disposição das Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002244 | 17/11/2017 | 3000.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, com capacidade mínima de tranporte de 05 (cinco) passageiros, a disposição das Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002245 | 17/11/2017 | 5250.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, com capacidade mínima de tranporte de 12 (doze) passageiros, a disposição das Secretarias deste municipio, com trajeto desta cidade a Campina Grande, ida e volta turno da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002246 | 17/11/2017 | 2250.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, com capacidade mínima de tranporte de 12 (doze) passageiros, a disposição das Secretarias deste municipio, com trajeto desta cidade a Campina Grande, ida e volta turno da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002248 | 17/11/2017 | 3000.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, com capacidade mínima de tranporte de 05 (cinco) passageiros, a disposição das Secretarias deste municipio, com trajeto desta cidade a Campina Grande, ida e volta turno da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/11/2017 | 65.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002286 | 20/11/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002290 | 20/11/2017 | 9000.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Vam/similar, com motorista e combustível por conta do licitante, com capacidade mínima de tranporte de 12 (doze) passageiros, a disposição das Secretarias deste municipio, com trajeto desta cidade a João Pessoa/PB, ida e volta turno da tarde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/11/2017 | 1050.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/11/2017 | 1292.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/11/2017 | 14.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/11/2017 | 1020.00 | 00006527628404 | PAULO JANDIR GONÇALVES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/11/2017 | 900.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de salgados e Bolos para a Festa em comemoração do dia dos Professores deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/11/2017 | 430.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a zeladoria e conservação do predio da Escola Municipal José Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/11/2017 | 950.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Monitoria junto a Creche Municipal Maria Aparecida do Distrito de Logradouro neste municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/11/2017 | 3000.00 | 28259411000115 | FENIX SEGURANÇA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de segurança prestados atraves do monitoramento de cameras de segurança, na Festa de 58 anos de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/11/2017 | 200.00 | 00001225688426 | MARIA ELZA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Maria Elza da Silva Costa para pagamento de Aluguel Social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/11/2017 | 150.00 | 00002541598777 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Francisco Fernandes Pimenta para pagamento de Aluguel Social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/11/2017 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Anderson Elmo da Silva Costa para pagamento de Aluguel Social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/11/2017 | 150.00 | 00009285619410 | MARIA HOZANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Maria Hozana dos Santos para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/11/2017 | 200.00 | 00007920692423 | JOSILENE LOPES SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Josilene Lopes Silva Santos para pagamento de Aluguel Social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/11/2017 | 150.00 | 00006130270437 | MARIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Maria Soares de Lima para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/11/2017 | 150.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria das Graças André dos Santos, para pagamento de cesta básica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/11/2017 | 200.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Francisca dos Santos Nascimento para pagamento de Aluguel Social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/11/2017 | 150.00 | 00001274866154 | MACELO LEITE PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Marcelo Leite Pereira para pagamento de Aluguel Social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/11/2017 | 100.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Lucimery Gonçalves Ramos para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/11/2017 | 200.00 | 00071168800463 | MARTINHO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Martinho Avelino de Barros, para despesa com Cesta Básica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/11/2017 | 200.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Fernanda Maria Delfino da Paz para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/11/2017 | 200.00 | 00009496545408 | MARIA JOSE MARTINS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Maria Jose Martins Barbosa para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/11/2017 | 150.00 | 00070200258460 | ROMARIO FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Romario Freire Pereira para pagamento de Aluguel Social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/11/2017 | 300.00 | 00009654568462 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Josenildo de Oliveira Sobrinho, para despesa com Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/11/2017 | 150.00 | 00010321494423 | JOSE ADAILTON DA SILVA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Jose Adailton da Silva Venceslau para pagamento de Aluguel Social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/11/2017 | 150.00 | 00012047240409 | JOSE WEVERTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Jose Weverton de Oliveira para pagamento de Aluguel Social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/11/2017 | 150.00 | 00010282705422 | FRANCINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Francinaldo dos Santos Silva, para despesas com Cesta básica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/11/2017 | 300.00 | 00007478237401 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Rogerio Ferreira de Lima para pagamento de contas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/11/2017 | 2730.01 | 03716615000107 | SILVANA L L GUEDES DE ANDRADE BAMBINO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de kits de enxovais para gestantes acompanhadas no Programa CRAS, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/11/2017 | 950.00 | 00006527628404 | PAULO JANDIR GONÇALVES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TRATORES, CAMINHOES E MAQUINAS, OUTROS VEÍCULOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/11/2017 | 160.00 | 00002933383454 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO BRACAL REALIZADA NA ESTRADA DO SITIO SABURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/11/2017 | 7800.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição 10 uni de Carro de Gari, destinados para atender ao serviços de limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/11/2017 | 3000.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a TV WEB CIDADE, na cobertura das festividades de 58 anos de Emancipação Politica deste Municipio, nos dias 24/09, 27/09/2017 e 01/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/11/2017 | 22506.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% e 60% deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/11/2017 | 1000.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 17 botijão GPL 13 Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/11/2017 | 900.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Creche Municipal Vital do Rego, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/11/2017 | 950.00 | 00076832465491 | PAULO JORGE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de confecções de Bastões em madeira para atender ao Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/11/2017 | 65.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/11/2017 | 3815.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/11/2017 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do Centro de Distribuição, deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002319 | 22/11/2017 | 1380.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002309 | 22/11/2017 | 6600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 06 pneus 900/20, destinadoss para atender ao veículo ônibus escolar de placa OFE-3556 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002310 | 22/11/2017 | 2200.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 pneus 900/20, destinadoss para atender ao veículo ônibus escolar de placa NQC-9135 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002311 | 22/11/2017 | 3760.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 Pneus 215/75 R17.5, destinadas para atender ao veículo de placa MNC-8233 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002312 | 22/11/2017 | 385.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 und de bateria tudor de 60 amperes, destinadas para atender ao veículo de placa QFG-0439 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/11/2017 | 5396.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme copias em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/11/2017 | 1927.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002313 | 22/11/2017 | 10280.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 08 und de camara de ar 900/20, 08 und de pneu 900/20 e 08 und de protetor aro pneu 900/20, destinadas para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/11/2017 | 20486.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/11/2017 | 63.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica da Garagem Municipal, deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/11/2017 | 150.00 | 00010407304428 | MARIA LUANA FERREIRA DA SILA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Luana Ferreira da Silva, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/11/2017 | 200.00 | 00006936002412 | LUCIANA DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Luciana Dantas da Costa para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/11/2017 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Cibele Shirlei Ramos de Oliveira para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/11/2017 | 96.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio do Conselho Tutelar, deste municipio, referente aos mese de Dezembro de 2016, Maio e Junho de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/11/2017 | 2700.00 | 00009031932485 | DIEGO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Jardinagem realizado no Cemiterio Público Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/11/2017 | 576.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material esportivo destinados para atender ao setor de Esporte Amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/11/2017 | 850.00 | 00001966580479 | MARIA DO CARMO GONES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Liama referente aos meses de Setembro e Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/11/2017 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a zeladoria e conservação do predio da Escola Municipal José Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/11/2017 | 500.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA - CDL | Valor que se empenha para pagamento, referente a 01 E-CNPJ A3 CARTÃO MAIS LEITORA - 3 ANOS, destinado para atender o conselho da Escola Municipal de 1º Grau Presidente Jose Sarney | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/11/2017 | 1100.00 | 00010193915456 | ANDSON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha para poagamento pelos serviços prestados, nos estofados dos onibus escolares de placa: OFA-7769, OEY-1883, OGB-1250 e OGC-9776, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002333 | 23/11/2017 | 1480.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 baterias 150 A, destinados para atender ao veículo Onibus Escolar de placa OEY-1883, da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do Municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/11/2017 | 49.90 | 20756033000173 | ELIZIANE D.GONÇALVES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Programa de Planilhas Prontas e Editaveis em Excel, destinado para atender ao setor de Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/11/2017 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/11/2017 | 8430.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 31/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/11/2017 | 425.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Escola Municipal do sitio Mium, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/11/2017 | 425.00 | 00006084495478 | Fabio Florentino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO COM AULA DE VIOLÃO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SFCV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutenção das Atividades de Atenção a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002341 | 27/11/2017 | 2100.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Sanfoneiro (10 apresentações) no Projeto Forró dos Velhos elaborado pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/11/2017 | 4500.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 3.000 und de Lajota de cimento, destinado para atender a manutenção do Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/11/2017 | 3774.40 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 67,400 mts de rede de proteção p/ sacada 7 mt pr, destinados para atender ao Campo de Futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/11/2017 | 7249.00 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela, aquisição de materiais (natalinos) diversos, destinados para Ornamentação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002339 | 27/11/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 Fotocopiadoras, destinadas para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/11/2017 | 4000.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | vValor que se empenha para pagamento, pela pagamento de contas telefonicas desta Edilidade, referente aos anos de 2014 e 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/11/2017 | 151.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL - FEP, do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002347 | 28/11/2017 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados de consultoria e assessoria tecnica especializada, junto ao setor de licitações deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/11/2017 | 4570.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Setembro, por motivo de anulção do empenho 1574, por equivoco de classificação do empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/11/2017 | 3217.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a parcelamento de INSS, referente ao mês de setembro de 2017.por motivo de anulação do empenho 1574, por equivoco de classificação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização da Festa de Emancipação Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/11/2017 | 1500.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de divulgação de material publicitario, banner e vídeo, no site www.pbagora.com.br, no período de 01 a 25 Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/11/2017 | 3352.50 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 2.235 und de Lajota de cimento, destinado para atender a manutenção do Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/11/2017 | 500.00 | 00007290412478 | LUZIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Luzia Fernandes de Souza, para pagamento de consulta com Neurocirurgião, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/11/2017 | 200.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Tamires de Fatima Macedo, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/11/2017 | 150.00 | 00001834341450 | PATRICIA ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª.Patricia Ernestro da Silva, para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/11/2017 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Francineide Fragoso Martins, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/11/2017 | 150.00 | 00006252365483 | MARIA CILENE DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Cilene Dantas do Nascimento, para despesas com pagamento de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/11/2017 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Lenete Fragoso da Silva para despesa aquisição de alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/11/2017 | 150.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Genilson da Silva Zacarias para pagamento de Aluguel Social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/11/2017 | 100.00 | 00003384070496 | ELIANE HIGINO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Eliane Higino Fernandes para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/11/2017 | 150.00 | 00010321495403 | SIMONETE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Simonete de Araujo Silva, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/11/2017 | 200.00 | 00007700616728 | FRANCISCO EDSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Francisco Fernandes Pimenta para pagamento de Passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/11/2017 | 100.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Marinalva da Costa Nascimento para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/11/2017 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Laudice Libaralino Soares, para despesas com Cesta Básica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002372 | 29/11/2017 | 2435.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de combustivel destinado para atender o veiculo do Programa Bolsa Familial deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/11/2017 | 7561.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/11/2017 | 2811.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/11/2017 | 9497.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/11/2017 | 5248.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Criança Feliz deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção a Criança - Pac | Manutenção das Atividades de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/11/2017 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PETI deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/11/2017 | 6055.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/11/2017 | 8729.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002368 | 29/11/2017 | 19319.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oelo diesel S10 e lubrificantes, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/11/2017 | 31853.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/11/2017 | 52640.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/11/2017 | 35661.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002370 | 29/11/2017 | 1493.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/11/2017 | 1171.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/11/2017 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/11/2017 | 48921.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002367 | 29/11/2017 | 15850.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gasolina aditivada, lubrificantes e filtros de combustivel, destinados para atender os veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002369 | 29/11/2017 | 28340.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de combustiveis e lubrificantes, destinados para atender os veículos (Ônibus Amarelos) da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/11/2017 | 413091.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/11/2017 | 24667.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/11/2017 | 25635.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA deste município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/11/2017 | 8950.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Educação de Jovens e Adultos - NOVO EJA deste município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/11/2017 | 27111.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/11/2017 | 138934.04 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/11/2017 | 30512.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/11/2017 | 23279.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/11/2017 | 124805.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento da MP 778/2017 (05/06), em favor do INSS, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/11/2017 | 1056.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a 4º parcela SRF - FAZENDARIO - MP 783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/11/2017 | 2.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/11/2017 | 0.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/11/2017 | 25879.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/11/2017 | 79804.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/11/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/11/2017 | 3330.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/11/2017 | 1429.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/11/2017 | 1046.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a 4º parcela PGFN - FAZENDARIO - MP 783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/11/2017 | 18869.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a 4º parcela PGFN - PREVIDENCIARIO - MP 778 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002402 | 30/11/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0002403 | 30/11/2017 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃOI DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2017 | 0.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO, do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2017 | 68.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de Sentenças Judiciais, conforme demosntra o extrato da conta de nº 19.662-2, no mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2017 | 42.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 116-0, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/11/2017 | 320.00 | 00006932529440 | LEANDRO DE LIMA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na formação inicial e continuada de Alfabetizadores, Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio, referenta o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2017 | 2.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb Fopag, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2017 | 6675.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de Sentenças Judiciais, conforme demosntra o extrato da conta de nº 1.116-9, no mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/12/2017 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002411 | 01/12/2017 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MARCA TOYTA SW4 DE PLACA OFE 0033-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produção Alternativa | Imunização do Rebanho dos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/12/2017 | 1800.00 | 07078635000150 | AGROFARMA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 100 FR de Febrivac FR 10DS Zoetis, destinados para atender a Imunização de rebanho dos pequenos produtores rurais deste municipío. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água e Esgoto do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/12/2017 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do CREAS, deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/12/2017 | 46.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002417 | 04/12/2017 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Controle de Tesouraria e Licitação Publica, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002418 | 04/12/2017 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Controle de Tesouraria e Licitação Publica, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002419 | 04/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servirços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, desta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/12/2017 | 796.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinado para atender aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/12/2017 | 250.00 | 00076073661487 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Aparecida da Costa Marinho, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/12/2017 | 150.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Vitoria Desiderio de Lima, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/12/2017 | 150.00 | 00051522934472 | LUZIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Luzia da Silva Costa, para aquisição de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/12/2017 | 150.00 | 00004267723427 | JANAINA ROMERO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Janaina Romero da Costa, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/12/2017 | 300.00 | 00044221444487 | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª.Gilda Oliveira da Silva para despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutenção das Atividades de Atenção a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/12/2017 | 720.00 | 00006636825413 | POLLYANNA VIEIRA RAMALHO LEITE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 120 Un de Bolsa de Lona, destinados para atender ao Centro de Idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na fiscalização, assessoramento e acompanhamento de obras, reformas e ampliações, a serem executadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002435 | 06/12/2017 | 1646.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 und de camara de ar 750/16, 02 und de pneu 750/16 e 02 und de protetor aro pneu 750/160, destinadas para atender ao veículo de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/12/2017 | 133.29 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa complementar de ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/12/2017 | 186.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 06 pc de meia para ballet e 06 par de sapatilha para ballet sintetica, destinados para atender aos assistidos do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/12/2017 | 300.00 | 00070868689491 | DALVANEIDE CONFESSOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diarias destinadas a Secretaria de Educação deste municipio, para participar da Formação do PNAIC nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2017, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/12/2017 | 300.00 | 00070868689491 | DALVANEIDE CONFESSOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diarias destinadas a Secretaria de Educação deste municipio, para participar da Formação "OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSA", no dia 01 e 02 de Dezembro de 2017 na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002436 | 06/12/2017 | 860.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados na confecção de 1.000 Un de historico escolar ensino fundamental, papel 180g e 1.000 Un de boletim escola, destinados para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/12/2017 | 937.50 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de 27 autenticações, 40 reconhecimento de firmas e 06 registro de ata de pessoa jurídica, destinados para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002433 | 06/12/2017 | 2937.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente, destinados para atender a Secretaria de Administração e Finanças e setor de Licitação e Recursos Humanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002434 | 06/12/2017 | 1200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com a confecção de 150 Talões de feira 50x2 vias, papel auto copiativo, destinados para atender ao setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/12/2017 | 666.11 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de 84 autenticações, 15 reconhecimento de firmas, 02 abertura de firmas, 03 certidões de nascimento (2ª via) e 01 diligência, destinados para atender a Secretaria de Adminsitração e Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/12/2017 | 6658.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/12/2017 | 47.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002444 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002447 | 07/12/2017 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua José Gomes Maranhã, nº 159, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos Ônibus Escolares pertencentes a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002449 | 07/12/2017 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado em Barreiros e Baixio/PB, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002446 | 07/12/2017 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel localizado na Rua Luiz Bonifácio, n° 43, Centro deste municipio, destinado para atender ao CREAS, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/12/2017 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel localizado a Rua Presidente João Pessoa, nº 263, Centro deste município, destinado para atender ao Conselho Tutelar, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002453 | 07/12/2017 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinado para atender a Secretaria de Assistência Social, com as instalações do CRAS, deste município, referente ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/12/2017 | 760.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de carro pipa, para as comunidades de Matas do Riachão e Três Lagoas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/12/2017 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002445 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinados a central de distribuição (ALMOXARIFADO) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002448 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Av. São Paulo, nº 38, centro deste municipio, destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e máquinas utlizadas pelos Garis, bem como do trator D4 à disposição da Secretaria de Infraestrutura do municipio, referente ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/12/2017 | 8100.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Veterinario do Matadouro Público Municipal, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002465 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel destinado para atender o programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/12/2017 | 150.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Maria Jose Pequeno Gabriel para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/12/2017 | 950.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a zeladoria e conservação da Escola Municipal do sitio Barreiros, zona rural, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/12/2017 | 425.00 | 00007213019406 | ALCIONE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Creche Municipal Vital do Rego, no mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/12/2017 | 950.00 | 00007783135498 | ROSENICE COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Liama referente aos meses de Outubro e Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002459 | 08/12/2017 | 2150.06 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados pela locação de veículo GM: Veraneio de placa CTR-5221/PB, destinado para atender o transporte dos Estudantes no trajeto de Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, ida e volta, no turnoda tarde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002460 | 08/12/2017 | 4202.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1318 tipo ônibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros asescolas deste municipio, no turno da noite, ida e volta, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002461 | 08/12/2017 | 5500.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo M. Benz OF 1620 tipo ônibus de placa KNC-0784/MG, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja, Tres Lagoas as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002462 | 08/12/2017 | 3102.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo Renault Master minionibus16, de cor branca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002463 | 08/12/2017 | 2400.20 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521/SP, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Malhada, Timbauba, Pica Pau as escolas deste municipio, no turno da tarde, ida e volta, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/12/2017 | 425.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a suporte tecnico nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças no mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/12/2017 | 3171.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 7º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/12/2017 | 16518.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 7º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/12/2017 | 6027.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/12/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002477 | 11/12/2017 | 420.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 70 und Lanches, destinados para atender os sevidores da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002478 | 11/12/2017 | 1500.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 150 und almoço, destinados para atender os sevidores da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/12/2017 | 620.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 02 Arranjos de Tecido, destinada para atender ao desfile civico de 27 de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/12/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, de contrubuiçao em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municpio, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/12/2017 | 638.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/12/2017 | 430.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Escola Municipal Benevenuto, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/12/2017 | 530.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação do prédio da Escola Municipal Maria Aparecida no mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/12/2017 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se eempenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/12/2017 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Creche Municipal Vital do Rego, referente ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/12/2017 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação do prédio da Escola Municipal de Ensino Básico do sitio Salamandra nos meses de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/12/2017 | 430.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como zelador do predio da escola municipal Antonio Gomes, neste municipio, referente ao mês de Novembro, 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/12/2017 | 530.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como zelador do predio da escola Municipal Antonio Gomes, neste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/12/2017 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação no predio da Escola Maria Aparecida neste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/12/2017 | 650.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, de zeladoria e conservação do predio da Escola Municipal Ruy Carneiro, sitio Barreiros neste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/12/2017 | 2000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em procedimento de tunoração na paciente, Maria da Silva Januario, por se tratar de pessoal carente deste municipio, de acordo com a Lei 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/12/2017 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Ballet de servico convivencia e fortalecimento de vinculo junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/12/2017 | 600.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitador da Oficina de Violão do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/12/2017 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora de Ballet do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/12/2017 | 800.00 | 00010171788443 | ALISON ANDRE DE FREITAS PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Facilitadora (professor de Taekwondo) junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/12/2017 | 37.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/12/2017 | 730.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/12/2017 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e limpeza do Açude do Sitio Conceição zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/12/2017 | 530.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como zelador e administrador da cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste unicipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/12/2017 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria do predio do Matadouro Público deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002497 | 12/12/2017 | 5300.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo M. Benz: L 1113 tipo Car/Caminhão/Tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o serviço de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao Distrito de Logradouro, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL PSB FNAS, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/12/2017 | 2650.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados, na apresentação de Neco Lobão e Banda, que se apresentará nas formaturas realizadas nas Escolas, Pedro Targino e Arnold Dantas neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002498 | 12/12/2017 | 2950.20 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo Kia: Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinada para atender o transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede Municipal, no trajeto de Juriti, Macaraja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro as escolas deste municipio, no turno da manhã, ida e volta, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/12/2017 | 900.00 | 00006011282490 | NADJALA KALIENE PINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Creche Municipal Vital do Rego, referente ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002500 | 12/12/2017 | 2875.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/12/2017 | 850.00 | 00009039665494 | RONILY GOMES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, atraves de instalações de programas nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/12/2017 | 244.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/12/2017 | 630.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como vigilante dos veículos sob a guarda desta Edilidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/12/2017 | 205.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa de contrato operação 1015235-12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/12/2017 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel (campo de futebol), localizado em Lagoa Salgada, destinado a realização de atividades esportivas deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/12/2017 | 425.00 | 00008100740445 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação do prédio da Escola Municipal Luiz Manuel, distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/12/2017 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a zeladoria e conservação do predio da Escola Municipal José Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/12/2017 | 400.00 | 00004420097477 | JOSE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a zeladoria e conservação na Escola Municipal Basilio Trindade, sitio Lagoa D'água neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a complementação de cateterismo cardiaco do paciente Severino Coelho Lemos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/12/2017 | 280.00 | 08716557000135 | Clinicia Dr. Vanderley | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a RM da face com contraste e cintilografia ossea com tecnecio, realizado na paciente Wend Naely Dantas de Pontes, por se tartar de pessoa carente deste municipio, conforme a Lei 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/12/2017 | 130.00 | 08716557000135 | Clinicia Dr. Vanderley | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a RM do cranio, realizado no paciente Marcelo Alves do Nascimento, por se tartar de pessoa carente deste municipio, conforme a Lei 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/12/2017 | 450.00 | 08716557000135 | Clinicia Dr. Vanderley | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a Cintilografia Ossea, realizado na paciente, Maria Fernandes da Paz, por se tartar de pessoa carente deste municipio, conforme a Lei 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL GBF FNAS, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002505 | 13/12/2017 | 5300.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhão de placa KJW-0373, destinado para atender a coleta seletiva dos resíduos (Limpeza Urbana), deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002519 | 14/12/2017 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/12/2017 | 425.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos sereviços prestados, no apoio ao cadastramento das familias do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/12/2017 | 320.00 | 00007290590732 | ROBSON COSME DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação no predio em que é realizado o Forró dos Idosos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/12/2017 | 150.00 | 00004423084422 | JOSEFA CRUZ VIANA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Josefa Cruz Viana para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/12/2017 | 200.00 | 00031519741472 | PEDRO GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Pedro Guedes da Costa, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/12/2017 | 150.00 | 00070358328403 | ELINANDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Elinando dos Santos Oliveira, para despesas com Cesta básica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/12/2017 | 150.00 | 00000361776799 | FRANCISCA FERNANDES PIMENTA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Francisca Fernandes Pimenta para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/12/2017 | 200.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Maria Cilene Dantas do Nascimento, para despesas com pagamento de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/12/2017 | 150.00 | 00003827195497 | MARIA DE LOURDES MACEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Maria de Lourdes Macedo Soares para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/12/2017 | 200.00 | 00092804144453 | MARIA DE LOURDES CANDIDO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª Maria de Lourdes Candido da Cruz para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/12/2017 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Claudiana Inacio Pereira, para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/12/2017 | 150.00 | 00002292927470 | TEREZA MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Tereza Macario de Lima, para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/12/2017 | 150.00 | 00070868254410 | EDUARDO DANTAS DO NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Sr. Eduardo Dantas do Nascimento Neto para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/12/2017 | 2100.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados da Banda Musical Juninho PB, que se apresentará na Formatura do 3º Ano de Ensino Médio da Escola Estadual Humberto Lucena, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/12/2017 | 282.34 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telecomunicação de linha telefonica de n° 3379-1045 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/12/2017 | 792.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO 10078341, E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, 10081009, 10081010 E 10081733 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/12/2017 | 49.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do predio do Centro de Distribuição, deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/12/2017 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empen ha para pagamento, pela locação de sonorização (som não profissional), destinados para atender a comemoração do dias dos Professores e para a Missa de Finados no Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002542 | 15/12/2017 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Controle de Tesouraria e Licitação Publica, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/12/2017 | 640.00 | 00060989467449 | JOSÉ MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a suporte de apoio a Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, relativo aos mes Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/12/2017 | 340.00 | 00008681009435 | WANDERLEIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a zeladoria e conservação na Escola Municipal Maria Aparecida, neste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/12/2017 | 1055.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a apresentação carecterizado como Papai Noel, na abertura do Natal Luz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/12/2017 | 1250.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços artisticos prestados na apresentação da Banda 27 de Novembro, na abertura do Natal Luz realizado no dia 17 de Dezembro de 2017, na Praça Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/12/2017 | 845.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação do prédio da Escola Municipal Pedro Gomes de Limas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutenção das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/12/2017 | 1260.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como coreógrafa da Banda Marcial 27 de Setembro deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/12/2017 | 1170.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a fabricação de detergente artesanais, destinados para atender as escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/12/2017 | 350.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados atraves de zeladoria e conservação da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/12/2017 | 850.00 | 00012029824410 | Givaldo Xavier da Silva | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ATRAVES DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MOCOTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/12/2017 | 100.00 | 00004887747489 | IVANIRA ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Ivanira Antonio de Lima, para despesas com pagamento de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Concessão de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002544 | 15/12/2017 | 7810.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Urnas Funerarias, destinadas para atender as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/12/2017 | 2100.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Sanfoneiro (10 apresentações) no Projeto Forró dos Velhos elaborado pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/12/2017 | 2150.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como eletricista realizando manutenção da iluminação publica deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002551 | 18/12/2017 | 4011.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de girandolas e fogos de articios diversos, destinados para o Show pirotecnico que foi realizado no dia 17/12/2017, nas festividades de abertura do Natal Luz deste municipio,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012017 | 0002552 | 18/12/2017 | 2700.00 | 00011924184419 | TASSIANA XAVIER FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 300 Kg de bolo caseiro, destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002557 | 19/12/2017 | 566.00 | 00006837268465 | ROSILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha pela aquisição de gêneros alimenticios (200 Kg Macaxeira), destinados para atender as Escolas da rede municipal de ensino deste muncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002555 | 19/12/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 04 Fotocopiadoras, destinadas para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/12/2017 | 720.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção e conservação com reposição de peças dos carros utilizados na Limpeza Urbana deste municipio, referente aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/12/2017 | 1180.00 | 27208063000194 | LEONAM WESLY DE AZEVEDO MEDEIROS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos seriços fotograficos prestados, com 20 fotos 40x55 e 02 fotos 70x90, fotos do Senhor Prefeito, destinadas para atender as repartições e Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002554 | 19/12/2017 | 1350.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 135 und refeições (almoço), destinados a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/12/2017 | 7261.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13º salario de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/12/2017 | 200.00 | 00027171149803 | JANAINA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Janaina Pereira, para despesas com gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/12/2017 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada ao Srª. Laudice Libaralino Soares, para despesas com Cesta Básica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal Nº 087/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002575 | 20/12/2017 | 999.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo GM/CORSA WIND, ANO/FAB 200, de placa MYD-5868 a disposição do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/12/2017 | 4550.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 26 CASAMENTOS RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/12/2017 | 1171.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13º salario de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/12/2017 | 27669.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13º salrio de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/12/2017 | 800.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza de terrenos baldios nos conjuntos Lucia Braga e Francisco Gomes, neste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/12/2017 | 2700.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como Veterinário do Matadouro Público, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002586 | 20/12/2017 | 14025.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de construção diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/12/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13º salrio dos Pensionistas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/12/2017 | 23008.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13º salario de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/12/2017 | 530.00 | 00003921362440 | DIRCEU DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como motorista a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002571 | 20/12/2017 | 3750.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, com capacidade mínima de tranporte de 05 (cinco) passageiros, a disposição das Secretarias e Fundos deste municipio, saida deste municipio a cidade de João Pessoa, ida e volta, turno da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002572 | 20/12/2017 | 3500.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, com capacidade mínima de tranporte de 07 (sete) passageiros, a disposição das Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002576 | 20/12/2017 | 1750.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, com capacidade mínima de tranporte de 12 (doze) passageiros, a disposição das Secretarias deste municipio, com trajeto desta cidade a Campina Grande, ida e volta turno da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002577 | 20/12/2017 | 5900.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, com capacidade mínima de tranporte de 12 (doze) passageiros, a disposição das Secretarias deste municipio, com trajeto desta cidade a João Pessoa, ida e volta turno da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002578 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, com capacidade mínima de transporte de 05 (cinco) passageiros, a disposição das Secretarias deste municipio, com trajeto desta cidade a Campina Grande, ida e volta turno da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/12/2017 | 124805.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento da MP 778/2017 (06/06), em favor do INSS, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/12/2017 | 1052.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a 5º parcela PGFN - FAZENDARIO - MP 783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/12/2017 | 1061.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a 5º parcela SRF - FAZENDARIO - MP 783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/12/2017 | 18974.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a 5º parcela PGFN - PREVIDENCIARIO - MP 778 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/12/2017 | 4113.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002589 | 20/12/2017 | 9000.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Vam/similar, com motorista e combustível por conta do licitante, com capacidade mínima de tranporte de 12 (doze) passageiros, a disposição das Secretarias deste municipio, com trajeto desta cidade a João Pessoa/PB, ida e volta turno da tarde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/12/2017 | 913.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/12/2017 | 117186.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos 13º salario de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/12/2017 | 356874.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13º salario de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/12/2017 | 151022.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - 60% e 40% deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/12/2017 | 950.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação do predio da escola Ruy Carneiro, referente ao meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002579 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00003972206429 | CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo GM/Meriva Joy, cor prata de placa MPT-4359/PB, destinado para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002580 | 20/12/2017 | 1540.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo I/Kia Besta Gs Grand, ano 2000/2000, placa CNI-2763, destinado para atender ao transporte de estudantes do ensino Básico da Rede Municipal de Ensino, trajeto do sítio Salamandra a escola de Lagoa Salgada, turno manhã e tarde, ida e volta. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutenção das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/12/2017 | 2210.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/12/2017 | 4470.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais didaticos destinados para atender as escolas José Joaquim, Geroncio Marques, Manoel Aleixo da Rocha, Benedito Ditoso, Basilio Trindade e Barreiros II, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/12/2017 | 21599.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, do 13º salario de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na formação inicial e continuada de Alfabetizadores, Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio, referenta o mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/12/2017 | 2110.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, realizando a ornamentação Natalina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/12/2017 | 1014.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material esportivo destinados para atender ao setor de Esporte Amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/12/2017 | 1950.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO, INSTALACAO E REPAROS DE VIDROS, ESPELHOS E PORTAS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/12/2017 | 2061.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/12/2017 | 5107.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Novembrol de 2017, conforme copias em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/12/2017 | 5008.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de 13º salario, parte empresa junto ao INSS dos servidores Comissionados vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/12/2017 | 1270.00 | 00060989041468 | JOSEFA HONORIO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na Secretaria de Educação do municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/12/2017 | 900.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Creche Municipal Vital do Rego, referente ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/12/2017 | 1093.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, de folha complementar do 13º salario de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação 60% deste Municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/12/2017 | 5078.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição do 13º salario, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administração e Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0002599 | 21/12/2017 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃOI DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002600 | 21/12/2017 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados correspondendo a gestão organizacional na área de planejamento, atuando como suporte técnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implantação e desempenho dos sistemas de controles a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/12/2017 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a levantamento de dados e preparação de documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, no exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002604 | 21/12/2017 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados de consultoria e assessoria tecnica especializada, junto ao setor de licitações deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/12/2017 | 4205.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/12/2017 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL E DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/12/2017 | 6107.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição do 13º salario, parte empresa junto ao INSS de servidores efetivos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/12/2017 | 107.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica da Garagem Municipal, deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/12/2017 | 27.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica da Garagem Municipal, deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/12/2017 | 50.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica da Garagem Municipal, deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/12/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento,taxa d agua da Garagem Municipal, deste municipio, referente ao mês de Junho de 2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/12/2017 | 23559.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002614 | 21/12/2017 | 10188.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 150 UND DE CALCA EM OXFORD, 150 UND DE BONE EM OXFORD E 150 UND DE CAMISA EM MALHA FIO 30, DESTINADOS PARA ATENDER AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/12/2017 | 258.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição do 13º salario, parte empresa junto ao INSS de servidores efetivos vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/12/2017 | 1602.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição do 13º salario, parte empresa junto ao INSS de servidores efetivos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/12/2017 | 50.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/12/2017 | 2470.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ORIENTACAO E APOIO TECNICO A GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/12/2017 | 750.00 | 00011811990428 | PRISCILLA DA SILVA HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como digitadora no Serviço de Ação Social deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutenção da Rede de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002624 | 22/12/2017 | 7550.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de lampadas e materiais eletricos destinados para atender o setor de Iluminação publica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002625 | 22/12/2017 | 3123.50 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/12/2017 | 7900.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a Elaboração e Planejamento do Plano de Ações Articuladas /PAR/ no ano de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002626 | 22/12/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/12/2017 | 8007.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep sobre 1% da receita liquida, periodo de apuração 30/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/12/2017 | 163.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL - FEP, do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/12/2017 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoria Pedagógica prestada junto a Secretaria de Educação no mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/12/2017 | 900.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0002631 | 22/12/2017 | 12000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresentação artistica do Padre Nilson Nunes, no dia 24/12/2017, em praça publica, neste municipio, em alusão as festividades do Natal Luz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002632 | 22/12/2017 | 12130.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios (banana 2.000 dz e feijão carioca 700 Kg) da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, nos meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002633 | 22/12/2017 | 8416.30 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquição de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, nos meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/12/2017 | 1000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de camarim formicado em TS, medindo 5x5, climatizado e carpetado para atender as festividades Natalinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0002636 | 22/12/2017 | 30000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao show musical com a cantora Walkyria Santos, no dia 25 de Dezembro de 2017, com duração de 02H:30MIN, por ocasião das festividades do Natal Luz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/12/2017 | 750.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de manutenção, reparos e concertos nos fogões das escolas Arnoud Dantas, Maria Aparecida e Odilon Edisio neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/12/2017 | 720.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de manutenção, reparos e concertos nos fogões das escolas Antonio Gomes, Poeta Ronaldo Cunha Lima e Creche Vital do Rego. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002641 | 27/12/2017 | 21830.00 | 00079722920430 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de confecção e enfeites Natalinos que foram afixados na Praça Perilo de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/12/2017 | 630.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX DE LIMA, SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/12/2017 | 300.00 | 00070050934457 | JARDISON DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a divulgação por meio de carro de som, das festividades Natalinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002656 | 27/12/2017 | 24846.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de combustiveis e lubrificantes, destinados para atender os veículos (Ônibus Amarelos) da Secretaris de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002657 | 27/12/2017 | 8750.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gasolina aditivada, lubrificantes e filtros de combustivel, destinados para atender os veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/12/2017 | 3171.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 8º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/12/2017 | 16518.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de divida vencida relativa as parcelas do ano de 2016, 8º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002649 | 27/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servirços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/12/2017 | 17.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a parcela SRF - FAZENDARIO - MP 783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/12/2017 | 682.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a parcela PGFN - FAZENDARIO - MP 783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/12/2017 | 21.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a parcela PGFN - FAZENDARIO - MP 783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/12/2017 | 262.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a parcela SRF - FAZENDARIO - MP 783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/12/2017 | 530.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como zelador e administrador da cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste unicipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002658 | 27/12/2017 | 22930.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oelo diesel S10, gasolina aditivada e oleo diesel, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002659 | 27/12/2017 | 3200.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de lubrificantes, destinados para atender aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002654 | 27/12/2017 | 1366.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Ação Social | Concessão de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002643 | 27/12/2017 | 1800.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Urnas Funerarias, destinadas para atender as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002655 | 27/12/2017 | 1508.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de combustivel destinado para atender o veiculo do Programa Bolsa Familial deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/12/2017 | 7561.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/12/2017 | 9037.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/12/2017 | 2811.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/12/2017 | 6392.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa P S B deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/12/2017 | 3731.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa IGD junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do DEBL GBF FNAS, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/12/2017 | 1171.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/12/2017 | 42737.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/12/2017 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/12/2017 | 30729.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/12/2017 | 52640.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/12/2017 | 31255.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa complementar de ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/12/2017 | 5042.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/12/2017 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO, do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/12/2017 | 1.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/12/2017 | 8.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX, no mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/12/2017 | 25861.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/12/2017 | 53485.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Adminstração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/12/2017 | 2854.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/12/2017 | 1365.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/12/2017 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela devolução do convenio 759750-2011, conforme extratro em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/12/2017 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela devolução do convenio 759750-2011, conforme extratro em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/12/2017 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela devolução do convenio 759750-2011, conforme extratro em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/12/2017 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela devolução do convenio 759750-2011, conforme extratro em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/12/2017 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela devolução do convenio 759750-2011, conforme extratro em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/12/2017 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela devolução do convenio 759750-2011, conforme extratro em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/12/2017 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela devolução do convenio 759750-2011, conforme extratro em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/12/2017 | 14512.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela devolução do convenio 759750-2011, conforme extratro em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/12/2017 | 2334.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/12/2017 | 24117.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/12/2017 | 124156.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 40% deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142017 | 0002683 | 28/12/2017 | 29000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a aprsentação artistica da Banda Louro Santos, para apresentação nas festividades de Reveillon deste municipio, no dia 31 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/12/2017 | 26461.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição do 13º salario, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40% deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/12/2017 | 80585.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição do 13º salario, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - 60%, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/12/2017 | 369807.78 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educação 60% deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002697 | 28/12/2017 | 304467.50 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 80 Un de Conjutos Professor, 1,250 Un de Conjuntos de Alunos Indidual azul e 241 Un de Conjuntos de Mesa Ret. Com Cadeiras para Crianças de 4 a 5 anos, destinados para atender toda a rede municipal de ensino fundamental do municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/12/2017 | 1615.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais esportivos, destinados para atender o setor de Esportes Amador, referente a premiação da 1º corrida e caminhada do Reveillon deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/12/2017 | 3100.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusição de materiais diveros destinados para atender as festividades de fimde ano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/12/2017 | 950.00 | 00012602393495 | JONES ELLES SALUSTINO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de zeladoria e conservação da Escola Municipal Benevenuto, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/12/2017 | 2880.00 | 28316791000182 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de 36 homens, realizando a segurança da população durante os festejos de Natal e de Fim de Ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/12/2017 | 800.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de brinquedos para o evento do Natal Luz no dia 17 de Dezembro de 2017, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/12/2017 | 500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um freezer, destinado para o armazenamento de frios da merenda escolar deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Distribuição de Fardamento e Material Escolar para Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000472017 | 0002711 | 29/12/2017 | 5505.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fardamento escolar (complemento), destinados para atender a rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/12/2017 | 2.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra a conta do Fundeb Fopag, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002720 | 29/12/2017 | 8022.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de girandolas e fogos de articios diversos, destinados para o Show pirotecnico no dia 31/12/2017, nas festividades de Reveillon no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002721 | 29/12/2017 | 20373.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de girandolas e fogos de articios diversos, destinados para o Show pirotecnico no dia 31/12/2017, nas festividades de Reveillon deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/12/2017 | 2.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/12/2017 | 630.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como vigilante dos veículos sob a guarda desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/12/2017 | 1.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/12/2017 | 14864.53 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela devolução do convenio da conta 18240-0, conforme extratro em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 116-0, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finaças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/12/2017 | 1900.00 | 00002200966431 | GELSON BOMFIM PAIXÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na instalação de mangueira de LED, na torre da igreja catolica, no predio do Centro Cultural e na Prefeitura Municipal, para o Natal Luz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administração e Finanças | Amortização de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/12/2017 | 10027.13 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com parcelamento do Ibama. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002698 | 29/12/2017 | 1489.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de carater continuado, copreendendo assessoria, fiscalização e acompanhamento na execução de todas as construções, reformas e ampliações que forem executadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002707 | 29/12/2017 | 37993.70 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002708 | 29/12/2017 | 5864.70 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002709 | 29/12/2017 | 1410.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002710 | 29/12/2017 | 16000.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 Caixa d'água 5.000LT, destinados para atender ao abastecimento de d'água de diversas ruas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantação de Projetos de Arborização Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/12/2017 | 5700.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA. | Valor que se empenho para pagamento, pelos serviços de reforma de carroção com 500 m de comprimento, sendo troca de cantoneiras, tabuas, macaco, engate, revisas de eixo e rodas e pintura geral, destinado para atender ao carroção da limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Ação Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de marquetes em madeira e iluminarias, para apresentação das crianças do bale do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, no ato de Natal do dia 07 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Manutenção das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/12/2017 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 1771-X, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024