| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2017 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NO DIA 10/01/2017. NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVIDA DO INSS /PARC.53/ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 2543.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 8293.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PREV-OB DEV NO DIA 10/01/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 20539.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PFB-PREV-PARC 60. NO DIA 10/01/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2017 | 55736.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVIDA DO INSS COMPETENCIA 12/2016. BALANCETE 01/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 10701.57 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2017 | 9007.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PESSOAL DO MDE CORRESPONDNETE A COMPETENCIA 12/2016. BALANCETE 01/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2017 | 39.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP MUNICIPAL NO DIA 11/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2017 | 7973.79 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2017 | 16700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADADO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAÍBA CONFORMR CONFISSÃO DE DIVIDA Nº 90000130. REFERENTE A PARCELA 00/36. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2017 | 9.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2017 | 4.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 13/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2017 | 9200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2017 | 7700.56 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2017 | 432.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PP Nº 01, 02/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/01/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2017 | 1299.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK POSITIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORMR NOTA FISCAL Nº 016.702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2017 | 2200.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO IPIRANGA BRUTUS 40 BALDE 20 LITROS. BATERIA A M150 BD 15 MESES. OLEO LUBRAX TURBO 40 BALDE 20 LITROS, PARA MOTO NIVELADORA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1305 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2017 | 1400.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE FREIO NA RETRO ESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL FDE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2017 | 2180.31 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPEZA QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE FREIO NA MOTO NIVELADORA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2017 | 2100.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO IPIRANGA BRUTUS 40 BALDE 20 LITROS. BATERIA M100HE 15 MESE. OLEO HIDRAULICO TUTELA AGM 68 20 LITROS, PARA A RETRO ESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1304EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2017 | 7525.20 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2017 | 7346.60 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NÓBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DE VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 851 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2017 | 1122.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/01/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2017 | 14778.12 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REPARO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 24/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000646, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2017 | 2835.12 | 00099125897420 | ANA MARIA L. GUALBERTO E OUTROS (FOLHA-FUNDEB 60%) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS A ANA MARIA LOPES GUALBERTO SOB O PROCESSO Nº 0801145-68.2015.8.15.0251. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2017 | 4941.93 | 00071429930497 | MARIA DA GUIA FERNANDES MORAIS OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS A MARIA DAGUIA FERNANDES DE MORAIS SOB O PROCESSO Nº 0801155-15.2015.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2017 | 7580.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAPA DE PROCESSOS, ENVELOPES TIMBRADO 22X32, AGENDA 2017, TALOES AUT 50X2 VIAS NUMERADAS. PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000620 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2017 | 4811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2017 | 2930.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO COMPLETA, SERVIÇOS DE PNEUS, SERVIÇO DE CAMBAGEM, SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA, PARA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2017 | 4850.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALTERNADOR, MOTOR, INJEÇÃO, INSTALAÇÃO COMPLETA, DIFERENCIAL. DE MICROONIBUS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS PLACA NPV-6781. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6409, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS MERC/BENS DE PLACA NPR-6593, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2017 | 368.76 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENALT/MASTERAMBRONTAM DE PLACA NQI-1842. VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2017 | 530.55 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-2204, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2017 | 5200.35 | 25277033000104 | MARIA DAS GRAÇAS GOUVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES PARA SECRETARIOS EM REUNIÕES, REFEIÇÕES DEVIDO AOS DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CARTÓRIO E CONTADOR, REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2017 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS Á ESTA EDIBILIDADE, RELATIVO Á ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2017 | 399.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2017 | 2877.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/01/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 2437.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2017 | 136.93 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2017 | 678.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2017 | 700.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INFORMATICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE PREGÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS. DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 8477.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EM EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 4000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GAB. PENSIONISTAS - FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2017 | 20537.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 16184.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONVENIO SIA/SUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 28213.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 2200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 7786.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SAUDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 2200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 2300.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBATE DE EDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 14694.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 3874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 21162.93 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 37979.05 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - 10%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 14322.86 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 94861.92 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 6325.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 35217.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 5886.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST.-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 3792.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 650.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BANCOS COM COLOCAÇÃO DE ESPUMAS DO VEICULO (MICRO-ONIBUS) ESCOLAR DE PLACA NPR-6593. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 374 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 5168.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 (TERÇO DE FÉRIAS) DOS PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL. FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 27964.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 (TERÇO DE FÉRIAS) DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 1502.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMPOS DE FUTEBOL O FERREIRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº8369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2017 | 700.00 | 26586567000185 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NO DIA 31/01/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 779.08 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA CONTA FOPAG RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 30.56 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2017 | 1876.28 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVUÇOS DE CONSULTAS NO POSTO MÉDICO JOSÉ FERREIRA FILHO UMA VEZ POR SEMANA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 089 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2017 | 14856.83 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSIO FUNDAMENTAL: JOSÉ CAMPOS FILHO (SÍTIO CARNAÚBA), ANTONIO CRESPO (SÍTIO EMAS) E CAPITULINA I (SEDE DO MUNICÍPIO), CONFORME NOTRA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PENDENTE | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2017 | 14618.13 | 06228748000122 | S&M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A RECUPERAÇÃO DE 03(TRÊS) POÇOS AMAZONAS NA COMUNIDADE VILA DO AMOR, NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2017 | 3950.00 | 00002402393424 | JOSINALDO TAIGI DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR\CAMINHÃO M.BENZ\710, ANO 2002, PLACA HXC0764. PARA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETAS DE LIXO DO MUCIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2017 | 244.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MANGOTE SUCCÃO ISAL 3 AZUL IBIRA, ABRACADEIRA ACH 3 ICOPAN. DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME NOTE FISCAL Nº 8375 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2017 | 556.18 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2017 | 6300.00 | 00007347398428 | ITALLO BORGES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2017 | 1944.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PADRONIZAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000128 | 03/02/2017 | 10675.59 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº136 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2017 | 5812.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE RETENTOR CAMBIO, FLANGE CX CAMBIO, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, BOMBA D'AGUA, DISCO DE EMBREAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3170 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000126 | 03/02/2017 | 9870.98 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2017 | 14808.36 | 23076708000121 | CETAL - CONSTRUÇÕES EIRELI - EP P | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POUDA DE ARVORES, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº03 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PENDENTE | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2017 | 2685.00 | 00006655640407 | MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PENDENTE | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2017 | 2950.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, DE POÇOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA NO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2017 | 1000.00 | 04294801000168 | JOÃO FERNANDES DE LUCENA - ME (CASA DA CONSTRUÇÃO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBO PVC 20MM, TUBO PVC 25MM, TUBO PVC 100MM, CABO MADEIRA1,5 MT, SUPERCAL 10KG, FITA ISOLANTE, PNEU CARRINHO. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 879 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2017 | 3939.28 | 00010423507443 | FRANCISCO CATANDUVAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DA SEDE DE CACIMBA DE AREIA - PB, AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2017 | 2580.00 | 00008190172484 | PEDRO NETO TRAJANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONCERTOS DE GALERIAS DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 08 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2017 | 2685.00 | 00009706825495 | JERÔNIMO MENDONÇA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2017 | 2750.00 | 00003764358440 | ELINALDO DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2017 | 2480.00 | 00002814025406 | EDAIR JOSÉ N. DA COSTA E OUTROS (FOLHA-CONSELHO TUTELAR) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2017 | 2065.00 | 00070062961454 | ADELSON FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2017 | 2685.00 | 00007058036438 | MABEL NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2017 | 2065.00 | 00005011828450 | HELIO FERREIRA SALVIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº09 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2017 | 3638.27 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10869 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/02/2017 | 7550.00 | 18329449000163 | MARIA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORMENCIMENTO DE BOLA PENALTY, REDE DE CAMPO, TERNO DE FUTEBOL E CHUTEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7356 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/02/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BARSIL S\A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2017 | 7759.16 | 20596603000105 | B.P. RIBEIRO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET NA ZONA URBANA E ZONA RURAL (MIKROTIK - ROUTERBOARD RB 911G, MIKROTIK - ROUTERBOARD RBSXT, UBIQUITI AIRMAX NSM2 NANOSTATION2). CONFORME NOTA FISCAL Nº 01.878 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2017 | 1385.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE AREIA - PB DE JOÃO PESSOA A BRASILIA DE BRASILIA A JOÃO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2017 | 872.67 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISOS DE LICITAÇÃO PP 06,07,08,09,100/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/02/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8396 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2017 | 1496.25 | 02445490000165 | ELETRO LASER -ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABO FLEX 750V 2,5MM NAMBEI AZ, CABO FLEX 750V 2,5MM NAMBEI VM, FLC LAMP FLUOR 4U 60W 220V DL E27. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5973 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2017 | 540.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BUCHA MOLA TRAS-DIANT VOLARE, 3 MOLAS TRAS VOLARE A6-A8, 4 MOLAS TRAS VOLARE A6-A8 PARA O MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6409. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.034 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2017 | 70.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DO ESTABILIZADOR NO VOLARE V8 DE PLACA NPV-6781. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0791 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2017 | 1740.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAR PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MOT-2486 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2017 | 320.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DOS QUATRO FEIXOS DE MOLAS DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOT-2486 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 790 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2017 | 240.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UM FEIXE DE MOLA E RECONDICIONAMENTO NO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC-6409 VINCULADO AO MICRO ONIBUS DA PREFEITA DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2017 | 360.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: NPV-6781 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº01.036 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2017 | 3095.00 | 00000006667422 | MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2017 | 126.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2017 | 830.00 | 00010906100410 | WALDEMAR FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POÇO ARTEZIANO PARA AGUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2017 | 5828.38 | 02445490000165 | ELETRO LASER -ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5974 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2017 | 114.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VALVULA GENEBRA ESFERA LATAO FF PP PN25 2, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2017 | 500.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000238 | 08/02/2017 | 1978.66 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº85. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000239 | 08/02/2017 | 1951.95 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº084. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2017 | 720.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANGA DE EIXO, RECONDICIONAMENTO DOS QUATROS PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO NO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPV-6781, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 793 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROBANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2017 | 650.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO COLORIDA, PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, XEROX COLORIDA, PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000166 | 08/02/2017 | 1978.66 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº085 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2017 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA - PB A RECIFE - PE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2017 | 500.00 | 00006540563400 | MICHEL DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE UM ALUGUEL DE UMA CASA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2017 | 850.00 | 00096498544449 | DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 850,00 (OITOCENTOS E CIQUENTA REAIS) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SAÚDE (RESSONANCIA). PARA PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2017 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MIDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2017 | 9200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2017 | 1876.28 | 00059197820482 | LUIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2017 | 121783.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTTE A O PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2017 | 20712.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2017 | 26383.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-OB DEV) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DO DIA 10/02/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2017 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2017 | 18371.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTTE A O PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA (SAÚDE), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000188 | 10/02/2017 | 10422.85 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0139 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2017 | 650.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE, EMBREAGEM E NA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA DE PLACA OFD-5718, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 577 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2017 | 1000.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA OFD-5718 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2017 | 37819.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTTE A O PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA (MDE), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000184 | 10/02/2017 | 5324.92 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0140 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2017 | 750.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO GERAL DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGC-6409. CONFORME NOTA FISCAL Nº584 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2017 | 230.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE BOMBA D'AGUA, SISTEMA DE AR E TROCA DA VALVULA TEMOSTATICA DO MICROONIBUS DE PLACA NPV-6781 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº578 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2017 | 750.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO UMA PINÇA DE FREIO DIANTEIRO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3067 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2017 | 1442.50 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DIVERSAS DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2017 | 13832.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUT | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES TEMPORÁRIOS, E SERVIÇOS DE ATERRO SANITÁRIO 325 M3 NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA - PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2017 | 1876.28 | 00012239347481 | DANIEL DA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº079 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2017 | 300.00 | 00010069490465 | NAIANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2017 | 915.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS 7 CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FORMICA BRANCA BR, COLA NORCOLA 2.800 KG. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº03.894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2017 | 1240.00 | 00010331692422 | FRANCISCO DE SOUZA ARAGAO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, EM MAQUINAS PESADAS. MOTO NIVELADORA, ENCHEDEIRA, TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2017 | 3415.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCA Nº 599 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2017 | 3228.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 599 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2017 | 3644.05 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DIVERSAS DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01,281 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2017 | 2823.75 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DIVERSAS DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01,282 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BARSIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2017 | 266.00 | 00095116486400 | CRISTOVÃO HONÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 ADAPTADORES, 02 MOUSES, 04 PENDRIVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2017 | 940.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº599 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000206 | 14/02/2017 | 9910.20 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0514 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2017 | 500.00 | 00004338522402 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 300,00(TREZENTOS REAIS), PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AMPARADA PELA LEI 221/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2017 | 650.00 | 00004084363448 | ROBERTO NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 500,00 (QUIENTOS REAIS) PARA PAGAR UM TRATAMENTO DE SAÚDE (REMOÇÃO DE PINOS DA MÃO ESQUERDA), PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2017 | 240.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETICA DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPV-6781 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 648 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2017 | 888.70 | 00050466046472 | MARIA DA SILVA MONTEIRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2017 | 240.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTARIA, SERVIÇO DE VAZAMENTO DO KARTE DO MOTOR DO FIAT UNO DE PLACA OFH-3029 DA SECRETARIA DE SAÚDE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 648 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2017 | 220.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOT-2486 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 053 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2017 | 1876.28 | 00018588026449 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2017 | 7900.00 | 10245308000150 | WJ VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2017 | 775.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS 7 CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DIVERSAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA PARA DISTRIBUIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 03.900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2017 | 1110.00 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2017 | 926.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML-2165. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2017 | 937.00 | 00007557679423 | MACIEL MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS COMPUTADORES NO TELECENTRO LUZIA SOARES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 025 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2017 | 650.00 | 00006303653421 | GILDERLANDIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DONA LUZIA SOARES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 027 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2017 | 700.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. NO DIA 16/02/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2017 | 920.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 01 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2017 | 2580.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA COLOCAÇÃO DAS PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2017 | 5100.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/02/2017 | 1035.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SISTEMAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2017 | 930.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2017 | 1035.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2017 | 7600.00 | 10245308000150 | WJ VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS. 01 (UM) FIAT PALIO DE COR VERMELHA, PLACA QFH-4638 COMPLETO. 01 (UM) FIAT PALIO DE COR BRANCO, PLACA QFH-4608 COMPLETO. DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2017 | 2480.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DIVERSAS DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3078 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2017 | 890.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 06 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3116(122PRETO-122COLORIDO). DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2017 | 300.00 | 00079841619415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2017 | 133.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 17/02/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2017 | 658.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NO DIA 20/02/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2017 | 367.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA MANUTENÇÃO DA COSTA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2017 | 462.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA MANUTENÇÃO DA COSTA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000249 | 20/02/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000240 | 20/02/2017 | 763.42 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000241 | 20/02/2017 | 199.99 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2017 | 936.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPARO DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR DO VEICULO CORSA DE PLACA OFZ-9425, COM REPOSIÇÃO DE PEÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2017 | 1740.00 | 00098209884468 | VALDILEUZA ALVES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2017 | 520.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,088 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000242 | 20/02/2017 | 1376.65 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 094. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2017 | 6000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, DURANTE O TRADICIONAL E TURISTICO EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2017 | 7000.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PALCO DE 8MX6M E 10(DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017. DURANTE O TRADICIONAL E TURISTICO EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1. ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2017 | 15000.00 | 14732421000111 | JOSÉ GABRIEL DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA ARMENINA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2017, DURANTE O TRADICIONAL E TURISTICO EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº1000003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2017 | 15000.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA PEGADA DE BARÃO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, DURANTE O TRADICIONAL E TURISTICO EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORMENOTA FISCAL Nº 031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2017 | 6000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017 DURANTE O TRADICIONAL E TURISTICO EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2017 | 3730.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2017 | 3980.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DE MATERIAIS DE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1394 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000255 | 21/02/2017 | 26207.00 | 11437640000180 | DEDETIZADORA DWS- DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000256 | 21/02/2017 | 20000.00 | 11437640000180 | DEDETIZADORA DWS- DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCA Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2017 | 560.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 02(DOIS) EXMAES DE USG MORFOLOGICA A CARINA SALVIANO COSTA DE ARAÚJO E CRYSTIANE DA NÓBREGA HONÓRIO - PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARA PELA LEI 221/2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3750 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2017 | 700.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHARAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO ESPORTIVA DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CACIMBA DE AREIA - PB PELAS RADIOS ESPINHARAS AM/FM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010665 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000263 | 22/02/2017 | 1363.10 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 515 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000264 | 22/02/2017 | 6996.54 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 516 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2017 | 2300.00 | 00002293298450 | AELSON SOARES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 032 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2017 | 650.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, REVISÃO DE RODA, TORCA DE REPARO DAS PINCES DE FREIO, TROCA DA CUICA DE FREIO, TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTRO, TROCA DOS AMORTECEDORES DO MICROONIBUS DE PLACA NPR-6593. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 785 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2017 | 120.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRIAMENTO DE AR, TROCA DE OLEO E FILTRO, TROCA DE OLEO DE EMBREAGEM DO MICROONIBUS DE PLACA MNK-4219, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº784 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2017 | 100.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTRO, TROCA DE OLEO DE CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL, REGULAGEM DE FREIO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CXT-8346. CONFORME NOTA FISCAL N782 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2017 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2017 | 5042.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2017 | 1002.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - ORIENTADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2017 | 4875.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2017 | 1896.22 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2017 | 35126.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2017 | 1640.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2017 | 12971.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2017 | 620.00 | 00006827797414 | RENATA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PENDENTE | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2017 | 14000.00 | 04881913000115 | ROMA CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃOLTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 POÇOS TUBULAR PROFUNDO, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2017 | 5886.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2017 | 3874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000284 | 24/02/2017 | 5808.72 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2017 | 104217.43 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2017 | 16376.84 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2017 | 21343.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2017 | 38605.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 10%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2017 | 9101.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2017 | 70.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2017 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE, RELATIVO Á ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2017 | 6190.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NA COMPETENCIA DE 02/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2017 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 24/02/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2017 | 1843.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 24/02/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 24/02/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2017 | 450.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2017 | 633.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2017 | 410.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2017 | 72.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. NO DIA 24/02/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2017 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 088 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GAB. PENSIONISTA - FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2017 | 9070.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2017 | 1308.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2017 | 2175.17 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2017 | 13800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000281 | 24/02/2017 | 7733.69 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2017 | 27931.83 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2017 | 2347.77 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBATE DE EDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2017 | 7558.94 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2017 | 9637.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2017 | 16184.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SIA/SUS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2017 | 13205.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2017 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2017 | 20315.38 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2017 | 9411.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2017 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2017 | 2200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2017 | 2200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTA - CONTRATODO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2017 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL E CONSELHOS ESCOLARES (GFIP E ACERTOS PREVIDENCIÁRIOS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2017 | 5168.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 (TERÇO DE FÉRIAS) DOS PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL. FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2017 | 14500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2017 | 13464.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE PREGÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2017 | 7200.00 | 00006284548486 | EVERTON LIBERAL DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA CAMPOS, NO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2017 | 286.55 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DIVERSAS DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000353 | 02/03/2017 | 30056.91 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL B S500, #DS10# OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2017 | 5805.43 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MELHORIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 825 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00015260097220 | JOSÉ PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2017. NA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 207. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2017 | 700.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNT NO MÊS DE FEVERERIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0000355 | 02/03/2017 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007949 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO MSO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2017 | 262.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EM EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 CARTÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 849 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2017 | 0.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2017 | 3649.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS. PEDIDO: 2013672. PARCELA: 001 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2017 | 5160.00 | 00009569981431 | RONALDO MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE 4 DIAS NO TRADICIONAL E TURISTICO EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2017 | 3320.00 | 00098209884468 | VALDILEUZA ALVES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES PARA OS SEGURANÇAS, APOIO, POLICIAMENTO E BANDAS. DURANTE O TRADICIONAL E TURISTICO EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000366 | 03/03/2017 | 15000.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS LINGLONG 215/75R17.5. DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR - 6593, OGC - 6409, MOT - 2486. LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB CONFORME NOTAFISCAL Nº 91 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2017 | 3950.00 | 00002402393424 | JOSINALDO TAIGI DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO M.BENZ/710, ANO 2002, PLACA HXC-0764, PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2017 | 2017.03 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000365 | 03/03/2017 | 15000.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS HIFLY 245/70R16 111H VIGOROUS. HEADWAY 1000-20 H211 LISO 18L 150. DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4921. CARROÇÃO DO TRATOR AZUL PLACA GAE - 18 LOTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 88 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2017 | 300.00 | 00003716046485 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2016. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/03/2017 | 500.00 | 00050040421449 | MARIA HELENA REGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 500,00 (QUIENTOS REAIS) A MARIA HELENA MONTEIRO REGIS. CPF: 500.404.214-49. PARA PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARA PELA LEI 221/2006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/03/2017 | 122.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 043 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/03/2017 | 320.00 | 00006354619433 | MARIA DA GUIA LINO DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/03/2017 | 900.00 | 00004611831450 | EDUARDO RABÊLO MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA, PRODUÇÃO DE FOTOS, ENTREVISTAS, DIVULGAÇÃO E PUBLICICAÇÃO, VEICULAÇÃO NO SITE SERTÃO POLITICO.COM E RÁDIO ESPINHARAS FM 105.1 DO TRADICIONAL E TURISTICO EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/03/2017 | 1110.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2017 | 8.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2017 | 600.00 | 00004377755420 | KAROL JANUARIO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 12 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE A MEIO DE CARRO DE SOM COM LOCUÇÃO AO VIVO COM APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO JOSÉ FERREIRA CAMPOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 951EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/03/2017 | 1550.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA OS CARNAVAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/03/2017 | 520.00 | 00004240797470 | DJANIRA FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 50 (CINQUENTAS) CARRADAS DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2017 | 415.00 | 00010466032480 | JORDANHO MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CALÇAMENTO NA VILA DO AMOR. NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2017 | 260.00 | 02292255000109 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BATERIA PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2017 | 1040.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSULTORIA E ACESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SISTEMAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2017 | 250.00 | 00005226144423 | EDITE DE SOUZA CLAUDINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (NEOROLOGISTA). PARA EDINETE DE SOUSA CLAUDINO CPF: 052.261.444-23. PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/03/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME RM CRRANIO COM CONTRASTE A JOSÉ MAURILIO ALVES DOS SANTOS. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCAIL AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5371 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 614,72 PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDIACO NO SENHOR ALEANDRO TRIBUTINO DA SILVA. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003670 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/03/2017 | 590.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RODA 5,5X16X6F REFOCADA C PROT 488334. CONJ ESP P/GAT EG 243MM 1.5/8. DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1674 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2017 | 12142.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2017 | 4290.00 | 20844349000117 | INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE BOLSA ESTUDANTIL. REFERENTE A 33 MENSALIDADES NOS CURSOS TECNICOS EM ENFERMAGEM, SAÚDE BUCAL, E AGENTE DE SAÚDE, SENDO CADA MENSALIDADE NO VALOR DE 130,00. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2017 | 28811.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000400 | 10/03/2017 | 15076.01 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL #DC#OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2017 | 160.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOIS FEIXES DE MOLA DO VEICULO DE PLACA MOT-2486. CONFORME NOTA FISCAL Nº 810 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2017 | 930.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/03/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2017 | 6246.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDO DO INSS RFB-PREV-OB DEV. NO DIA 10/03/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2017 | 10509.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2017 | 117.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPES QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2017 | 11762.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DICERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0000387 | 10/03/2017 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001746 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2017 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADO AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2017 | 950.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, TROCA DE DISCO, TROCA DE BUCO, SERVIÇO DE CABEÇOTE, TROCA DE CORREIA DENTADA, EMBREAGEM, SOLDA E PARTE ELETRICA, NOS VEICULOS DE PLACAS MQI-1842, OFZ-9425, OSD-5718, NPV-6781, OFH-3029. NOSVEICULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 988 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000548 | 10/03/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2017 | 395.02 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM AEREA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE Nº019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000388 | 10/03/2017 | 7300.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS HIFLY, SAILUN, PIRELLI PARA OS VELICULOS DE PLACAS NQI-1842, OFD - 5718, OFH - 3029, OFZ - 9425, FIAT DOBLO, OXO - 2945. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2017 | 18371.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000549 | 10/03/2017 | 15025.23 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM). (#DS10# OLEO DIESEL B S10). PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 148 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2017 | 500.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2017 | 500.00 | 00006540563400 | MICHEL DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2017 | 300.00 | 00079841619415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/03/2017 | 350.00 | 00004984780410 | IVANICE PEREIRA AIRES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A IVANICE PEREIRA AIRES DOS SANTOS CPF: 049.847.804-10. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. AMPARA PELA LEI 221/2006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2017 | 7900.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MXQ 8281. DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2017 | 580.00 | 00007070592400 | ELANE MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2017 | 7270.00 | 03630255000126 | RAIO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMNTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NA RUA ANTÕNIO FÉLIX DE MENDONÇA, NAS PROXIMIDADES DO CEMITÉRIO, NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2017 | 6720.00 | 00011070846449 | DIMAS SOARES DE VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE REFORMAS E MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PÚBLICOS DA ZON URBANA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2017 | 1370.00 | 00003223233474 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS TRABALHADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº58 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2017 | 520.00 | 00000130349445 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRABALHO MANUAL NO CAMPOS DE FUTEBOL (LIMPEZA DE MATO, NIVELAMENTO DE TERRA) DA COMUNIDADE SERRA PRETA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2017 | 2600.00 | 00010370699432 | EDIGLESON LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUCICAL DA BANDA EDY MAZONNE E DJ ERLAN NOS DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, DURANTE O TRADICIONAL E TURISTICO EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/03/2017 | 210.00 | 00092744214434 | ERIVALDO LIMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA A ERIVALDO LIMA SOUZA CPF: 927.442.144-34. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2017 | 1020.00 | 00008792505422 | DAVID CLIMATIZAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE DESISNTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, RECARGAS DE GÁS, LIMPESAS, TROCA DE CAPACITOR DOS AR-CONDICIONADOS NA UNIDADE MISTA JOSÉ FERREIRA FILHO (SEU DITINHA) E SECRETARIA DE SAÚDE. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 060 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2017 | 1100.00 | 00008792505422 | DAVID CLIMATIZAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2017 | 2755.77 | 00044143524449 | MARIA DAMIANA LEANDRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0005306-28.2013.815.0251, MOVIDO POR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE CONTRA ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/03/2017 | 300.00 | 13805829000103 | SOCRATAS CIANO DA SILVA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA - MOT 2486, VINCULADO A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 606 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2017 | 300.00 | 00003408684499 | KATHIANE SANTOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2017 PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. NO DIA 16/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/03/2017 | 400.00 | 00053092635434 | SUELY DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. NO DIA 16/02/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000419 | 14/03/2017 | 11120.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 17.5 MARCHER 16L. PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI - 1312. ENCHEDEIRA - PA MECANICA PAC - WA200. VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2017 | 830.00 | 00010906100410 | WALDEMAR FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM POÇO ARTEZIANO PARA AGUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2017 | 260.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA/IVAN AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO - L 219. RETENTOR RODA TRASEIRA. RETENTOR EIXO DE ANTEIRO. VALVULA DE ESCOAMENTO. PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 583 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2017 | 1350.00 | 00000006667422 | MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PORTAS DE FERRO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2017 | 530.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO DIVERSAS, ENCADERNAÇÃO, ESCANEAMENTO. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº73 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2017 | 1311.15 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFZ - 9425. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/03/2017 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DESTINADA AO CAPS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/03/2017 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DESTINADA AO CAPS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/03/2017 | 4596.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1301 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/03/2017 | 5.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/03/2017 | 6.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/03/2017 | 47.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/03/2017 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DESTINADA AO BOLSO FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/03/2017 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2017 | 380.00 | 00036839973700 | JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) A JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA CPF: 368.399.737-00. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000575 | 20/03/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2017 | 12626.57 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NO DIA 20/03/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2017 | 11762.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-OB COR JUNTO AO INSS NO DIA 20/03/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/03/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2017 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 JUNTO AO INSS NO DIA 20/03/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2017 | 66512.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-OB COR JUNTO AO INSS NO DIA 20/03/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/03/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/03/2017 | 3000.00 | 00009706825495 | JERÔNIMO MENDONÇA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAL DAS BANDAS PISADA PRIME E SWINGÃO F5 NOS DIAS 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017. DURANTE O TRADICIONAL E TURISTICO EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2017 | 480.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE RODA, TORCA DE OLEO E FILTRO, REGULAGEM DE PORTA. DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOT - 2486 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1167 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2017 | 100.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR - 6593 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1165 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2017 | 480.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE OLEO DIESEL, CONTROLE DE EMBREAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA - MPV - 6781 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012017 | 0000449 | 22/03/2017 | 50026.79 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CAPITULINA I E II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2017 | 200.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE REVISÃO DA ENXEDEIRA, E REVISÃO DE AR DA MAQUINA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2017 | 0.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2017 | 386.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0012013-75.201.815.0251, MOVIDO POR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE CONTRA ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2017 | 987.12 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DIVERSAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2268 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2017 | 2380.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DIVERSAS DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 818 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/03/2017 | 2.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/03/2017 | 8.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000455 | 23/03/2017 | 8035.84 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000453 | 23/03/2017 | 10101.06 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL B S 500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/03/2017 | 3610.00 | 00003807763406 | JOSENILDO LIMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB DIESEL I/M.BENZ313 CDI SPRINTER DE COR BRANCA MODELO 2007 DE PLACA BBI - 8007. PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DO PERIODO DE 20/02/2017 A 20/03/2017. COM O MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATARIO. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000557 | 24/03/2017 | 4752.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE MATERIAIS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR - 6593. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1381 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000558 | 24/03/2017 | 4000.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE MATERIAIS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOT - 2486. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000559 | 24/03/2017 | 1380.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM MECANICA AUTOMOTIVA NO VEICULO DE PLACA NPR - 6593. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 700 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000560 | 24/03/2017 | 950.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM MECANICA AUTOMOTIVA. NO VEICULO DE PLACA MOT - 2486 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 699 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/03/2017 | 1300.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONVERSÃO DE BOMBAS. NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/03/2017 | 700.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PATOS A JOÃO PESSOA DE JOÃO PESSOA A PATOS. PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. AMPARADAS PELA LEI 221/2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000561 | 24/03/2017 | 1296.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE MATERIAIS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO DE PLACA OFD - 5718, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1377 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000562 | 24/03/2017 | 2673.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE MATERIAIS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO DE PLACA OFZ - 9425, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1378 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000563 | 24/03/2017 | 1426.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE MATERIAIS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO DE PLACA OXO - 2945, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1379 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000564 | 24/03/2017 | 2920.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE MATERIAIS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO DE PLACA OFH - 3029, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1380 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000565 | 24/03/2017 | 1400.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS AUTOMOTIVO NO VEICULO DE PLACA OFH - 3029, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 695 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000566 | 24/03/2017 | 72.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS AUTOMOTIVO NO VEICULO DE PLACA OFD - 5718 - 3029, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 698 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000567 | 24/03/2017 | 920.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS AUTOMOTIVO NO VEICULO DE PLACA OXO - 2945 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 696 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000568 | 24/03/2017 | 1200.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS AUTOMOTIVO NO VEICULO DE PLACA OFZ - 9425, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 697 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/03/2017 | 6.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/03/2017 | 80.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 24/03/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2017 | 29.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/03/2017 | 450.00 | 00004689449406 | JOSENILDA FELIPE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE JOSENILDA FELIPE SILVA CPF: 046.894.494. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000544 | 28/03/2017 | 1030.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. SERVIÇOS DIVERSOS NAS IMPRESSORAS SAMSUNG LASERJET ML2165, HP DESKJET 3845. VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2643 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000543 | 28/03/2017 | 960.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 03 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN450. VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2017 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012017 | 0000464 | 28/03/2017 | 25000.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DONA CAPITULINA I E II NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000542 | 28/03/2017 | 850.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. SERVIÇOS DIVERSOS NA IMPRESSORA HP 1102. VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2642 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000545 | 28/03/2017 | 870.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1102. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2644 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2017 | 4001.22 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2017 | 3853.30 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2017 | 138.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/03/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2017 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2017 | 46.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2017 | 430.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2017 | 549.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2017 | 23.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29/03/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/03/2017. CONFORME COMPROBANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2017 | 8224.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2017 | 2811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2017 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2017 | 4000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0000473 | 30/03/2017 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPÂRENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº1008264,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2017 | 8820.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2017 | 2811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2017 | 5182.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2017 | 1077.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2017 | 2267.48 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTA - CONTRATODO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2017 | 27141.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2017 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2017 | 7377.99 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2017 | 2200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTA - CONTRATODO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2017 | 14779.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2017 | 10100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2017 | 880.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2017 | 14578.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2017 | 30345.97 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2017 | 16184.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2017 | 2347.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBATE DE EDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2017 | 22341.43 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2017 | 39884.59 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 10%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2017 | 20970.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2017 | 15349.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2017 | 100439.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2017 | 2937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2017 | 5894.35 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2017 | 3874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2017 | 16134.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2017 | 37862.81 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2017 | 4997.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - ORIENTADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2017 | 5042.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2017 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2017 | 19149.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2017 | 130.00 | 00070197403409 | SAMUEL ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DO ESTUDANTE SAMUEL ALVES DE LIMA SOUZA CPF: 701.974.034-09. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2017 | 130.00 | 00011901290433 | AYANNE HONÓRIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE AYANNE HONÓRIO DE SOUZA CPF: 119.012.904-33. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2017 | 130.00 | 00005178589408 | MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COSTA CPF: 051.785.894-08. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2017 | 130.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIP) PARA A ESTUDANTE YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES CPF: 074.418.244-19. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2017 | 130.00 | 00012623132445 | DAYANNE DE OLIVEIRA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE DAYANNE DE OLIVEIRA DIAS CPF: 126.231.324-45. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2017 | 130.00 | 00070063136430 | MICHELLE LAURINDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MICHELLE LAURINDO FERREIRA CPF: 700.631.364-30. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2017 | 130.00 | 00003616613477 | MAYARA DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MAYARA DANTAS DE SOUZA CPF: 036.166.134-77. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2017 | 130.00 | 00010196959438 | DAMIRES SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE DAMIRES SOARES RODRIGUES CPF: 101.969.594-38. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2017 | 130.00 | 00010197037410 | COSMA KERLY DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE COSMA KERLY DOS SANTOS SOUZA CPF: 101.970.374-10. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2017 | 130.00 | 00003334124517 | CATIANE MENDONÇA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE CATIANE MENDONÇA GONÇALVES CPF: 033.341.245-17. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2017 | 130.00 | 00070606106421 | JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER CPF: 706.061.064-21. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2017 | 130.00 | 00070605991421 | JOSIVANIA RODRIGUES BERNANRDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JOSIVANIA RODRIGUES BERNANRDO CPF: 706.059.914-21. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2017 | 130.00 | 00011833227476 | MARIA IZABELLE DE OLIVEIRA SANTOS XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA IZABELLE DE OLIVEIRA SANTOS XAVIER CPF: 118.332.274-76. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2017 | 130.00 | 00070606075445 | JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 706.060.754-45. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2017 | 130.00 | 00070063190486 | LETICIA SILVINO DE ARAÚJO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE LETICIA SILVINO DE ARAÚJO NETA CPF: 104.486.514-83. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2017 | 130.00 | 00009712599418 | MARIA VÊRONICA DOS SANTOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA VÊRONICA DOS SANTOS DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2017 | 130.00 | 00012150668483 | ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 121.506.684-83. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2017 | 130.00 | 00012549494458 | MARYANNA DANTAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARYANNE DANTAS SILVA CPF: 125.494.944-58 . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2017 | 130.00 | 00010652187455 | KARINY ARAÚJO FIGUERÊDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE KARINY ARAÚJO FIGUERÊDO CPF: 106.521.874-55. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2017 | 130.00 | 00002814025406 | EDAIR JOSÉ N. DA COSTA E OUTROS (FOLHA-CONSELHO TUTELAR) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO SAÚDE NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE EDAIR JOSÉ NÓBREGA DA COSTA CPF: 028.140.254-06. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2017 | 130.00 | 00003454802440 | HÉRCIO CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE HÉRCIO CAMPOS MOREIRA CPF: 034.548.024-40. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2017 | 130.00 | 00070606098496 | ISRAEL ALEXANDRE DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE ISRAEL ALEXANDRE DO CARMO CPF: 706.060.984-96. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2017 | 130.00 | 00070606026401 | VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA CPF: 706.060.264-01. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2017 | 130.00 | 00011896071406 | NATTAN HELDER CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO SANTO EXPEDITO DO ESTUDANTE NATTAN HELDER CAVALCANTE CAMPOS CPF: 118.960.714-06. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000547 | 31/03/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2017 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DE MARÇO 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2017 | 950.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2017 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31/03/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2017 | 4982.71 | 00082641137453 | MARIA DO SOCORRO DE O. SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801410-70.2015.8.15.0251, MOVIDO POR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE CONTRA ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME NOTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2017 | 868.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0000585 | 03/04/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE PREGÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/04/2017 | 6890.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7450 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005483173481 | MAIRLA DUTRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENAHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NAS OFICINAS DO CAPS I. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº121 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2017 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2017 | 9640.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7442 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/04/2017 | 2805.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7451 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000592 | 03/04/2017 | 21418.52 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 522 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2017 | 2337.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2017 | 1782.64 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA FILHO(SEU DITINHA) DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº163 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2017 | 2577.31 | 00009729056420 | RAYSSA ARRUDA LIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA COLOCAÇÃO DAS PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2017 | 773.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2017 | 5154.63 | 00003384645499 | JOÃO BOSCO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PAS/ONIBUS, DIESEL, VW/MPOLO SENIOR GVO DE COR BRANCA, PLACA MNK - 4219. PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB À PATOS - PB. COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATARIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2017 | 456.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2017 | 2890.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO VERTICAL LIGHT 3 TORNEIRAS 150LT INOX. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA CAPITULINA SÁTIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 736 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2017 | 8126.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL. VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2017 | 662.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CIRANDEIRO CLUBE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2017 | 2577.31 | 00010197073484 | TAUANNA BEZERRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UM JANTAR NA ABERTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2017 | 3600.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SUAS SOBRE A CONCEPÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/04/2017 | 937.00 | 00059187611449 | VERONICA MARIA EVANGELISTA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/04/2017 | 1030.92 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NA MONTAGEM DAS EQUIPES DE OFICINEIROS. JUNTO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº100 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME NOTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/04/2017 | 1340.20 | 00064678946420 | JOSE AILTON DIAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº95 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/04/2017 | 2480.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E BRASÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/04/2017 | 890.00 | 00008794371466 | JANICELE MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/04/2017 | 610.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA SECRFETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/04/2017 | 1110.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/04/2017 | 800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS). A EDILMA MENDONÇA MONTEIRO. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41671 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/04/2017 | 350.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME ENEMA OPACO NO VALOR DE 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). A EDILMA MENDONÇA MONTEIRO. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 61625 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/04/2017 | 1035.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/04/2017 | 1040.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCALNº 92 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME NOTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/04/2017 | 6744.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. REFERENTE AO MÊS 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/04/2017 | 890.00 | 00008087977432 | TALVANES DINIZ RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DOS PRÉDIOS PARA IPTU PARA CRIAÇÃO DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO. JUNTO A ÁREA DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/04/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES Á RFB MTE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MUNICIPIO E FUNDOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSAÕ DA CERTIDÃO CONJUNTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/04/2017 | 10309.27 | 00005742728441 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/04/2017 | 612.52 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO - PP 17,18,19/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/03/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8774 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/04/2017 | 4752.91 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000616 | 05/04/2017 | 1097.26 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/04/2017 | 455.00 | 00006354619433 | MARIA DA GUIA LINO DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS TRAVES E PORTÕES DO CAMPO DE FUTEBOL, CHUMBAMENTO E PINTURA DAS HASTES DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/04/2017 | 530.00 | 00006655640407 | MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA MOTO LOCADA PARA TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAMPOS FILHO NO SITIO CARNAÚBA MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000624 | 07/04/2017 | 3950.00 | 00002402393424 | JOSINALDO TAIGI DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO M.BENS/710, ANO 2002 PLACA HXC-0764. PARA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETAS DE LIXO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 105EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/04/2017 | 1140.00 | 00006208427410 | RENATO ALISON BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, EM MAQUINAS PESADAS. MOTO NIVELADORA, ENCHEDEIRA, TRATOR. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONMFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/04/2017 | 4225.71 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000621 | 07/04/2017 | 5571.45 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 524 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/04/2017 | 982.02 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO PP 12 A 15/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/03/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº8577 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/04/2017 | 890.00 | 00003230789407 | ANTONIO RAMOS LAURINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAJEM DE UM CARRO VW/GOL SPECIAL PAS/AUTOMOVEL DE PLACA KKO-3819. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/04/2017 | 250.00 | 00003209874425 | KATIANNA BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). A KATIANA BARBOSA MATEUS DE SOUZA CPF: 032.098.744-25. PESSO COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/04/2017 | 300.00 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A JUCIARA SILVA CAMPOS CPF: 065.902.784-40. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO E CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/04/2017 | 1000.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIADOR E TANQUE NO VEICULO DE PLACA NQI - 1312. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 974 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/04/2017 | 530.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIADOR E TANQUE NO VEICULO DE PLACA NQI - 1312. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 974 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000633 | 10/04/2017 | 30042.73 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO #DC# OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2017 | 480.00 | 00004060754412 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000632 | 10/04/2017 | 10039.04 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC#OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012017 | 0000644 | 10/04/2017 | 29000.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RELATIVO A REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUJICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAPITULINA SÁTIRO I, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2017 | 11036.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2017 | 1864.00 | 00004377755420 | KAROL JANUARIO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDAS VOLANTE A MEIO DE CARRO DE SOM, GRAVAÇÃO DE VINHETA E LOCUÃO AO VIVO, COM APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE FERREIRA CAMPOS. REFERENTEAOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2017 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2017 | 13.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/04/2017. CFM - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2017 | 29934.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2017 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDO E EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS. DESTINADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2017 | 9200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000631 | 10/04/2017 | 10061.48 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2017 | 230.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MAXILA NO VALOR DE 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS). A CLEONIDE DA SILCA CABRAL CPF: 019.136.124-06. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1306 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2017 | 16721.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000829 | 10/04/2017 | 9470.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1327 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2017 | 1000.00 | 24314561000123 | JOSÉ DO EGITO ALVES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE URNA FUNERARIA A FAMILIA EM VULNERABILIDADES SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2017 | 750.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE URNA FUNERARIA A FAMILIA EM VULNERABILIDADES SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/04/2017 | 161.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AULA DE MUSICA E CANTO. PARA PROJETO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2017 | 300.00 | 00012670742483 | MARCELO NASCIMENTO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CANO DE ESCAPE NO FIAT DE PLACA OFH - 3029. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1472 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/04/2017 | 1022.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2017. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2017 | 7050.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO TRITUTÁRIA PARA DÉBITOS PREVISENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2017 | 1100.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE 02(DOIS) POÇOS ARTEZIANO, INSTALAÇÃO DOS RELES D NÍVEIS, INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2017 | 35.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO DIA 12/04/2017. CID. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/04/2017 | 350.00 | 00001141296497 | CLEOPATRA LIMA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DSTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2017 | 12.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000803 | 13/04/2017 | 4900.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS SAILUN 175/70R14 84T STD ATREZZO SH406. ADERENZA 195/65R15 91V SPEEDLINE . DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA OFD - 5718. FIAT DOBLO. CORSA CLASSIC OFZ - 9425. LEVINA PLACA OXO - 2945.LOTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000654 | 13/04/2017 | 4908.16 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 163 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000655 | 13/04/2017 | 5170.55 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000804 | 13/04/2017 | 5100.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS HIFLY 215/75R17,5 135/133J H102. DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV- 6781, OGC - 6409. LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000658 | 17/04/2017 | 1000.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN. LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA LASERJET. RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAHP 1102 VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/04/2017 | 700.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PARTE INFERIOR DO MOTOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO CORSA DE PLACA OFZ - 9425. VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORMENOTA FISCAL Nº 40029 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000660 | 17/04/2017 | 1065.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN. LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA DESKJET. RECARGAS DE TONER SAMSUNG LASERJET ML 3050. VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000661 | 17/04/2017 | 990.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN. LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA DESKJET. VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000656 | 17/04/2017 | 960.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN. RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 450. VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/04/2017 | 903.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 845 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/04/2017 | 800.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PP 20,21,22,23/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/04/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8941 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000830 | 18/04/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2017 | 1650.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA AO UROLOGISTA E UMA CIRURGIA DE PENECTOMIA NO VALOR DE 1.650,00 (UM MIL SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS). AO SENHOR ANTONIO LUS PADRE RODRIGUES BEZERRA. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 986 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/04/2017 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO. A SENHORA JOSÉLITA ALVES DIAS, PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5497 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/04/2017 | 410.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO. A SENHORA JOSELITA ALVES DIAS. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5496 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/04/2017 | 500.00 | 00006749467407 | FABIOLA ALVES FERREIRA RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/04/2017 | 130.00 | 00070606113479 | GRACINARA DO CARMO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE GRACINARA DO CARMO ALEXANDRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/04/2017 | 130.00 | 00010143851489 | JOSIANE DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JOSIANE DOS SANTOS MEDEIROS CPF: 101.438.514-89. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/04/2017 | 130.00 | 00005441807474 | NAIBE GECLEIA MARQUES MENDONÇA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE NAIBE GECLEIA MARQUES MENDONÇA SOUZA CPF: 054.418.074-74. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/04/2017 | 130.00 | 00012163380432 | MARIA CLARA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA CLARA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES CPF: 121.633.804-32. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/04/2017 | 130.00 | 00010870935461 | FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA CPF: 108.709.354-61. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/04/2017 | 130.00 | 00070054995493 | YASMIN FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE YASMIN FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO CPF: 700.549.954-93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012017 | 0000709 | 18/04/2017 | 30149.29 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CAPITULINA I E II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000664 | 18/04/2017 | 530.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120 K CATERPILLAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000668 | 19/04/2017 | 7611.68 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº529 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/04/2017 | 500.00 | 00006749467407 | FABIOLA ALVES FERREIRA RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000809 | 20/04/2017 | 960.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) OSCILANTES DE PAREDE 60CM BI-BOLT PTO VENTI DELTA. DESTINADOS AO CAPS I, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1428 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2017 | 1043.29 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2017 | 257.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BALANÇA, TROCA DE MANCAL, TROCA DE PASTILHA DA AMBULANCIA DE PLACA NQI - 1842.SERVIÇO DA PULIA DO CORSA CLASSIC. VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORMENOTA FISCAL Nº 1618 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2017 | 309.27 | 00033384648862 | VILMAR SEVERO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE DURANTE 2 (DOIS) DIAS PARA O EVENTO DE COMBATE AO MOSQUITO DENGUE E APRESENTAÇÃO DO COVER ARTISTICO NO DIA DO EVENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2017 | 7050.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2017 | 8.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2017 | 440.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOBILISTICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº1704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2017 | 260.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE DO TRATOR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000813 | 20/04/2017 | 4080.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) OSCILANTES DE PAREDE 60CM BI-VOLT PTO VENTI DELTA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1426 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000814 | 20/04/2017 | 550.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1426 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2017 | 300.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO MICRO - ONIBUS. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº1618 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000675 | 20/04/2017 | 800.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM 01(UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL COM REPOSIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000812 | 20/04/2017 | 240.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PTO VENTI DELTA. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº1431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000808 | 20/04/2017 | 720.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) OSCILANTES DE PAREDE 60CM BI-VOLT PTO VENTI DELTA. DESTINADOS A SECRETARIA SE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº1427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000810 | 20/04/2017 | 960.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) OSCILANTES DE PAREDE 60CM BI-VOLT PTO VENTI DELTA. DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000811 | 20/04/2017 | 240.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PTO VENTI DELTA. DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/04/2017 | 250.00 | 00004377755420 | KAROL JANUARIO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARRO DE SOM, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1120 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/04/2017 | 516.00 | 00011172517487 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº111 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/04/2017 | 500.00 | 00006540563400 | MICHEL DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/04/2017 | 350.00 | 00001141296497 | CLEOPATRA LIMA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DSTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/04/2017 | 3500.00 | 00003807763406 | JOSENILDO LIMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO PAS/MICROONIB DIESEL I/M.BENZ313 CDI SPRINTER DE COR BRANCA MODELO 2007 DE OLACA BBI - 8007. PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. NO PERIODO DE 20/03/2017 À 20/04/2017, COM O MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATÁRIO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2017 | 2070.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA HIP - 3368/PB. PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO SÍTIO CARNAÚBA DOS BORGES À SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE A 20/03/2017 À 20/04/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/04/2017 | 830.00 | 00010906100410 | WALDEMAR FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01(UM) ALUGUEL DE POÇO ARTEZIANO PARA AGUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/04/2017 | 158.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DESTINADO PARA RETIRADA DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2017 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DESTINADO PARA RETIRADA DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2017 | 86.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DESTINADO PARA RETIRADA DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2017 | 500.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. (PARCELA 01). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 24/04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABEIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº709 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2017 | 300.00 | 00004689449406 | JOSENILDA FELIPE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. A SENHORA JOSENILDA FELIPE SILVA, PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/04/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/04/2017 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE USG ABDOME TOTAL NO VALOR DE 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS) A MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUSA. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3935 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/04/2017 | 3971.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6967 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000800 | 25/04/2017 | 960.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) OSCILANTES DE PAREDE 60CM BI-VOLT PTO VENTI DELTA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1434 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000801 | 25/04/2017 | 440.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VENTILADORES. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1434 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/04/2017 | 18.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000806 | 25/04/2017 | 240.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) OSCILANTE DE PAREDE 60 CM BI-VOLT PTO VENTI DELTA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000807 | 25/04/2017 | 60.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VENTILADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº1436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0000687 | 25/04/2017 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARW: SISTEMA DE CONTABILIDAE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ESTOQUE, FÁRMACIA, AÇÃO SOCIAL, FORTA, PROTOCOLO, DIGITALIZAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000802 | 25/04/2017 | 240.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PTO VENTI DELTA. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1435 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000805 | 25/04/2017 | 110.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS PARA VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº1435 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/04/2017 | 321.80 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/04/2017 | 466.00 | 00008736998400 | GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2017 | 336.05 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0011835-29.2014.8156.025 MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE NA 4ª VARA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS, CONFORME CÓPIA DA MOVIMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2017 | 1050.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA 0386957482 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000826 | 27/04/2017 | 990.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN. 04 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET. DSTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2701 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2017 | 1030.92 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE ÀS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 148 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2017 | 2577.31 | 00009729056420 | RAYSSA ARRUDA LIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA COLOCAÇÃO DAS PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/04/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO NO VALOR DE 600,00 (SEISSENTOS REAIS) AO SENHOR JOEL GARCIA DE ARAUJO. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5527 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000851 | 27/04/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000825 | 27/04/2017 | 895.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN. 01 TROCA DE FORNECIMENTO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML3050. 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML305. DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2698 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000693 | 27/04/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000827 | 27/04/2017 | 1185.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN. 01 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO PARA A IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML - 2165. 04 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML - 2165. 01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML3050. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2699 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/04/2017 | 483.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇAO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3552 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/04/2017 | 500.00 | 12042533000115 | DESAFIO JOVEM MUDANÇA DE VIDA/ CASA DE RECUPERAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE KAINAM BARBOSA MATEUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2017 | 150.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB À MAMANGUAPE - PB À SANTA CRUZ DO CAPIBERIBE - PE E FINALIZANDO A CACIMBA DE AREIA - PB. FIM DE ACOMPANHAR O JOVEM KAINAN BARBOSA MATEUS AO DESAFIO JOVEM MUDANÇA DE VIDA/CASA DE RECUPERAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000824 | 27/04/2017 | 870.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN. 01 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET. DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº2700 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2017 | 1800.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SUAS SOBRE A CONCEPÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/04/2017 | 5042.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/04/2017 | 2450.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/04/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATO - ORIENTADOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2017 | 18701.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2017 | 4997.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2017 | 1363.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/04/2017 | 19580.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/04/2017 | 36921.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/04/2017 | 5894.35 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST.- EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/04/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2017 | 3874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/04/2017 | 23235.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/04/2017 | 41365.76 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 10%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2017 | 24589.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/04/2017 | 16249.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/04/2017 | 101978.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/04/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2017 | 4030.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/04/2017 | 440.00 | 17851827000101 | CLAUDIO PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E CONCERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. MICRO-ONIBUS MOT - 2486, MICRO-ONIBUS NPR 6593. MOTONIVELADORA PATROL, TRATOR E RODAS E ENCHEDEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2017 | 8975.11 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2017 | 2811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2017 | 5182.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/04/2017 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/04/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2017 | 4000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/04/2017 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASES DO DIA 28/04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/04/2017 | 2685.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO DIA 28/04/2017. CONFORME COMPROVANTE EME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES Â RFB MTE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO MUNICIPIO E FUNDOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO CONJUNTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº1105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/04/2017 | 2811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2017 | 999.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2017 | 23.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2017 | 435.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DO PERÍODO DE 01/01/1980. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2017 | 555.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP , DO PERÍODO DE ARRECADAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2017 | 46.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/04/2017 | 11468.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/04/2017 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - (NASF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/04/2017 | 7651.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/04/2017 | 15057.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/04/2017 | 4900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/04/2017 | 15705.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/04/2017 | 31592.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/04/2017 | 35977.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/04/2017 | 2200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/04/2017 | 3137.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/04/2017 | 10508.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/04/2017 | 3287.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/04/2017 | 3474.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBAT DE EDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2017 | 130.00 | 00012150668483 | ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 121.506.684-83. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2017 | 130.00 | 00011901290433 | AYANNE HONÓRIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE AYANNE HONÓRIO DE SOUZA CPF: 119.012.904-33. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2017 | 130.00 | 00010196959438 | DAMIRES SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE DAMIRES SOARES RODRIGUES CPF: 101.969.594-38. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2017 | 130.00 | 00012623132445 | DAYANNE DE OLIVEIRA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE DAYANNE DE OLIVEIRA DIAS CPF: 126.231.324-45. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2017 | 130.00 | 00002814025406 | EDAIR JOSÉ N. DA COSTA E OUTROS (FOLHA-CONSELHO TUTELAR) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE EDAIR JOSÉ NÓBREGA DA COSTA CPF: 028.140.254-06. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2017 | 130.00 | 00010870935461 | FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA CPF: 108.709.354-61. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2017 | 130.00 | 00070606113479 | GRACINARA DO CARMO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE GRACINARA DO CARMO ALEXANDRE CPF: 706.061.134-79. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2017 | 130.00 | 00070606098496 | ISRAEL ALEXANDRE DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE ISRAEL ALEXANDRE DO CARMO CPF: 706.060.984-96 . AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2017 | 130.00 | 00070606075445 | JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2017 | 130.00 | 00010652187455 | KARINY ARAÚJO FIGUERÊDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DA ESTUDANTE KARINY ARAÚJO FIGUERÊDO CPF: 106.521.874-55. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2017 | 130.00 | 00070606106421 | JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER CPF: 706.061.064-21. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2017 | 130.00 | 00010143851489 | JOSIANE DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JOSIANE DOS SANTOS MEDEIROS CPF: 101.438.514-89. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2017 | 130.00 | 00070605991421 | JOSIVANIA RODRIGUES BERNANRDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JOSIVANIA RODRIGUES BERNARDO CPF: 706.059.914-21. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2017 | 130.00 | 00070063190486 | LETICIA SILVINO DE ARAÚJO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE LETICIA SILVINO DE ARAÚJO NETA CPF: 700.631.904-86. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2017 | 130.00 | 00005178589408 | MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COSTA CPF: 051.785.894-08. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2017 | 130.00 | 00012163380432 | MARIA CLARA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA CLARA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES CPF: 121.633.804-32. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2017 | 130.00 | 00011833227476 | MARIA IZABELLE DE OLIVEIRA SANTOS XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA IZABELLE DE OLIVEIRA SANTOS XAVIER CPF: 118.332.274-76. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2017 | 130.00 | 00009712599418 | MARIA VÊRONICA DOS SANTOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA VERÔNICA DOS SANTOS DE LIMA CPF: 097.125.994-18. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2017 | 130.00 | 00012549494458 | MARYANNA DANTAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARYANNA DANTAS SILVA CPF: 125.494.944-58. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2017 | 130.00 | 00009690881400 | MAYARA DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MAYARA DANTAS DE SOUZA CPF: 096.908.814-00. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2017 | 130.00 | 00070063136430 | MICHELLE LAURINDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MICHELLE LAURINDO FERREIRA CPF: 700.631.364-30. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2017 | 130.00 | 00005441807474 | NAIBE GECLEIA MARQUES MENDONÇA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE NAIBE GECLEIA MARQUES MENDONÇA SOUZA CPF: 054.418.074-74. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2017 | 130.00 | 00011896071406 | NATTAN HELDER CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO EM FARMÁCIA NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO SANTO EXPEDITO DO ESTUDANTE NATTAN HELDER CAVALCANTE CAMPOS CPF: 118.960.714-06. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2017 | 130.00 | 00009296516420 | NAYARA DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DA ESTUDANTE NAYARA DE ALMEIDA DANTAS CPF: 092.965.164-20. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2017 | 130.00 | 00003334124517 | CATIANE MENDONÇA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE CATIANE MENDONÇA GONÇALVES CPF: 033.341.245-17. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2017 | 130.00 | 00070197403409 | SAMUEL ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE SAMUEL ALVES DE LIMA SOUZA CPF: 701.974.034-09 . AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2017 | 130.00 | 00070606026401 | VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA CPF: 706.060.264-01. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2017 | 130.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NUTRIÇÃO NA FACULDADE INTREGADA DE PATOS (FIP) DA ESTUDANTE YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES CPF: 074.418.244-19. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2017 | 130.00 | 00070054995493 | YASMIN FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE YASMIN FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO CPF: 700.549.954-93. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2017 | 130.00 | 00010194335402 | EDILANE AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO EM ESTERICA DA ESTUDANTE EDILANE AIRES MONTEIRO CPF: 101.943.354-02. AMPARADA PELA LEI 221/2006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000853 | 02/05/2017 | 3770.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS PARA O VEICULO PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2017 | 154.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7859 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001138 | 02/05/2017 | 2426.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7860 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2017 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. QUANTO AOS SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNA EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTOS DE ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2017 | 888.70 | 00059187611449 | VERONICA MARIA EVANGELISTA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2017 | 515.46 | 00001098447425 | JOSA ALVES DA COSTA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA POP 110 I DE PLACA QFU - 1456. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2017 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/05/2017 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2017 | 412.37 | 00003195214431 | GEOVANIO FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN ESDI DE PLACA OFB - 3758/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2017 | 824.74 | 00011363486462 | MESSIAS NUNES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFB - 1903/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2017 | 1030.92 | 00051836050410 | ANTONIO DE LUCENA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 fan ks de placa npw - 6746. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTAFISCAL Nº 213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2017 | 515.46 | 00005430063444 | MARIA ELIZA PEIXOTO SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA ANCORA DO ALTO VERMELHO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 225EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2017 | 412.37 | 00008495494426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LACERDA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ANCORA DO SITIO LIBERDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2017 | 412.37 | 00004440764410 | LIDIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE LENÇOIS DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA (SEU DITINHA). VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 232EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2017 | 412.37 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA OGG - 6470/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2017 | 413.37 | 00007955894413 | LEANDRO XAVIER DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNY - 1675/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2017 | 412.37 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS DE PLACA MMP - 7744/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/05/2017 | 250.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA(01) CONSULTA MÉDICA NO VALOR DE 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) A SENHORA MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA CPF: 032.232.334-74. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº08 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2017 | 412.37 | 00002777357420 | AUDILANIA A LEITE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE PATOS A CAMPINA GRANDE DE CACMPINA GRANDE A PATOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2017 | 250.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA, ESPECIFICAMENTE NA SERINGA TRÍPLICE, BEM COMO NO CIRCUITO ELETRÔNICO DO MOTOR DO ASSENTO DA CADEIRA, DA UBSF - II DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/05/2017 | 3610.00 | 00012079452428 | MÁRCIO DE MORAIS CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAISDA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PBAOS SÍTIOS PAPAGAIO E URTIGA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2017 | 9850.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2017 | 412.37 | 00091749859491 | HELENO GONÇALVES BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ENCANAMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2017 | 309.27 | 00007055067464 | TANCREDO NEVES DOS SANTOS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2017 | 309.27 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA NPT - 4197/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2017 | 309.27 | 00002720567400 | EVERALDO DE LUCENA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ES DE PLACA OEZ - 0649/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/05/2017 | 780.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2017 | 412.37 | 00005061373413 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NPV - 0672/PB . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2017 | 412.37 | 00001616171405 | JAILMA RODRIGUES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDL DE PLACA QFJ - 2789/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2017 | 412.37 | 00002694582478 | EDILEUDA GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HOND POP100 DE PLACA MNT - 7135. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCALNº 207 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2017 | 824.74 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS ES DE PLACA MMY - 8863/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2017 | 500.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000865 | 04/05/2017 | 144.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6841 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000866 | 04/05/2017 | 8518.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6840 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2017 | 96.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000873 | 05/05/2017 | 479.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RCOLBINAMENTO E REPROCESSAMENTO DO MOTOR E GÁS DO AR SPLIT. VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/05/2017 | 1300.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABÊLO MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/05/2017 | 240.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAPACITOR 40UF. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1441 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2017 | 1040.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SISTEMAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001100 | 05/05/2017 | 2243.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1351 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000869 | 05/05/2017 | 204.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAPACITOR 6 MFD 450V C/TER 50X23X40 CAIXA. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1440 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/05/2017 | 665.90 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-2486. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000871 | 05/05/2017 | 5080.32 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU. #DS10#OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 166 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001135 | 05/05/2017 | 10097.12 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL BS10. DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/05/2017 | 946.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PRODUTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO DESTINADO AO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA CAMPOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2380 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/05/2017 | 215.25 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/05/2017 | 300.00 | 00004689449406 | JOSENILDA FELIPE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SENHORA JOSENILDA FELIPE SILVA CPF: 046.894.494-06. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0000891 | 08/05/2017 | 45663.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1352 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001170 | 08/05/2017 | 118.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000885 | 08/05/2017 | 82.96 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000892 | 08/05/2017 | 3950.00 | 00002402393424 | JOSINALDO TAIGI DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAR/CAMINHÃO M.BENZ/710, ANO 2002, PLACA HXC-0764. PARA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCALNº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000886 | 08/05/2017 | 489.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000887 | 08/05/2017 | 85.86 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/05/2017 | 530.00 | 00006655640407 | MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAMPOS FILHONO SITIO CARNAÚBA MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000889 | 08/05/2017 | 522.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) QUADROS BRANCOS(2,00X1,20)M ALUMINIO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000884 | 08/05/2017 | 220.57 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000879 | 08/05/2017 | 111.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4(210X279)MM, ECOLOGICO, RESMAS COM 500 FLS. DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 151 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000880 | 08/05/2017 | 1163.11 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2017 | 200.00 | 00006635087460 | ADIANA PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A SENHORA ADIANA PEREIRA MARTINS CPF: 066.350.874-60. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006, DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2017 | 430.00 | 00011899769439 | CRYSTIANE DA NÓBREGA HONÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000893 | 09/05/2017 | 815.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML-3050. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2709 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/05/2017 | 824.74 | 00003230789407 | ANTONIO RAMOS LAURINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAJEM DE UM(01) CARRO VW/GOL SPECIAL PAS/AUTOMOVEL DE PLACA KKO-3819. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2017 | 150.00 | 00010143855476 | CLAUDIA DE ANDRADE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA COMPRA DE ALIMENTOS A SENHORA CLAUDIA DE ANDRADE PEREIRA CPF: 101.438.554-76. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA- PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2017 | 150.00 | 00010069490465 | NAIANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA COMPRA DE ALIMENTOS A SENHORA NAIANA MARIA DA SILVA. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000904 | 09/05/2017 | 1120.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 04(QUATRO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML-2165. 02(DOIS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML-3050. VINCULADASA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2707 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2017 | 830.00 | 00010906100410 | WALDEMAR FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01(UM) POÇO ARTEZIANO PARA AGUAÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA CAMPOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/05/2017 | 2.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 09/05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2017 | 8.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000894 | 09/05/2017 | 870.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML305. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2706 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/05/2017 | 874.74 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO COLORIDA, PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, XEROX COLORIDA, PRETO E BRANCO, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/05/2017 | 824.74 | 00071403892415 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UM) CAR/CAMINHONETE, ALCO/GASOL DE PLACA DUO - 7735. DESTINADOS A VIAJENS EM CARATER DE URGENCIA COM PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 136 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001101 | 09/05/2017 | 2385.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DIVERSOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DESTINDOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1354 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/05/2017 | 824.74 | 00012537142403 | FHILIPE GLEYDSON ALVES RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO PRÉDIO DO CAPS I. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº195 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/05/2017 | 1030.92 | 00010192016490 | LARYSSA LEANDRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICO EM ENFERMAGEM NO CAPS I. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº197 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000896 | 09/05/2017 | 1050.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN. 03(TRÊS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET. 02(DOIS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML305. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2708 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/05/2017 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SENHOR ISLANIO MENDONÇA FERREIRA CPF: 071.694.514-25. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000910 | 10/05/2017 | 1494.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DOBLO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1429 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001115 | 10/05/2017 | 10084.50 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, #DC# OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2017 | 11960.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017, CONFOFME PLANILHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000907 | 10/05/2017 | 2886.70 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2017 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53)JUNTO AO INSS. NO DIA 10/05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2017 | 4219.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60)NO DIA 10/05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2017 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2017 | 12836.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 05/2017, CONFOFME PLANILHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2017 | 1856.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000729+07.2013.815.0251, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO, MOVIDO PELO SR. ELENO LAURINO BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000911 | 10/05/2017 | 10382.22 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000912 | 10/05/2017 | 12496.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA, ENCHEDEIRA PA, PAC WA200, TRATOR AZUL, GAE-18, PATROLRETROESCAVADEIRA. VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000908 | 10/05/2017 | 8160.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV - 6781, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1431 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000909 | 10/05/2017 | 7805.70 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC - 6409 VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1430 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2017 | 9668.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 05/2017, CONFOFME PLANILHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001112 | 10/05/2017 | 20060.81 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC#OLEO DIESEL B S500. #DS#OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001113 | 10/05/2017 | 10017.27 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 169 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2017 | 1609.95 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROJETO DIDAQUÊ (AULAS DE REFORÇO) CONFORME LEI 405/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000924 | 11/05/2017 | 1222.00 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000925 | 11/05/2017 | 10784.99 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2017 | 4255.71 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 627, CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/05/2017 | 70.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000927 | 11/05/2017 | 7600.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO, REVISÃO, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM TODOS OS VEICULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2017 | 9200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001144 | 11/05/2017 | 3971.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA REEMPENHADA NESSA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 798. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6967 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001145 | 11/05/2017 | 6890.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 586. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7450 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/05/2017 | 817.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, 2 SOLDAS DE ALUMINIO, DUAS CONEXÕES, DUAS LUVAS E MÃO DE OBRA DO PAINEL, MÃO DE OBRA DO COMPRESSOR E CONDENSADOR. DO VEICULO DE PLACA NQI - 1842 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1946 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/05/2017 | 250.00 | 00021861170459 | JOÃO TEODOSIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SENHOR JOÃO TEODOSIO DE FARIAS CPF:218.611.704-59. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/05/2017 | 240.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNOSTICOS DE PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 973 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/05/2017 | 640.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS TRABALHADORES QUE ATUAM JUNTOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1952 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/05/2017 | 4019.60 | 01110785000118 | TECELAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOALHA DE BANHO ORQUIDEA6X120CM) DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/05/2017 | 620.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM DOADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9001984 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000931 | 12/05/2017 | 9627.01 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADAS PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 538 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/05/2017 | 440.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 02(DUAS) CONDULTAS MÉDICAS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001163 | 12/05/2017 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS CONTÁVEIS REALIZADAS PARA ESSA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001139 | 15/05/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE PREGÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS. REFERENTE AS MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001148 | 15/05/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4515 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/05/2017 | 2577.31 | 00009729056420 | RAYSSA ARRUDA LIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA COLOCAÇÃO DAS PROTESES DENTARIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/05/2017 | 1314.43 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/05/2017 | 201.60 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OFICINAS DE MULHERES E IDOSOS DO MUNICIPIODE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 617 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/05/2017 | 2577.31 | 00010197073484 | TAUANNA BEZERRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01(UM) JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/05/2017 | 515.46 | 00005124933402 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO NO TRADICIONAL E CULTURAL DIAS DAS MÃES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. NO DIA 12/05/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/05/2017 | 100.00 | 00013119032409 | VANESSA MARQUES DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 100,00 (CEM REAIS) A SENHORA VANESSA MARQUES DE HOLANDA CPF: 131.190.324-09 PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMAPARA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000938 | 16/05/2017 | 3705.27 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 167 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001117 | 16/05/2017 | 10051.14 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001137 | 16/05/2017 | 1653.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8117 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001114 | 16/05/2017 | 10028.01 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/05/2017 | 725.00 | 00009755412425 | CINTHIA COSTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/05/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000945 | 16/05/2017 | 27006.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/05/2017 | 325.80 | 00030522625134 | MARIA DA GUIA DE MORAIS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 325,80 (TREZENTOS E VINTE E CINCO E OITENTA CENTAVOS) PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS A SENHORA MARIA DA GUIA DE MORAIS OLIVEIRA CPF: 305.226.251-34 PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DECACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000947 | 16/05/2017 | 11430.88 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 539 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000949 | 16/05/2017 | 3386.93 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001155 | 16/05/2017 | 4549.90 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS SACRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001156 | 16/05/2017 | 794.65 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/05/2017 | 0.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/05/2017 | 600.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO AVISOS DE LICITAÇÕES PP 24,25,26/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/05/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000955 | 17/05/2017 | 2111.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 169 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2017 | 500.00 | 00008321001459 | FÁBIO JUNIOR SILVA MATEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 500,00 (QUIENTOS REAIS) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FÁBIO JUNIOR SILVA MATEUS CPF: 083.210.014-59. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/05/2017 | 972.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADO AOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3705 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000956 | 17/05/2017 | 2497.79 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/05/2017 | 4345.78 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM DISTRIBUIDOS NA ILUMICAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/05/2017 | 330.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA NO VEICULO ENXEDEIRA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/05/2017 | 90.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RODA TRAZEIRA, TROCA DO RETENTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/05/2017 | 780.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MAQUINA ENCHEDEIRA DO PAC, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/05/2017 | 350.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2054 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/05/2017 | 12397.00 | 15329604000153 | E M C CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 55 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRATADAS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/05/2017 | 250.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNK - 4219, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2066 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/05/2017 | 350.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NO VEICULO MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACA - MOT - 2486. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2064 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/05/2017 | 450.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2062 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/05/2017 | 1030.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA NPR - 6593, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2058 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/05/2017 | 60.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO - ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2056 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/05/2017 | 194.00 | 14487679000108 | MED & LAB PRODUTOS PARA SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 717 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/05/2017 | 846.59 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PP 20, 21, 22, 23/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8941 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/05/2017 | 2824.24 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA - PB À BRASILIA - DF DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE 020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 19/05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001164 | 19/05/2017 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS CONTÁVEIS REALIZADAS PARA ESSA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/05/2017 | 500.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE 11 CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2601 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/05/2017 | 960.00 | 00004638784429 | IRAILTON CAVALCANTE PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO GM/CORSA CLASSIC DE PLACA DKX -1801/PB. PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM PROBLEMA DE SAÚDE DOS SÍTIOS LIBERDADE E CARNAÚBA DOS XAVIER PARA CACIMBA DE AREIA - PB E PATOS - PB. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000986 | 19/05/2017 | 3077.39 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADAS PELA LEI 221/2006. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 540 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/05/2017 | 721.64 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO PRÉDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL DONA LUZIA SOARES. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/05/2017 | 2061.85 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA HIP - 3362/PB. PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO SÍTIO CARNAÚBA DOS BORGES À SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE A 20/04/2017 À 20/05/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/05/2017 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/05/2017 | 10.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/05/2017 | 374.40 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS AS OFICINAS DE MULHERES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/05/2017 | 1260.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PATOS - PB A JOÃO PESSOA - PB DE JOÃO PESSOA - PB A PATOS - PB AMPARADAS PELA LEI 221/2006. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/05/2017 | 1025.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA 0386957482 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 41 CAMISAS POLO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/05/2017 | 1030.92 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE ACESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE OFICINEIROS. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/05/2017 | 150.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO VALOR DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA) REAIS, PARA VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBERIBE - PE. NO DIA 22 DE MAIO DE 2017. PARA ACOMPANHAMENTO AO JOVEM KAINAM BARBOSA MATEUS QUE SE ENCONTRA NA INSTITUIÇÃO DESAFIO JOVEM MUDANÇA DE VIDA/CASA DE RECUPERAÇÃO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/05/2017 | 3500.00 | 00003807763406 | JOSENILDO LIMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB DIESEL I/M.BENZ313 CDI SPRINTER DE COR BRANCA MODELO 2007 DE PLACA BBI-8007. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. COM O MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LACATARIO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/05/2017 | 213.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 213,00 (DUZENTOS E TREZE REAIS) A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA MORFOLOGICA PARA A SENHORA ADRIANA MONTEIRO DE SOUZA XAVIER CPF: 016.162.174-05. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15278 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22/05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/05/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVRNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 730 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2017 | 206.18 | 00011899769439 | CRYSTIANE DA NÓBREGA HONÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/05/2017 | 1498.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/05/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVRNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS E ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 709 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/05/2017 | 206.18 | 00005039478305 | JOSÉ WILDERLAN DOS SANTOS BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/05/2017 | 470.00 | 00006953533498 | NILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE ERONILDES BORGES, SÍTIO P´R DE SERRA. MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/05/2017 | 1000.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7392 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/05/2017 | 33.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2017 | 3775.12 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8294 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/05/2017 | 1151.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO PERIODO DE ARRECADAÇÃO 31/03/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/05/2017 | 814.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO PERIODO DE ARREDAÇÃO 30/04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/05/2017 | 980.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENRO DE SAÚDE DE PATOS - PB A JOÃO PESSOA - PB DE JOÃO PESSOA - PB A PATOS - PB DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/05/2017 | 3500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS (GFIP). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001103 | 26/05/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/05/2017 | 5027.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8322 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/05/2017 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA A SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA. PESSOA CONVULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/05/2017 | 627.86 | 00030522625134 | MARIA DA GUIA DE MORAIS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 627,86 (SEISSENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SENHORA MARIA DA GUIA MORAIS OLIVEIRA CPF: 305.226.251-34. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARA PELA LEI 221/2006. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2017 | 290.00 | 17851827000101 | CLAUDIO PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2017 | 9637.27 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2017 | 2811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2017 | 5272.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2017 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2017 | 4000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2017 | 2811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2017 | 615.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. AGENCIA PATOS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2017 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PEQUENAS PARTES A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2017 | 18283.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2017 | 7690.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2017 | 3860.73 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO SIA/SUS COMBATE DE EDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2017 | 1088.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE SA FAMÍLIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2017 | 10351.73 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2017 | 32159.91 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2017 | 12084.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2017 | 4083.87 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2017 | 2200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2017 | 2200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTA - CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2017 | 6150.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2017 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2017 | 9210.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2017 | 23052.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2017 | 9076.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2017 | 28643.71 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2017 | 102353.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2017 | 16249.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2017 | 4072.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 10%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2017 | 46500.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 10%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2017 | 14403.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2017 | 2306.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2017 | 10991.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2017 | 130.00 | 00011901290433 | AYANNE HONÓRIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE AYANNE HONÓRIO DE SOUZA CPF: 119.012.904-33. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2017 | 130.00 | 00012150668483 | ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 121.506.684-83. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2017 | 130.00 | 00003334124517 | CATIANE MENDONÇA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE CATIANE MENDONÇA GONÇALVES CPF: 033.341.245-17. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2017 | 130.00 | 00012623132445 | DAYANNE DE OLIVEIRA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE DAYANNE DE OLIVEIRA DIAS CPF: 126.231.324-45. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2017 | 130.00 | 00010194335402 | EDILANE AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ESTETICA DA ESTUDANTE EDILANE AIRES MONTEIRO CPF: 101.943.354-02. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2017 | 130.00 | 00010870935461 | FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA CPF: 108.709.354-61. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2017 | 130.00 | 00070606106421 | JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER CPF: 706.061.064-21. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2017 | 130.00 | 00070605991421 | JOSIVANIA RODRIGUES BERNANRDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JOSIVANIA RODRIGUES BERNARDO CPF: 706.059.914-21. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2017 | 130.00 | 00010143851489 | JOSIANE DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JOSIANE DOS SANTOS MEDEIROS CPF: 101.438.514-89. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2017 | 130.00 | 00070063190486 | LETICIA SILVINO DE ARAÚJO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE LETICIA SILVINO DE ARAÚJO NETA CPF: 700.631.904-86. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2017 | 130.00 | 00012549494458 | MARYANNA DANTAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARYANNA DANTAS SILVA CPF: 125.494.944-58. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2017 | 130.00 | 00005178589408 | MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COSTA CPF: 051.785.894-08. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2017 | 130.00 | 00070063136430 | MICHELLE LAURINDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MICHELLE LAURINDO FERREIRA CPF: 700.631.364-30. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2017 | 130.00 | 00011896071406 | NATTAN HELDER CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE FARMÁCIA DO ESTUDANTE NATTAN HELDER CAVALCANTE CAMPOS CPF: 118.960.714-06. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2017 | 130.00 | 00070054995493 | YASMIN FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE YASMIN FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO CPF: 700.549.954-93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2017 | 130.00 | 00070197403409 | SAMUEL ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE SAMUEL ALVES DE LIMA SOUZA CPF: 701.974034-09. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2017 | 130.00 | 00070606026401 | VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE VINICIUS LEANDRO DE OLIVEIRA CPF: 706.060.264-01. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2017 | 130.00 | 00010196959438 | DAMIRES SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE DAMIRES SAORES RODRIGUES CPF: 101.969.594-38. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2017 | 130.00 | 00070606075445 | JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 706.060.754-45. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2017 | 130.00 | 00011833227476 | MARIA IZABELLE DE OLIVEIRA SANTOS XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA IZABELLE DE OLIVEIRA SANTOS XAVIER CPF: 118.332.274-76. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2017 | 130.00 | 00009690881400 | MAYARA DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MAYARA DANTAS DE SOUZA CPF: 096.908.814-00. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2017 | 130.00 | 00005441807474 | NAIBE GECLEIA MARQUES MENDONÇA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE NAIBE GECLEIA MARQUES MENDONÇA SOUZA CPF: 054.418.074-74. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2017 | 130.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NUTRIÇÃO DA ESTUDANTE YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES CPF: 074.418.244-19. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2017 | 130.00 | 00012163380432 | MARIA CLARA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CPF:121.633.804-32 NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA CLARA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES CPF: 121.633.804-32. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2017 | 130.00 | 00009712599418 | MARIA VÊRONICA DOS SANTOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CPF: 097.125.994-18 NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA VERÔNICA DOS SANTOS LIMA CPF: 097.125.994-18. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2017 | 130.00 | 00070606113479 | GRACINARA DO CARMO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE GRACINARA DO CARMO ALEXANDRE CPF: 706.061.134-79. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2017 | 130.00 | 00070606098496 | ISRAEL ALEXANDRE DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE ISRAEL ALEXANDRE DO CARMO CPF: 706.060.984-96. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2017 | 130.00 | 00009296516420 | NAYARA DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DA ESTUDANTE NAYARA DE ALMEIDA DANTAS CPF: 092.965.164-20. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2017 | 130.00 | 00010652187455 | KARINY ARAÚJO FIGUERÊDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DA ESTUDANTE KARINY ARAÚJO FIGUERÊDO CPF: 106.521.874-55. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2017 | 5865.91 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2017 | 4054.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2017 | 38753.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2017 | 21703.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2017 | 4030.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2017 | 1250.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2017 | 3792.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2017 | 4997.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2017 | 17263.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2017 | 3600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - ORIENTADOR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2017 | 1520.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CIRANDEIRO CLUBE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES 03 E 04 DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2017 | 121.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA CAMPOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2017 | 353.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO E CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES 03 E 04 DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2017 | 9029.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 04 DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2017 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES 03 E 04 DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2017 | 89.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES 03 E 04 DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2017 | 1301.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO MORRO DA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2017 | 120.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BAMBA DAGUA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2017 | 2183.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES 03 E 04 DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2017 | 4937.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES 03 E 04 DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2017 | 23.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400606/2017-61 NO VALOR TOTAL DE R$ 236,90, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2017 | 46.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400607/2017-13 NO VALOR TOTAL DE R$ 474,00, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2017 | 438.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400605/2017-16 NO VALOR TOTAL DE R$ 4.427,00, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2017 | 559.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400608/2017-50 NO VALOR TOTAL DE R$ 2.823,20, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2017 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31/05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2017 | 5181.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADADO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAÍBA CONFORMRE CONFISSÃO DE DIVIDA Nº 90000130. REFERENTE AOS MESES 03 E 04 DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2017 | 178.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2017 | 673.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES 03 E 04 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001187 | 01/06/2017 | 7402.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AP FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2017 | 38.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2017 | 384.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001185 | 01/06/2017 | 5524.35 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 183 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2017 | 3608.24 | 00008067491488 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NÓBREGA MADRUGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA NO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA FILHO (SEU DITINHA). VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 165 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2017 | 1300.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DE CAMPINA GRANDE - PB Á CACIMBA DE AREIA - PB. A FAMILIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2017 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2017 | 74.48 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001188 | 01/06/2017 | 5107.55 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2017 | 500.00 | 12042533000115 | DESAFIO JOVEM MUDANÇA DE VIDA/ CASA DE RECUPERAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE KAINAM BARBOSA MATEUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2017 | 103.09 | 00011899769439 | CRYSTIANE DA NÓBREGA HONÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/06/2017 | 103.09 | 00011899769439 | CRYSTIANE DA NÓBREGA HONÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/06/2017 | 14.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001535 | 02/06/2017 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. QUANTO AOS SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNA EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTOS DE ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001536 | 02/06/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE PREGÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS. REFERENTE AS MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2017 | 919.99 | 00009970396471 | BRENO WANDERLEY TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS; ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS CONTABEIS DE JANEIRO E FEVEREIRO JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2017 | 1030.92 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE À CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/06/2017 | 1030.92 | 00004129619462 | MARIA DA GUIA MERENCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE LENÇOIS DA ANCORA DE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 305 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/06/2017 | 4600.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DESTINADO AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2710 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001194 | 05/06/2017 | 3950.00 | 00002402393424 | JOSINALDO TAIGI DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAR/CAMINHÃO M.BENZ/710, ANO 2002 DE PLACA HXC-0764. PARA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETAS DE LIXO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 171 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/06/2017 | 830.00 | 00010906100410 | WALDEMAR FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) POÇO ARTEZIANO PARA AGUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/06/2017 | 830.00 | 00010906100410 | WALDEMAR FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTEZIANO PARA AGUAÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/06/2017 | 530.00 | 00006655640407 | MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAMPOS FILHO NO SITIO CARNAÚBA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 174 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/06/2017 | 2130.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 168 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/06/2017 | 620.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 169 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/06/2017 | 2061.85 | 00004054645410 | AGAPITO ROMULO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, E ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/06/2017 | 725.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DUAS (2) AUTOCLAVE E UM GABINETE ODONTOLÓGICO. CONFORME NOTA FISCAL N° 200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/06/2017 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00 (TREZENTOS REAIS) AO SENHOR ISLANIO MENDONÇA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADO PELA LEI 221/2006. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/06/2017 | 1419.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL E DE URGENCIA NO PERIODO DE 09/03/2017 A 25/052017.DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 67 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/06/2017 | 150.00 | 00004369574420 | BETANHA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A SENHORA BETANIA CAMPOS FERREIRA CPF:043.695.744-20 PARA AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/06/2017 | 1043.29 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 292 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/06/2017 | 310.00 | 00002814025406 | EDAIR JOSÉ N. DA COSTA E OUTROS (FOLHA-CONSELHO TUTELAR) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA CG150 FAN ESI DE PLACA MOW - 3521/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 178EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/06/2017 | 2061.85 | 00023815310415 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE MEDIÇÕES EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/06/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA AO PACIENTE JOSÉ MAURILIO ALVES SANTOS PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N°272 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/06/2017 | 260.00 | 00078938015491 | CARLOS VAGNER DE SOUSA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01(UMA) VIAJEM EM CARATER DE URGENCIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB A CAMPINA GRANDE - PB. DE CAMPINA GRANDE - PB. A CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2017. CONFORME COMPROVANTE NOTA FISCAL N° 176 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/06/2017 | 830.00 | 00003230789407 | ANTONIO RAMOS LAURINDO | DEPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAJEM NO VEICULO VW/GOL SPECIAL PAS/AUTOMOVEL DE PLACA KKO-3819. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/06/2017 | 1546.39 | 00011901290433 | AYANNE HONÓRIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO PERIODO JUNINO EM TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 181 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001205 | 08/06/2017 | 930.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 03 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML-2165. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N°2783 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/06/2017 | 309.27 | 00005216080406 | JOSÉ ALVES DE ALQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE DANÇA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 182 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/06/2017 | 4639.17 | 00007432279489 | NEIDIVÂNIA DANTAS DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE TAPEROÁ - PB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 184 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001208 | 08/06/2017 | 810.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 01 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2786EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/06/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA A MARIA SOFIA DE ARAÚJO SILVA, PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 274 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2017 | 2.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO 08/06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/06/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS(SITE) NA INTERNET COMÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CACIMBADEAREIA.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 1727 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001207 | 08/06/2017 | 1185.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML2165. 03 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML-3050. 01 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICANTE DE IMPRESSORA DESKJET. VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2785 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001211 | 08/06/2017 | 10911.32 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001462 | 08/06/2017 | 20067.77 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL BS500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 179 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001593 | 08/06/2017 | 4980.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DETINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OFD-5718. DOBLO DE PLACA QFM-2204. CORSA CLASSIC DE PLACA OFZ-9425. FIAT UNO BRANCO DE PLACA OFH-3029. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIODE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 102 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001633 | 08/06/2017 | 10023.50 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. #DS10#OLEO DIESEL B S10. DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 178 RM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/06/2017 | 1030.92 | 00004179338432 | MARIA JOSÉ ALVES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA ANCORA DO SITIO ALTO VERMLEHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 303 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001591 | 08/06/2017 | 5950.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6593. ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT - 2486 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 103 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001533 | 08/06/2017 | 10089.20 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 177 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001210 | 08/06/2017 | 1010.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 04 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML3050. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2784 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/06/2017 | 150.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA 04468671440 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PORTA AUTOMATICA DO ONIBUS NOVO N°10. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 16 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001213 | 09/06/2017 | 5250.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (DIÁRIOS DE CLASSE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUIUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000543 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/06/2017 | 212.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AFASTE 480G. COLOSSO FC30 100ML (VENENO) PARA DETETIZAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ DUARTE DANTAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 293 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/06/2017 | 42365.45 | 29979036000140 | INSS | DEESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE/FUNDEB 60%), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 04/2017, CONFOFME RELATÓRIOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/06/2017 | 43089.00 | 29979036000140 | INSS | DEESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE/FUNDEB 60%), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 05/2017, CONFOFME RELATÓRIOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/06/2017 | 4407.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE)R, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 05/2017, CONFFME PLANILHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001644 | 09/06/2017 | 4070.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR AZUL. GAE-18. PATROL. VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/06/2017 | 484.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS 7 CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 4026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001226 | 09/06/2017 | 3485.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE TIMBRADO OFICIO, ENVELOPE TIMBRADO 21,6X27,4. 24,34, 22X32) DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNCICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001227 | 09/06/2017 | 5110.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (BLOCOS DE GABINETE, CAPAS DE PROCESSO) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTE FISCAL N° 1000544 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001228 | 09/06/2017 | 1485.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (TALÕES DIVERSOS 50X2) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000546 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/06/2017 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 09/06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/06/2017 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC53 JUNTO AO INSS NO DIA 09/06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 09/06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/06/2017 | 13843.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS NO DIA 09/06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/06/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/06/2017 | 300.00 | 00004689449406 | JOSENILDA FELIPE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) A SENHORA JOSENILDA FELIPE SILVA CPF: 046.894.494-06, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/06/2017 | 0.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001223 | 09/06/2017 | 21364.53 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB AMPARADAS PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 545 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001224 | 09/06/2017 | 5600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO ESPECIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000542 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001225 | 09/06/2017 | 450.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 1842, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 744 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001229 | 09/06/2017 | 430.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NO VEICULO CORSA DE PLACA OFZ-9425 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 745 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001232 | 09/06/2017 | 1130.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1486 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/06/2017 | 25274.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 04/2017, CONFOFME RELATÓRIOS, LANILHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/06/2017 | 150.00 | 00016570032801 | MARIA DE LOURDES CAMPOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A SENHORA MARIA DE LOURDES CAMPOS SOARES CPF: 165.700.328-01 PARA AJUDA NO ALUGUEL SOCIAL. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001398 | 10/06/2017 | 4570.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OFD-5718 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1489 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001233 | 10/06/2017 | 1410.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA OFZ - 9425 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1487 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001235 | 10/06/2017 | 470.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA OFD - 5718, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 746 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001236 | 10/06/2017 | 26.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DOBLO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 747 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001240 | 10/06/2017 | 1805.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI-1842 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1496 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001234 | 10/06/2017 | 1260.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-1312 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1491 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001237 | 10/06/2017 | 965.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486 VINVULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1490 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001238 | 10/06/2017 | 1260.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6409 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N°1493 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001239 | 10/06/2017 | 2190.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6593 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1494 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001241 | 10/06/2017 | 910.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6781 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1495 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001242 | 12/06/2017 | 1300.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSOS SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6593 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 753 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001243 | 12/06/2017 | 800.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2485 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 752 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001244 | 12/06/2017 | 900.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 6781 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 751 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001245 | 12/06/2017 | 1520.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6409 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 750 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001246 | 12/06/2017 | 2500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS A VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-1312 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 749 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/06/2017 | 200.00 | 00003223233474 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 200,00(DUZENTOS REAIS) A SENHORA MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA CPF: 032.232.334-74.PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/06/2017 | 400.00 | 00012670742483 | MARCELO NASCIMENTO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFZ-9425 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTE FISCAL N° 2418 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/06/2017 | 350.00 | 00012670742483 | MARCELO NASCIMENTO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH-3029 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2417 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/06/2017 | 300.00 | 00009506854459 | MARIA FRANCISCA ALVES TEODOSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONEDENTE A DOAÇÃO DE 300,00(TREZENTOS REAIS) A SENHORA MARIA FRANCISCA ALVES TEODOSIO CPF: 095.068.544-59 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PESSOA COMVULNERABVILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/06/2017 | 985.00 | 00098209884468 | VALDILEUZA ALVES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/06/2017 | 500.00 | 00006749467407 | FABIOLA ALVES FERREIRA RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/06/2017 | 450.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) A SENHORA JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA CPF: 051.751.904-66 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/06/2017 | 830.00 | 00010480232814 | JANIO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONCERTOS DA GALERIA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA(SEU DITINHA) E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 201EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001257 | 13/06/2017 | 4735.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1383 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001258 | 13/06/2017 | 3992.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1382 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001259 | 13/06/2017 | 3662.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1384 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/06/2017 | 300.00 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) A SENHORA JUCIARA SILVA CAMPOS CPF: 065.902.784-40 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/06/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO SO BRASIL S/A. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/06/2017 | 19.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/06/2017 | 453.00 | 00098209884468 | VALDILEUZA ALVES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 200 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/06/2017 | 500.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/06/2017 | 350.00 | 00079841619415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) CASA(IMOVEL) PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO NO SITIO ALTO VERMELHO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/06/2017 | 1030.92 | 00002190881447 | SILVANIO SANTOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA FESTEJOS DO SÃO JOÃO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N°202 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/06/2017 | 1112.00 | 00098209884468 | VALDILEUZA ALVES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 198 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/06/2017 | 958.76 | 00004248958465 | JOÃO PAULO DINIZ RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AULAS DE INGLÊS NA LICENÇA MATERINIDADE DA PROFESSORA LUCICLEIDE MENDONÇA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 291 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/06/2017 | 500.00 | 00006540563400 | MICHEL DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO D 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2017 | 150.00 | 00013239759420 | FRANCISCO CAVE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A SENHORA NAYANE SILVA PARA ALUGUEL DE UMA CASA. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2017 | 300.00 | 00009480915413 | ARIANA PEREIRA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/06/2017 | 350.00 | 00001141296497 | CLEOPATRA LIMA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2017 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/06/2017 | 1030.92 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE OFICINEIROS. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 251 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/06/2017 | 936.99 | 00059187611449 | VERONICA MARIA EVANGELISTA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 252 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2017 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/06/2017 | 300.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO CAMINHÃO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/06/2017 | 650.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP 27/17 28/17 29/17 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/06/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 9519 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001534 | 14/06/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4564 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/06/2017 | 37.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/06/2017 | 370.00 | 00091794587420 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00 (TREZENTOS REAIS) AO SENHOR CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE LIMA CPF: 917.945.874-20 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES) PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006DO MUNICIPIO DE ACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001270 | 15/06/2017 | 8875.22 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N°3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001272 | 16/06/2017 | 3066.71 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/06/2017 | 412.37 | 00003195214431 | GEOVANIO FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN ESDI DE PLACA OFB-3758/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORMENOTA FISCAL N° 260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/06/2017 | 824.74 | 00011363486462 | MESSIAS NUNES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA OFB-1903/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/06/2017 | 158.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/06/2017 | 1030.92 | 00051836050410 | ANTONIO DE LUCENA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS DE PLACA NPW - 6746/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/06/2017 | 412.37 | 00007955894413 | LEANDRO XAVIER DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN DE PLACA MNY-1675/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 266 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/06/2017 | 412.37 | 00008495494426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LACERDA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ANCORA DO SITIO LIBERDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 276 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/06/2017 | 412.37 | 00004440764410 | LIDIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS LENÇOIS DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA (SEU DITINHA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 261 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/06/2017 | 412.37 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA OGG-6470/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 265 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/06/2017 | 412.37 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA HONDA CG125 TITAN KS DE PLACA MNMP-7744/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 259 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/06/2017 | 824.74 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS DE PLACA MMY-8863/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/06/2017 | 412.37 | 00001616171405 | JAILMA RODRIGUES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA HONDA NXR 160 ESDL DE PLACA QFJ - 2789/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTAFISCAL N° 270 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/06/2017 | 412.37 | 00005061373413 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN ESI DE PLACA NPV-0672/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 262 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/06/2017 | 515.46 | 00003540306471 | NOBERTO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ELETRICISTA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAMPOS FILHO LOCALIZADO NA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 278 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/06/2017 | 412.37 | 00009326518442 | FELIPE GABRIEL DE SOUZA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONCERTOS NO POSTO DE SAÚDE ERONILDES BORGES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 290 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/06/2017 | 309.27 | 00007055067464 | TANCREDO NEVES DOS SANTOS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIA NA RUA ANTÔNIO FÉLIX DE MENDONÇA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 268 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/06/2017 | 412.37 | 00091749859491 | HELENO GONÇALVES BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/06/2017 | 309.27 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS DE PLACA NPT - 4197/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/06/2017 | 309.27 | 00002720567400 | EVERALDO DE LUCENA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN ES DE PLACA OEZ-0649/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001461 | 16/06/2017 | 5062.45 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/06/2017 | 515.46 | 00001098447425 | JOSA ALVES DA COSTA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA HONDA POP 110 I DE PLACA QFU - 1456/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/06/2017 | 515.46 | 00072732610410 | SEVERINO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM PALESTRAS AS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 279 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/06/2017 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/06/2017 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 01(UM) EXAME ANATOMOPATOLÓGICO NO VALOR DE 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) AO SENHOR JOSÉ MOREIRA DA SILVA CPF: 012.951.478-01 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 42057 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/06/2017 | 420.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD-5718 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2550 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/06/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001327 | 19/06/2017 | 540.00 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DETINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 14 EM ANEXO.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001328 | 19/06/2017 | 961.60 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 11 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001538 | 19/06/2017 | 4671.36 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 12 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001539 | 19/06/2017 | 2574.00 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA CONSUMO DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017.CONFORME NOTA FISCAL N° 13 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001540 | 19/06/2017 | 4008.15 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS ESCOLAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001541 | 19/06/2017 | 4671.36 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS ESCOLAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 12 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001542 | 19/06/2017 | 2574.00 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS ESCOLAS PARA CONSUMO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017.CONFORME NOTA FISCAL N° 13 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2017 | 5850.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-6409 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 804 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2017 | 1237.11 | 00003733596404 | JULELI PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE OBSERVAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/06/2017 | 958.76 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/06/2017 | 9200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2017 | 7900.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/UP CROSS 2015/2016 DE PLACA QFL-7607/PB. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 659 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001279 | 20/06/2017 | 11500.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE REVISÃO, LUBRIFICAÇÕES, REVITALIZAÇÃO DE PINTURA, IGIENIZAÇÃO, LAVAGEM DE BANCOS E POLIMENTOS EM TODOS OS VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2017 | 59.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2017 | 123.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/06/2017 | 83.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2017 | 4100.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NA REVITALIZAÇÃO DO POÇO ARTEZIANO VINCULADO AO CIRANDEIRO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/06/2017 | 1030.92 | 00002764564406 | ADEILTON F MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/06/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001460 | 21/06/2017 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DE JUNHO 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 453 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001629 | 21/06/2017 | 5095.74 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC#OLEO DIESEL B S500. #DS10#OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 184 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2017 | 1874.00 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 07/05 E 21/05 DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 222 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001630 | 21/06/2017 | 5161.59 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 183 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/06/2017 | 1550.00 | 00049946315491 | JORGE JOAQUIM LIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA E SUSPENÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA - OFH - 3029. CORSA CLASSIC DE PLACA OFZ - 9425. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 301 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/06/2017 | 500.00 | 00001295147807 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 500,00(QUIENHENTOS REAIS) AO SENHOR JOSÉ MOREIRA CAMPOS CPF: 012.951.478-07 AO SENHOR JOSÉ MOREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001337 | 22/06/2017 | 1300.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) LAMINA RETA 13 4T3007 DESTINADA AO VEICULO PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 453 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/06/2017 | 2070.00 | 00049946315491 | JORGE JOAQUIM LIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA, TRAZEIRA E CAIXA DE MARCHA DO VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA NPR - 6593. MICROONIBUS DE PLACA OGC - 6409. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB.CONFORME NOTA FISCAL N° 297 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/06/2017 | 4150.00 | 00049946315491 | JORGE JOAQUIM LIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO DE DIANTEIRA, TRAZEIRA E CAIXA DE MARCHA NO MICROONIBUS DE PLACA MOT - 2486. MICROONIBUS DE PLACA NPV - 6781. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 296 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/06/2017 | 450.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA E EMBUCHAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-2945. CONFORME NOTA FISCAL N° 2627 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/06/2017 | 33.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/06/2017 | 25.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/06/2017 | 400.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERAL DESTINADO A FAMILIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/06/2017 | 291.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/06/2017 | 117.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/06/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 23/06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/06/2017 | 302.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/06/2017 | 2530.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB JUNTO A ENERGISA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/06/2017 | 1109.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/06/2017 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/06/2017 | 454.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/06/2017 | 300.00 | 00008364752405 | ANA PAULA DO NASCIMENTO RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) A SENHORA ANA PAULA DO NASCIMENTO RIBEIRO CPF:083.647.524-05 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/06/2017 | 2651.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/06/2017 | 1000.00 | 00005424759440 | MARIA JOELMA M. DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 1.000,00 (UM MIL REAIS) A SENHORA MARIA JOELMA M. DE OLIVEIRA CPF: 054.247.594-40 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES) AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001294 | 25/06/2017 | 1876.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTGA FISCAL N° 7748 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001295 | 25/06/2017 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVEROSOS MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 7756 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001296 | 25/06/2017 | 4711.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 7761 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/06/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO VALOR DE 600,00 (SEISSENTOS REAIS)A SENHORA SILVANEIDE MENDONÇA MARTINS. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 5734 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001300 | 26/06/2017 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 7762 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001338 | 26/06/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO E ACESSORIA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/06/2017 | 300.00 | 00088550419400 | HELENO PEDRO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A DOAÇÃO DE NO VALOR DE 300,00 (TREZENTOS REAIS) AO SENHOR HELENO PEDRO MONTEIRO CPF: 885.504.194-00 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. AMPARADO PELA LEI221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001616 | 26/06/2017 | 5027.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE REEMPENHA NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1098. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8322 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001617 | 26/06/2017 | 1837.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 7757 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/06/2017 | 500.00 | 00006749467407 | FABIOLA ALVES FERREIRA RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/06/2017 | 300.00 | 00070036651400 | KALINA PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) A SENHORA KALINA PEREIRA DE LIMA CPF: 700.366.514-00 PARA COMPRA DE ALIMENTOS. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/06/2017 | 300.00 | 00003598563493 | JOSÉ ERIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) AO SENHOR JOSÉ ERIVALDO DA SILVA SANTOS CPF: 035.985.634-93 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/06/2017 | 500.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001339 | 27/06/2017 | 2002.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICA DIVERSAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 457 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001301 | 27/06/2017 | 10032.39 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC#OLEO DIESEL B S500. #DS10 OLEO DIESEL BS10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/06/2017 | 677.01 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-1312 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACICMBA DE AREIA- PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/06/2017 | 874.19 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4921 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/06/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/06/2017 | 1366.06 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO NISSAN LEVINA DE PLACA OXO-2945 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/06/2017 | 350.00 | 00079841619415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO SITIO ALTO VERMELHO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/06/2017 | 150.00 | 00013239759420 | FRANCISCO CAVE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A SENHORA NAYANA SILVA PARA AJUDA DE MORADIA. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/06/2017 | 500.00 | 00006540563400 | MICHEL DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/06/2017 | 350.00 | 00001141296497 | CLEOPATRA LIMA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/06/2017 | 300.00 | 00009480915413 | ARIANA PEREIRA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/06/2017 | 2000.00 | 00013838228839 | ANTONIO LUSPADRE RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) AO SENHOR ANTONIO LUSPADRE RODRIGUES BEZERRA CPF: 138.382.288-39 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE GLÂNDULAS) PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2017 | 360.82 | 00005039478305 | JOSÉ WILDERLAN DOS SANTOS BRITO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE AR-CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 235 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/06/2017 | 4.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/06/2017 | 10008.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2017 | 14551.31 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NO RECAPIAMENTO EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA - PB E PINTURA DE MEIO FIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2017 | 8736.90 | 00010048630470 | DAMIÃO BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/06/2017 | 2577.31 | 00009729056420 | RAYSSA ARRUDA LIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA COLOCAÇÃO DAS PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 253 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/06/2017 | 1609.95 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROJETO DIDAQUÊ (AULAS DE REFORÇO) CONFORME LEI 405/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/06/2017 | 1605.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA 04468671440 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSOS SEREVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-6409 VINCULADO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 18 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/06/2017 | 475.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NPR-6593 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1094 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/06/2017 | 410.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 855 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/06/2017 | 70.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6593 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 854 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/06/2017 | 620.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMITAVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1095 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001344 | 29/06/2017 | 3500.00 | 00003807763406 | JOSENILDO LIMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB DIESEL I/M.BENZ313 CDI SPRINTER DE COR BRANCA MODELO 2007 DE PLACA BBI-8007. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. PERIODO DE 20/05/2047 A 20/06/2017. COM O MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LACATARIO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/06/2017 | 2061.85 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA HIP - 3362/PB. PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO SÍTIO CARNAÚBA DOS BORGES À SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE A 20/05/2017 A 20/06/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/06/2017 | 1000.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS LITERARIOS CORDEL INTITULADO RELIQUIAS DA CANTURIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 43393 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001347 | 29/06/2017 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARW: SISTEMA DE CONTABILIDAE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ESTOQUE, FÁRMACIA, AÇÃO SOCIAL, FORTA, PROTOCOLO, DIGITALIZAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008963 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/06/2017 | 4300.00 | 00007521017498 | JONAS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXERCICIOS FISICOS DO GRUPO DOS IDOSOS E DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL EMAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 236 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/06/2017 | 500.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA/LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CRISTO REDENTOR DESTINADO A ENTRADA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 786 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2017 | 2030.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2017 | 5007.69 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2017 | 3792.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2017 | 4352.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2017 | 15807.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2017 | 7615.86 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2017 | 1270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - ORIENTADOR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2017 | 75.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA- PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2017 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DO MUNICIPIO DE CACIMBA AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2017 | 1800.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. ACESSORIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO CADSUAS. NO PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTAL OFICIAL DO PLANO DE AÇÃO PARA CONFINANCIAMENTO DO GOVE. FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANO 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 31 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2017 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2017 | 9621.56 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2017 | 3024.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2017 | 2198.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2017 | 3308.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2017 | 31.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2017 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2017 | 3123.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2017 | 47.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400607/2017-13 NO VALOR TOTAL DE R$ 474,00, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2017 | 442.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400605/2017-16 NO VALOR TOTAL DE R$ 4.427,00, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2017 | 23.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400606/2017-61 NO VALOR TOTAL DE R$ 236,90, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2017 | 564.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400608/2017-50 NO VALOR TOTAL DE R$ 2.823,20, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2017 | 3474.14 | 00013961411468 | ORLANDO FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS A ORLANDO FERREIRA CAMPOS SOB PROCESSO N° 0801216-70.2015.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2017 | 3446.09 | 00096491620468 | WENIA DE LUCENA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS A WEMIA DE LUCENA CANDEIA SOB PROCESSO N° 0801159-52.2015.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2017 | 5530.57 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2017 | 3876.34 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONVENIO SIA/SUS COMBATE DE EDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2017 | 33263.53 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2017 | 11358.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2017 | 2052.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2017 | 15827.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONVENIO SIA/SUS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2017 | 3137.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2017 | 6825.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2017 | 7100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2017 | 4900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2017 | 6650.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2017 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2017 | 7924.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2017 | 2200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2017 | 27570.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2017 | 130.00 | 00012150668483 | ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 121.506.684-83. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2017 | 130.00 | 00011901290433 | AYANNE HONÓRIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE AYANNE HONÓRIO DE SOUZA CPF: 119.012.904-33. REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2017 | 130.00 | 00003334124517 | CATIANE MENDONÇA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE CATIANE MENDONÇA GONÇALVES CPF: 033.341.245-17. REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2017 | 130.00 | 00012623132445 | DAYANNE DE OLIVEIRA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE DAYANNE DE OLIVEIRA DIAS CPF: 126.231.324-45. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2017 | 130.00 | 00010870935461 | FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA CPF: 108.709.354-61. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2017 | 130.00 | 00070606106421 | JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER CPF: 706.061.064-21. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2017 | 130.00 | 00070605991421 | JOSIVANIA RODRIGUES BERNANRDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JOSIVANIA RODRIGUES BERNARDES CPF: 706.059.914-21. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2017 | 130.00 | 00012549494458 | MARYANNA DANTAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARYANNA DANTAS SILVA CPF: 125.494.944-58. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2017 | 130.00 | 00005178589408 | MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COSTA CPF: 051.785.894-08. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2017 | 130.00 | 00070063136430 | MICHELLE LAURINDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MICHELLE LAURINDO FERREIRA CPF: 700.631.364-30. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2017 | 130.00 | 00070197403409 | SAMUEL ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE SAMUEL ALVES DE LIMA SOUZA CPF: 701.974.034-09. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2017 | 130.00 | 00070054995493 | YASMIN FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE YASMIN FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO CPF: 700.549.954-93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2017 | 130.00 | 00011833227476 | MARIA IZABELLE DE OLIVEIRA SANTOS XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA IZABELLE DE OLIVEIRA SANTOS XAVIER CPF: 118.332.274-76. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2017 | 130.00 | 00005441807474 | NAIBE GECLEIA MARQUES MENDONÇA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE NAIBE GECLEIA MARQUES MENDONÇA SOUZA CPF: 054.418.074-74. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2017 | 130.00 | 00070606113479 | GRACINARA DO CARMO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE GRACINARA DO CARMO ALEXANDRE CPF: 706.061.134-79. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2017 | 130.00 | 00009296516420 | NAYARA DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE NAYARA DE ALMEIDA DANTAS CPF: 092.965.164-20. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2017 | 130.00 | 00010143851489 | JOSIANE DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JOSIANE DOS SANTOS MEDEIROS CPF: 101.438.514-89. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2017 | 130.00 | 00070063190486 | LETICIA SILVINO DE ARAÚJO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE LETICIA SILVINO DE ARAÚJO NETA CPF: 700.631.904-86. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2017 | 130.00 | 00012163380432 | MARIA CLARA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA CLARA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES CPF: 121.633.804-32. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2017 | 130.00 | 00009712599418 | MARIA VÊRONICA DOS SANTOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA VERÔNICA DOS SANTOSA DE LIMA CPF: 097.125.994-18. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2017 | 130.00 | 00070606098496 | ISRAEL ALEXANDRE DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE ISRAEL ALEXANDRE DO CARMO CPF: 706.060.984-96. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2017 | 130.00 | 00009690881400 | MAYARA DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MAYARA DANTAS DE SOUZA CPF: 096.908.814-00. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2017 | 130.00 | 00070606075445 | JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 706.060.754-45. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2017 | 130.00 | 00010196959438 | DAMIRES SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE DAMIRES SOARES RODRIGUES CPF: 101.969.594-38. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2017 | 130.00 | 00070606026401 | VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA CPF: 706.060.264-01. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2017 | 130.00 | 00011896071406 | NATTAN HELDER CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE FARMÁCIA NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DOE STUDANTE NATTAN HELDER CAVALCANTE CAMPOS CPF: 118.960.714-06 . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2017 | 130.00 | 00010194335402 | EDILANE AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO EM ESTÉTICA DA ESTUDANTE EDILANE AIRES MONTEIRO CPF: 101.943.354-02. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2017 | 130.00 | 00010652187455 | KARINY ARAÚJO FIGUERÊDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DA ESTUDANTE KARINY ARAÚJO FIGUERÊDO CPF: 106.521.874-55. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2017 | 130.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NUTRIÇÃO NAS FIPS (FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS) DA ESTUDANTE YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES CPF: 074.418.244-19. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2017 | 5435.72 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2017 | 2167.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2017 | 41.89 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2017 | 39965.34 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 10%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2017 | 16249.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2017 | 1137.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2017 | 102924.71 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2017 | 22597.68 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2017 | 2588.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2017 | 2306.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2017 | 25324.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2017 | 38918.71 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2017 | 19681.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2017 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/07/2017 | 1855.67 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E EM PEQUENAS CIRURGIAS NO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA (SEU DITINHA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 307 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001410 | 03/07/2017 | 1180.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 03 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020. 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASER JET ML-2165. 01 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASER JET ML-2165. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 2834 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001406 | 03/07/2017 | 1190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 03 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020. 04 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 2835 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2017 | 615.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO AGENCIA PATOS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001404 | 03/07/2017 | 1120.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DC8080DN. 04 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102. 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML-3050. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL N° 2833 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001405 | 03/07/2017 | 990.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET1020. 04 RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050. 01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 2832 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001795 | 03/07/2017 | 515.46 | 00001098447425 | JOSA ALVES DA COSTA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA POP 110 I DE PLACA QFU - 1456. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2017 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/07/2017 | 39.28 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/07/2017 | 83.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERETE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/07/2017 | 56.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/07/2017 | 39.88 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/07/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS(SITE) NA INTERNET COMÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CACIMBADEAREIA.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 1766 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/07/2017 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANCORA DE ATENDIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE ARERIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/07/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/07/2017 | 37.92 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/07/2017 | 300.00 | 00004689449406 | JOSENILDA FELIPE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) A SENHORA JOSENILDA FELIPE SILVA CPF: 046.894.494-06, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/07/2017 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO DE MI.ESQUERDA NO VALOR DE 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS) A SENHORA SILVANIA MENDONÇA DE LUCENA, PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1010636 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/07/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/07/2017 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO VALOR DE 190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) A SENHORA MARIA APARECIDA MENDONÇA MONTEIRO. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 64424 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/07/2017 | 1030.92 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE À CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 308 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/07/2017 | 627.86 | 00030522625134 | MARIA DA GUIA DE MORAIS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 627,86 (SEISSENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) A SENHORA MARIA DA GUIA DE MORAIS OLIVEIRA CPF: 305.226.251-34 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/07/2017 | 133.42 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO AGENCIA PATOS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/07/2017 | 500.00 | 12042533000115 | DESAFIO JOVEM MUDANÇA DE VIDA/ CASA DE RECUPERAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE KAINAM BARBOSA MATEUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/07/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO RM CRANIO COM CONTRASTE NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS) A JOSÉ MAURILIO A DOS SANTOS. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 5796 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/07/2017 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO DE MI.DIREITO NO VALOR DE 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS) A SENHORA SILVANIA MENDONÇA DE LUCENA, PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1010652 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/07/2017 | 190.00 | 00008111703490 | FABILENE FIRMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) A SENHORA FABILENE FIRMINO DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES) PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA- PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001675 | 07/07/2017 | 6245.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 9063 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001676 | 07/07/2017 | 4903.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSOS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 9064 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/07/2017 | 730.00 | 00011957256478 | RAFAEL GONÇALVES XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DA DIVISA DO SITIO LIBERDADE ATÉ O SITIO URTIGA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 242 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001612 | 07/07/2017 | 830.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1139 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001428 | 07/07/2017 | 2705.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE RECARGAS NAS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2838 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001429 | 07/07/2017 | 1995.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE RECARGAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE CILINDROS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2837 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/07/2017 | 1339.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DARF(PASEP) NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/07/2017 | 3434.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 07/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/07/2017 | 500.00 | 14178572000170 | JACINTO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB. DE CAMPINA GRANDE - PB A CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 95 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001430 | 09/07/2017 | 14722.61 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADAS PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 554 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001431 | 09/07/2017 | 18353.19 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADAS PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 555EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001432 | 10/07/2017 | 10104.26 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. #DS10# OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 189 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2017 | 239.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL E DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 99 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2017 | 4597.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 06/2017, CONFOFME PLANILHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2017 | 2.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2017 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RFB-PREV-PARC53 JUNTO AO INSS NO DIA 10/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2017 | 2057.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2017 | 871.50 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO COLORIDA, PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, XEROX COLORIDA, PRETO E BRANCO, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001698 | 10/07/2017 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. QUANTO AOS SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNA EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTOS DE ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001700 | 10/07/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE PREGÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2017 | 350.00 | 00030912512415 | JOSÉ MARIO CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE CAPOTARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OFH - 3029 E OFZ - 9425 VINCULADOS A SECRETAIRA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2996 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0001558 | 10/07/2017 | 6240.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1420 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2017 | 20258.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NHA SEC. DE SAÚDE (FUS), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 06/2017, CONFOFME PLANILHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001555 | 10/07/2017 | 10035.50 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001434 | 10/07/2017 | 13093.38 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001437 | 10/07/2017 | 3950.00 | 00002402393424 | JOSINALDO TAIGI DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAR/CAMINHÃO M.BENZ/710 ANO 2002 DE PLACA HXC0764 PARA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 243 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2017 | 830.00 | 00010906100410 | WALDEMAR FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTEZIANO PARA AGUAÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 248 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001433 | 10/07/2017 | 10093.45 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC#OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 188 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2017 | 1809.78 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 246 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2017 | 10222.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 06/2017, CONFOFME PLANILHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2017 | 8.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2017 | 1135.00 | 00003230789407 | ANTONIO RAMOS LAURINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAJENS DE UM CARRO VW/GOL SPECIAL PAS/AUTOMOVEL DE PLACA KKO-3819 DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 250 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001557 | 11/07/2017 | 2723.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001559 | 11/07/2017 | 4378.05 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001560 | 11/07/2017 | 607.20 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001997 | 11/07/2017 | 4071.60 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 15 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001561 | 11/07/2017 | 3034.65 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 202 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/07/2017 | 919.58 | 00009726565456 | Sabrina de Vasconcellos Ventura | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS; ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS CONTABEIS DE MARÇO E ABRIL JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001453 | 11/07/2017 | 6937.95 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/07/2017 | 393.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA PATOS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/07/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS) A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. COMNFORME NOTA FISCAL N° 282 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/07/2017 | 38.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 12/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/07/2017 | 2025.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL N°382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/07/2017 | 2084.00 | 27750792000178 | ALVES COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOIS, TRAVESSEIROS E FRONHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 182 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001564 | 12/07/2017 | 2929.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1424 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001565 | 12/07/2017 | 3992.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1422 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001566 | 12/07/2017 | 3882.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1421 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001567 | 12/07/2017 | 1469.15 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1423 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/07/2017 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) AO SENHOR ISLANIO MENDONÇA FERREIRA CPF: 071.694.514-25 PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/07/2017 | 1030.92 | 00004129619462 | MARIA DA GUIA MERENCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE LENÇOIS DA ANCORA DE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 324 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/07/2017 | 1030.92 | 00004179338432 | MARIA JOSÉ ALVES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA ANCORA DO SITIO ALTO VERMLEHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N°322 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/07/2017 | 1043.29 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. REFERENTE A MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 312 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001728 | 12/07/2017 | 10020.43 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. #DS10#OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME CONTA FISCAL N° 193 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002017 | 12/07/2017 | 3747.42 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 413 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001727 | 12/07/2017 | 10084.24 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC#OLEO DIESEL B S500. #DS10#OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2017 | 1112.00 | 00098209884468 | VALDILEUZA ALVES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE REEMPENHA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1334. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 198 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001695 | 12/07/2017 | 10031.62 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC#OLEO DIESEL BS500. #DS10#OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 192 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/07/2017 | 14780.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUT | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA E RETELHAMENTO EM DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/07/2017 | 2153.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 3635 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001820 | 13/07/2017 | 16365.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSÃO), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL, CAMPANHA CONTRA O COMBATE AS DIVERSAS DOENÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000617 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/07/2017 | 300.00 | 00011886034427 | JOSÉ MARTINES DA NÓBREGA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ MARTINES DA NOBREGA COSTA CPF: 118.860.344-27 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/07/2017 | 79.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2017 | 3500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP).RAIS EXTEPORANEAS PARA RETROAÇÃO DE PASEP. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/07/2017 | 625.97 | 00071133388442 | ALINE MATEUS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/07/2017 | 200.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 200,00(DUZENTOS REAIS) A SENHORA LUCIA MARIA DA SILVA PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 22/2006 DO MUNICIPIO E CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/07/2017 | 8.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001692 | 14/07/2017 | 3500.00 | 00003807763406 | JOSENILDO LIMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE REEMPENHA NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1344. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB DIESEL I/M.BENZ313 CDI SPRINTER DE COR BRANCA MODELO 2007 DE PLACA BBI-8007. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. PERIODO DE 20/05/2047 A 20/06/2017. COM O MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LACATARIO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001603 | 14/07/2017 | 1430.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 467 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001694 | 14/07/2017 | 2061.85 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE REEMPENHA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1345. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA HIP - 3362/PB. PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO SÍTIO CARNAÚBA DOS BORGES À SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE A 20/05/2017 A 20/06/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001569 | 14/07/2017 | 5766.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 205 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 16 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/07/2017 | 0.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/07/2017 | 100.00 | 00074737953768 | ANA LUCIA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 100,00(CEM REIAS) A SENHORA ANA ZÉLIA MARIA DE SOUZA CPF: 747.379.537-68 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/07/2017 | 54.00 | 14487679000108 | MED & LAB PRODUTOS PARA SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 765 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001907 | 17/07/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4626 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/07/2017 | 880.00 | 17851827000101 | CLAUDIO PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS NA TROCA E CONCERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/07/2017 | 300.00 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A JUCIARA SILVA CAMPOS CPF: 065.902.784-40. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO E CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/07/2017 | 7400.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNCIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 110 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/07/2017 | 3608.24 | 00008067491488 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NÓBREGA MADRUGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA FILHO (SEU DITINHO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/07/2017 | 4275.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO REFERENTE A 03 CIRURGIAS DE CATARATA EM PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB NO VALOR DE 4.275,00(QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS). CONFORME NOTA FISCAL N° 1000336. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001650 | 19/07/2017 | 317.40 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 12 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001651 | 19/07/2017 | 2103.50 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 7 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001652 | 19/07/2017 | 1854.60 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 9 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/07/2017 | 1855.66 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 11/06 E 25/06 . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 309 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001715 | 19/07/2017 | 412.37 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGG - 6470/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 341 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001719 | 19/07/2017 | 412.37 | 00007955894413 | LEANDRO XAVIER DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNY-1675/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 334 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/07/2017 | 412.37 | 00004440764410 | LIDIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS LENÇOIS DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA (SEU DITINHA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 332 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/07/2017 | 412.37 | 00008495494426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LACERDA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NA LIMPEZA DA ANCORA DO SITIO LIBERDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 328 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/07/2017 | 515.46 | 00003540306471 | NOBERTO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NO SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA ANCORA DE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 326 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/07/2017 | 530.00 | 00006655640407 | MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL MANOEL PAULINO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N°317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001714 | 19/07/2017 | 309.27 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA NPT - 4197/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001716 | 19/07/2017 | 309.27 | 00002720567400 | EVERALDO DE LUCENA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ES DE PLACA OEZ - 0649/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/07/2017 | 412.37 | 00091749859491 | HELENO GONÇALVES BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ENCANAÇÃO DO POÇO QUE LEVA ÁGUA PARA COMUNIDADE VILA DO AMOR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/07/2017 | 309.27 | 00007055067464 | TANCREDO NEVES DOS SANTOS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIA NA TRAVESSA ANTÔNIO FÉLIX DE MENDONÇA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 327 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/07/2017 | 596.18 | 00007188147469 | ANDREIA CRISPIM BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS FESTIVIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 316 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001720 | 19/07/2017 | 412.37 | 00001616171405 | JAILMA RODRIGUES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃP DE 01(UMA) MOTOCICLETA RONDA NXR160 BROS ESDL DE PLACA QFJ - 2789/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 335 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001722 | 19/07/2017 | 412.37 | 00005061373413 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NPV-0672/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 331 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/07/2017 | 1035.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 638 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001677 | 19/07/2017 | 2927.25 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS ESCOLAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 8 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001678 | 19/07/2017 | 547.10 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 11 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001655 | 19/07/2017 | 3402.00 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001717 | 19/07/2017 | 412.37 | 00003195214431 | GEOVANIO FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 160 FANESDI DE PLACA OFB - 3758/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001723 | 19/07/2017 | 824.74 | 00011363486462 | MESSIAS NUNES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFB - 1903/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001713 | 19/07/2017 | 1030.92 | 00051836050410 | ANTONIO DE LUCENA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPW - 6746/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N°343 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/07/2017 | 79.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001663 | 19/07/2017 | 351.80 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001664 | 19/07/2017 | 1261.80 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2017 | 9200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2017 | 680.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP 30. 31 TP 01/17 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/07/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 9818 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001570 | 20/07/2017 | 2106.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1391 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2017 | 824.74 | 00009326518442 | FELIPE GABRIEL DE SOUZA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS DE PEDREIROS NO CENTRO DE SAÚDE ERONILDES BORGES ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 345 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/07/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 762 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 21/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/07/2017 | 750.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERAL DESTINADO A FAMILIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/07/2017 | 100.00 | 00003897431432 | ALLAN DLLON CANDEIA DE MACEDO-ADM-EFETIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBERIBE - PE E FINALIZANDO A CACIMBA DE AREIA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O JOVEM KAINAN BARBOSA MATEUS AO DESAFIO JOVEM MUDANÇA DE VIDA/CASA DE RECUPERAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/07/2017 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0001691 | 24/07/2017 | 28427.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 573 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001668 | 25/07/2017 | 4996.34 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 6689 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/07/2017 | 420.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01 (UM) BOMBA DE TRANSFERENCIA DE DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1762 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/07/2017 | 200.00 | 00009506854459 | MARIA FRANCISCA ALVES TEODOSIO | DESPESA QUE SE REEMPENHA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1330. CORRESPONEDENTE A DOAÇÃO DE 200,00(DUZENTOS REAIS) A SENHORA MARIA FRANCISCA ALVES TEODOSIO CPF: 095.068.544-59 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PESSOA COMVULNERABVILIDADE SOCIAL AMPARADA PELALEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/07/2017 | 1040.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SISTEMAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/07/2017 | 61.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/07/2017 | 1040.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SISTEMAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 300 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/07/2017 | 1855.66 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E EM PEQUENAS CIRURGIAS NO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA (SEU DITINHA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 311 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/07/2017 | 1040.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SISTEMAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME NOTAFISCAL N° 298 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/07/2017 | 70.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/07/2017 | 929.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DARF NO PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 30/06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001669 | 25/07/2017 | 4999.53 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 6690 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/07/2017 | 937.00 | 00059187611449 | VERONICA MARIA EVANGELISTA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/07/2017 | 240.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/07/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 9874 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/07/2017 | 170.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABÊLO MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB NO SITE SERTÃOPOLITICO.COM. CONFORME NOTA FISCAL N° 24 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/07/2017 | 4120.00 | 08065021000288 | SANTORES COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM RECALCHUTAGEM DOS PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA DE PLACA - NQI - 1312. CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4921. VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 20829 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001746 | 27/07/2017 | 809.00 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINAOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 20 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001744 | 27/07/2017 | 3755.85 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 19 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001747 | 27/07/2017 | 2260.80 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 18 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001672 | 27/07/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO E ACESSORIA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000040 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/07/2017 | 500.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHE DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O REFORÇO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 304 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001745 | 27/07/2017 | 3426.50 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 21 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 27/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/07/2017 | 1030.92 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE OFICINEIROS. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/07/2017 | 539.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/07/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2017 | 13432.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/07/2017 | 17705.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/07/2017 | 4997.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/07/2017 | 5476.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2017 | 531.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LASER DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/07/2017 | 4030.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 28/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/07/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES Â RFB MTE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO MUNICIPIO E FUNDOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO CONJUNTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº1169 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001666 | 28/07/2017 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DE JULHO 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 459 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/07/2017 | 3034.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/07/2017 | 5506.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/07/2017 | 9163.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/07/2017 | 2692.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/07/2017 | 323.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001667 | 28/07/2017 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARW: SISTEMA DE CONTABILIDAE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ESTOQUE, FÁRMACIA, AÇÃO SOCIAL, FORTA, PROTOCOLO, DIGITALIZAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/07/2017 | 685.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES 08170620414 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 63 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/07/2017 | 4000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/07/2017 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/07/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/07/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/07/2017 | 2811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/07/2017 | 3997.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/07/2017 | 4118.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/07/2017 | 25469.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/07/2017 | 1137.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/07/2017 | 39955.29 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 10%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/07/2017 | 22813.83 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/07/2017 | 16249.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/07/2017 | 54717.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/07/2017 | 48633.29 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/07/2017 | 463.91 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA TANIA MARIA LOPES GUALBERTO, CONFECÇÕES EM FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 306 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/07/2017 | 1277.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/07/2017 | 3137.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTA- CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/07/2017 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/07/2017 | 11974.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/07/2017 | 1250.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/07/2017 | 50343.18 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/07/2017 | 4900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/07/2017 | 6875.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/07/2017 | 32869.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/07/2017 | 15387.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/07/2017 | 10337.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/07/2017 | 4534.34 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBATE DE EDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/07/2017 | 983.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/07/2017 | 6805.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/07/2017 | 2924.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/07/2017 | 8925.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINIÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/07/2017 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/07/2017 | 23696.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/07/2017 | 38849.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/07/2017 | 1897.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ÁGUA E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/07/2017 | 4167.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/07/2017 | 5223.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2017 | 230.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 01(UMA) EXAME ECOCARDIOGRAMA AO SENHOR JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2206 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2017 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 31/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2017 | 446.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PROCESSO Nº 10425-400605/2017-16, RELATIVO A PARCELA 05/06, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2017 | 23.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PROCESSO Nº 10425-400606/2017-16, RELATIVO A PARCELA 05/06, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2017 | 569.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PROCESSO Nº 10425-400608/2017-16, RELATIVO A PARCELA 05/06, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2017 | 47.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PROCESSO Nº 10425-400607/2017-16, RELATIVO A PARCELA 05/06, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2017 | 607.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUDADO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM REFERENCIA AO OFICIO Nº 432/2017/GERAJ/CONIT/SURIN/STN, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2017 | 515.46 | 00072732610410 | SEVERINO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA NO SETOR PESSOAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2017 | 20827.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2017 | 627.86 | 00030522625134 | MARIA DA GUIA DE MORAIS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 627,86(SEISSENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E SEIS SENTAVOS) A SENHORA MARIA DA GUIA DE MORAIS OLIVEIRA CPF: 305.226.251-34 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/08/2017 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/08/2017 | 7.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2017 | 5.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/08/2017 | 6.04 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/08/2017 | 5.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/08/2017 | 5.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/08/2017 | 6.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/08/2017 | 800.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABÊLO MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 26 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001814 | 04/08/2017 | 824.74 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR125 BROS ES DE PLACA MMY - 8863/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 349 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001816 | 04/08/2017 | 820.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI - 1312 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001831 | 04/08/2017 | 820.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE CARRO PIPA DE PLACA NQI-1312 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N°1573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/08/2017 | 2577.31 | 00009729056420 | RAYSSA ARRUDA LIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA COLOCAÇÃO DAS PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 350 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001819 | 04/08/2017 | 540.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE GRAND LIVINA DE PLACA OXO - 2945 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1574 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001827 | 04/08/2017 | 4190.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N°1577 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001828 | 04/08/2017 | 1230.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPEA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFZ-9425 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N°1576 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001829 | 04/08/2017 | 3770.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RANALT MASTER DE PLACA NQI-1842 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1575 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001830 | 04/08/2017 | 540.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTANAS AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2945 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1574 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001825 | 04/08/2017 | 275.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO DE NPV - 6781 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 795 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001826 | 04/08/2017 | 4710.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPV - 6781 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1578 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001799 | 04/08/2017 | 2533.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOBILISTICA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1570 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001800 | 04/08/2017 | 950.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 789 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001801 | 04/08/2017 | 650.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA NOS VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 788 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001802 | 04/08/2017 | 3000.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N°787 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001803 | 04/08/2017 | 2425.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001804 | 04/08/2017 | 750.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001805 | 04/08/2017 | 5213.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001817 | 04/08/2017 | 880.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS AOS VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 790 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001824 | 04/08/2017 | 1500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 794 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001822 | 06/08/2017 | 4761.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 233 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/08/2017 | 4000.00 | 00003529648477 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA PRATOCINIO AO EVENTO RELIGIOSO EVANGELICO QUE ACONTECERA NO DIA 15/08/2017 NO CIRANDEIRO CLUBE NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/08/2017 | 5900.00 | 26482948000114 | ADAILTON DE ASSIS PEREIRA ALVES TECELAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REDE POPULAR MEDIA) DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1191 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/08/2017 | 1340.20 | 00003230789407 | ANTONIO RAMOS LAURINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAJEM DE UM CARRO VW/GOL SPECIAL PAS/AUTOMOVEL DE PLACA KKO-3819 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 351 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/08/2017 | 843.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/08/2017 | 1831.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/08/2017 | 300.00 | 00004689449406 | JOSENILDA FELIPE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) A SENHORA JOSENILDA FELIPE SILVA CPF: 046.894.494-06, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001837 | 08/08/2017 | 3950.00 | 00002402393424 | JOSINALDO TAIGI DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO M.BENZ/710, ANO 2002, PLACA HXC0764, PARA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETAS DE LIXO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 353 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/08/2017 | 530.00 | 00006655640407 | MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO NO ARQUIVO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 352 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/08/2017 | 9459.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/08/2017 | 500.00 | 00044183097487 | JOSEFA MARTINS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 500,00(QUIENTOS REAIS) A SENHORA JOSEFA MARTINS LEITE CPF: 441.830.974-87 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/08/2017 | 1986.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/08/2017 | 2467.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADADO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAÍBA CONFORMRE CONFISSÃO DE DIVIDA Nº 90000130. REFERENTE AO MÊS 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/08/2017 | 280.00 | 00000965778436 | DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 01(UM) EXAME COM O MEDICO MASTOLOGISTA A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 3426 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/08/2017 | 1043.29 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 354 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/08/2017 | 230.00 | 00004437532457 | GERALDO MARTIM CASSIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 230,00(DUZENTOS E TRINTA REAIS) AO SENHOR GERALDO MARTINS CASSIANO CPF: 044.375.324-57 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/08/2017 | 600.00 | 00002856023495 | MARIA JACICREIDE ALVES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 600,00(SEISSENTOS REAIS) A SENHORA MARIA JACICREIDE ALVES MARQUES CPF: 028.560.234-95 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/08/2017 | 160.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (TECIDOS) DESTINADOS AS OFICINAS DAS MULHERES E IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 642 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/08/2017 | 300.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) AO SENHOR JOSEMAR DA SILVA FERNANDES PARA COMPRA DE 01(UM) PASSAGEM DE ONIBUS. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2017 | 458.20 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (TECIDOS, AGULHAS, LINHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM DESTINADOS AS OFICINAS DE MULHERES E IDOSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2017 | 900.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA A FAMILIA EM VULNERABILIDADES SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001856 | 10/08/2017 | 1130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN. RECARGAS DE TONER. DESTINADAS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SEXRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2896 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001867 | 10/08/2017 | 20052.96 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001869 | 10/08/2017 | 4000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO (FICHA DE ATENDIMENTO. FICHA DE ATENDIMENTO DIVERSOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000623 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001884 | 10/08/2017 | 4900.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001853 | 10/08/2017 | 1430.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN. SERVIÇOS E RECARGAS DESTINAS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2894 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2017 | 14489.63 | 06228748000122 | S&M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE TUBOS PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 69 PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2017 | 14580.67 | 06228748000122 | S&M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME MNOTA FISCAL Nº 70 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001868 | 10/08/2017 | 10066.73 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC#OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 203 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001882 | 10/08/2017 | 10003.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA N°111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001855 | 10/08/2017 | 1320.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080 DN. SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E RECARGAS NAS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTAFISCAL N° 2895 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001866 | 10/08/2017 | 20092.22 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC#OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. #DS10# OLEO DIESEL BS10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 200 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001870 | 10/08/2017 | 5250.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000622 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001883 | 10/08/2017 | 5100.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N°112 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2017 | 450.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001854 | 10/08/2017 | 940.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DC8080 DN. SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECARGA NA IMPRESSORA LASER JET VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS(SITE) NA INTERNET COMÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CACIMBADEAREIA.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 1812 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2017 | 850.00 | 00008388554409 | VANESSA RODRIGUES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS FIRMANDO ENTRE AS PARTE REFERENTE O AO PROCESSO JUDICIAL DE N° 0004257-49.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2017 | 1700.00 | 00002455788466 | DJANIR FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS FIRMANDO ENTRE AS PARTE REFERENTE O AO PROCESSO JUDICIAL DE N° 0000739-51.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2017 | 850.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS FIRMANDO ENTRE AS PARTE REFERENTE O AO PROCESSO JUDICIAL DE N° 0005696-95.2013.815.0215. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2017 | 850.00 | 00002128571421 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS FIRMANDO ENTRE AS PARTE REFERENTE O AO PROCESSO JUDICIAL DE N° 000737-81.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2017 | 850.00 | 00080548342415 | ERINALDA DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS FIRMANDO ENTRE AS PARTE REFERENTE O AO PROCESSO JUDICIAL DE N° 0000747-28.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/08/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 000747-28.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 000737-81.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005696-95.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/08/2017 | 300.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000739-51.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004257-49.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/08/2017 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RFB-PREV-PARC53 JUNTO AO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/08/2017 | 3156.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/08/2017 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 11/08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/08/2017 | 8.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/08/2017 | 48.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/08/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001887 | 11/08/2017 | 10631.72 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/08/2017 | 500.00 | 12042533000115 | DESAFIO JOVEM MUDANÇA DE VIDA/ CASA DE RECUPERAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE KAINAM BARBOSA MATEUS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/08/2017 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA VIAS URINARIAS AO SENHOR INACIO CRISPIM TAIGI PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 4314 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/08/2017 | 1609.95 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROJETO DIDAQUÊ (AULAS DE REFORÇO) CONFORME LEI 405/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/08/2017 | 3.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001954 | 14/08/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4686 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001892 | 15/08/2017 | 412.37 | 00003195214431 | GEOVANIO FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 160 FANESDI DE PLACA OFB - 3758/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001905 | 15/08/2017 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. QUANTO AOS SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNA EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTOS DE ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 380 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001906 | 15/08/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE PREGÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001902 | 15/08/2017 | 824.74 | 00011363486462 | MESSIAS NUNES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFB - 1903/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/08/2017 | 460.00 | 00009970396471 | BRENO WANDERLEY TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS; ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS CONTABEIS DE MAIO JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 383 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/08/2017 | 19.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/08/2017 | 84.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001898 | 15/08/2017 | 1030.92 | 00051836050410 | ANTONIO DE LUCENA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPW - 6746/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001893 | 15/08/2017 | 412.37 | 00005061373413 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NPV-0672/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 372 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001897 | 15/08/2017 | 412.37 | 00001616171405 | JAILMA RODRIGUES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA RONDA NXR160 BROS ESDL DE PLACA QFJ - 2789/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N °366 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/08/2017 | 824.74 | 00009326518442 | FELIPE GABRIEL DE SOUZA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS DE PEDREIROS NO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ DUARTE DANTAS ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENET AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 360 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001890 | 15/08/2017 | 412.37 | 00007955894413 | LEANDRO XAVIER DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNY-1675/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 376 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/08/2017 | 515.46 | 00003540306471 | NOBERTO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NO SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO POSTO DE SAÚDE ERONILDES BORGES NA ZONA RURAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCALN° 371 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/08/2017 | 412.37 | 00004440764410 | LIDIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS LENÇOIS DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA (SEU DITINHA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 369 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001896 | 15/08/2017 | 413.37 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGG - 6470/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 367 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/08/2017 | 412.37 | 00008495494426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LACERDA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NA LIMPEZA DA ANCORA DO SITIO LIBERDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 362 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001909 | 15/08/2017 | 15549.18 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADAS PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 565 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/08/2017 | 14061.02 | 21649469000126 | GL CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO POSTO MÉDICO JOSÉ FERREIRA (SEU DITINHA). REFORME DE CALÇAMENTO EM 03 (TRÊS) RUA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001920 | 15/08/2017 | 6925.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERMANENTES DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1978 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/08/2017 | 309.27 | 00007055067464 | TANCREDO NEVES DOS SANTOS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIA NO CONJUNTO MORRO DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001899 | 15/08/2017 | 309.27 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA NPT - 4197/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N°364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001900 | 15/08/2017 | 309.27 | 00002720567400 | EVERALDO DE LUCENA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ES DE PLACA OEZ - 0649/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/08/2017 | 412.37 | 00091749859491 | HELENO GONÇALVES BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 359 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/08/2017 | 515.46 | 00002814025406 | EDAIR JOSÉ N. DA COSTA E OUTROS (FOLHA-CONSELHO TUTELAR) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 381 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/08/2017 | 7350.62 | 00004754903471 | EDIVALDO BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS SAO FRANCISCO E EMAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001889 | 15/08/2017 | 824.74 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR125 BROS ES DE PLACA MMY - 8863/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/08/2017 | 19.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001891 | 15/08/2017 | 515.46 | 00001098447425 | JOSA ALVES DA COSTA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA POP 110 I DE PLACA QFU - 1456. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/08/2017 | 2750.00 | 00010197073484 | TAUANNA BEZERRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PAIS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 384 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/08/2017 | 300.00 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A JUCIARA SILVA CAMPOS CPF: 065.902.784-40. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO E CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/08/2017 | 300.00 | 00013641159806 | DAMIANA SOBRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A SENHORA DAMIANA SOBRAL DA SILVA CPF: 136.411.598-06. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO E CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001915 | 15/08/2017 | 80000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UM) SHOW ARTISTICO E CULTURAL DO CANTOR MANO WALTER E BANDA, NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA - PB. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/08/2017 | 500.00 | 00006540563400 | MICHEL DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/08/2017 | 350.00 | 00001141296497 | CLEOPATRA LIMA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/08/2017 | 150.00 | 00013239759420 | FRANCISCO CAVE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A SENHORA NAYANE SILVA PARA ALUGUEL DE UMA CASA. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/08/2017 | 300.00 | 00009480915413 | ARIANA PEREIRA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/08/2017 | 500.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/08/2017 | 350.51 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM TRANSMISSÃO E TROCA DE CRUZETA. TROCA DE FILTRO DIESEL. RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR. DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-1312. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/08/2017 | 500.00 | 00006749467407 | FABIOLA ALVES FERREIRA RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/08/2017 | 350.00 | 00079841619415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) CASA(IMOVEL) PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO NO SITIO ALTO VERMELHO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/08/2017 | 115.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFZ - 9425. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 393 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/08/2017 | 268.04 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR. BOMBA DE ÁGUA E FILTRO DE AR MOTOR. FILTRO DE COMBUSTIVEL. FILTRO DE OLEO MOTOR. OLEO MOTOR. LIMPEZA DE BICOS E TBI. TROCA DE CABOS DE VELAS. TROCA DE 01(UM) RETENTOR NO COMANDO. 01(UM) RETENTOR DO VIRA BLEQUIM. CONSERTO DA INJEÇÃO ELETRONICA E TROCA DA SONDA LAMBADA. DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFZ-9425. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/08/2017 | 190.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOSENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 01(UMA) DIARIA PARA 03 PESSOAS SENDO 01 (UMA) MÉDICA 02 (DOIS) TÉCNICOS DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NO DIA 17/08/2017. NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 4375 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/08/2017 | 1120.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE JUNTA DE TAMPÃO. SERVIÇOS DE FREIOS. SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR - 6593. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 392 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/08/2017 | 780.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO MICRO ONIBIUS DE PLACA OGC - 6409. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 391EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/08/2017 | 505.15 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA. 02 (DUAS) RODAS TRASEIRAS. TROCA DE BOMBA DE OLEO E FREIO. TROCA DE 04(QUATRO) CATRACA DE FREIO. DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPV - 6781. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 386 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/08/2017 | 247.42 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM E TROCA DE BURRINHOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOT-2486. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 389 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/08/2017 | 402.06 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUICA DE FREIO, JOGO DE LONA DE FREIO, TROCA DE VALVULA DE PEDAL DE FREIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT- 2486. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA- PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 385 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/08/2017 | 350.51 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE TROCA DO AMORTECEDOR. TROCA DE BOMBA DE ÁGUA. RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU-6791. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 387 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/08/2017 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E AVISOS DE LICITAÇÃO PP 32/17 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/08/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 10042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/08/2017 | 118.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/08/2017 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO RM CRANIO COM CONTRASTE AO SENHOR FRANCIMAR PEREIRA MORENO PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 5942 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/08/2017 | 200.00 | 00070036651400 | KALINA PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 200,00(DUZENTOS REAIS) A SENHORA KALINA PEREIRA DE LIMA CPF: 700.366.514-00 PARA AJUDA NO ALUGUEL E COMPRA DE ALIMENTOS PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/08/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/08/2017 | 2360.82 | 00012079452428 | MÁRCIO DE MORAIS CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DA SEDE DE CACIMBA DE AREIA - PB AOS SITIO SERRA PRETA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 398 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/08/2017 | 2010.00 | 00012079452428 | MÁRCIO DE MORAIS CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO CACHOEIRA MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE CONFORME NOTA FISCAL N° 399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001940 | 18/08/2017 | 3500.00 | 00003807763406 | JOSENILDO LIMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB DIESEL I/M.BENZ313CDI SPRINTER DE COR BRANCA MODELO 2007 DE PLACA BBI-8007. PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DO PERIODO DE 20/06/2017 A 20/07/2017, COM O MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATÁRIO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 396 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001941 | 18/08/2017 | 2061.85 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA HIP-3362/PB. PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO SÍTIO CARNAÚDA DOS BORGES A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO 20/06/2017 A 20/07/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 397 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 18/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001949 | 21/08/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 785 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/08/2017 | 1874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/08/2017 | 56.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/08/2017 | 9200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/08/2017 | 750.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERAL DESTINADO A FAMILIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/08/2017 | 1504.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOSENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO CANTOR MANO WALTE E BANDA NO TRADICIONAL E CULTURAL JOÃO PEDRO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2017 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 4388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/08/2017 | 888.00 | 00059187611449 | VERONICA MARIA EVANGELISTA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/08/2017 | 1070.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 31/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/08/2017 | 1774.00 | 00071454857455 | DANIELA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 402 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/08/2017 | 7900.00 | 00085316180453 | FABIANO LUCENA TOSCANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAPIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIO BARRAGEM DA FARINHA E ALTO VERMELHO DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/08/2017 | 14025.76 | 21649469000126 | GL CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO SOMBREIRO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL N° 41 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/08/2017 | 1774.00 | 00071454857455 | DANIELA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/08/2017 | 1855.66 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | DESPRESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 09/07, 16/07 E 23/07. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 403 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/08/2017 | 1030.92 | 00001965083471 | JOSÉ ENALDO LIMA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS NO EVENTO AMIGO DO PEITO (EXAMES DE MAMOGRAFIAS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 404 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001952 | 23/08/2017 | 2121.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1479 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001953 | 23/08/2017 | 2141.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1478 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/08/2017 | 250.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NO VALOR DE 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) A UMA PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001957 | 23/08/2017 | 2002.51 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADAS PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 568 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/08/2017 | 420.00 | 00012670742483 | MARCELO NASCIMENTO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-9425. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 3636 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/08/2017 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) AO SENHOR ISLANIO MENDONÇA FERREIRA CPF: 071.694.514-25 PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/08/2017 | 130.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/08/2017 | 130.00 | 00012623132445 | DAYANNE DE OLIVEIRA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE DAYANNE DE OLIVEIRA DIAS CPF: 126.231.324-45. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/08/2017 | 130.00 | 00010143851489 | JOSIANE DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JOSIANE DOS SANTOS MEDEIROS CPF: 101.438.514-89. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/08/2017 | 130.00 | 00070606098496 | ISRAEL ALEXANDRE DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE ISRAEL ALEXANDRE DO CARMO CPF: 706.060.984-96. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/08/2017 | 130.00 | 00070606113479 | GRACINARA DO CARMO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE GRACINARA DO CARMO ALEXANDRE CPF: 706.061.134-79. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/08/2017 | 130.00 | 00011833227476 | MARIA IZABELLE DE OLIVEIRA SANTOS XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA IZABELLE DE OLIVEIRA SANTOS XAVIER CPF: 118.332.274-76. REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/08/2017 | 130.00 | 00070606075445 | JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 706.060.754-45. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/08/2017 | 130.00 | 00010194335402 | EDILANE AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO EM ESTÉTICA DA ESTUDANTE EDILANE AIRES MONTEIRO CPF: 101.943.354-02. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/08/2017 | 130.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NUTRIÇÃO NAS FIPS (FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS) DA ESTUDANTE YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES CPF: 074.418.244-19. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/08/2017 | 130.00 | 00012150668483 | ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 121.506.684-83. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/08/2017 | 130.00 | 00010870935461 | FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA CPF: 108.709.354-61. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/08/2017 | 130.00 | 00070606106421 | JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER CPF: 706.061.064-21. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/08/2017 | 130.00 | 00012549494458 | MARYANNA DANTAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARYANNA DANTAS SILVA CPF: 125.494.944-58. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/08/2017 | 130.00 | 00010652187455 | KARINY ARAÚJO FIGUERÊDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DA ESTUDANTE KARINY ARAÚJO FIGUERÊDO CPF: 106.521.874-55. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/08/2017 | 1030.92 | 00002190881447 | SILVANIO SANTOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA FESTEJOS DO JOÃO PEDRO REALIZADO NO DIA 11/08/2017. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 408 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/08/2017 | 130.00 | 00011896071406 | NATTAN HELDER CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE FARMÁCIA NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DOE STUDANTE NATTAN HELDER CAVALCANTE CAMPOS CPF: 118.960.714-06 . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/08/2017 | 130.00 | 00070054995493 | YASMIN FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE YASMIN FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO CPF: 700.549.954-93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/08/2017 | 130.00 | 00009712599418 | MARIA VÊRONICA DOS SANTOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA VERÔNICA DOS SANTOSA DE LIMA CPF: 097.125.994-18. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/08/2017 | 130.00 | 00010196959438 | DAMIRES SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE DAMIRES SOARES RODRIGUES CPF: 101.969.594-38. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/08/2017 | 130.00 | 00009296516420 | NAYARA DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE NAYARA DE ALMEIDA DANTAS CPF: 092.965.164-20. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/08/2017 | 130.00 | 00070063190486 | LETICIA SILVINO DE ARAÚJO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE LETICIA SILVINO DE ARAÚJO NETA CPF: 700.631.904-86. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/08/2017 | 130.00 | 00070197403409 | SAMUEL ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE SAMUEL ALVES DE LIMA SOUZA CPF: 701.974.034-09. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/08/2017 | 130.00 | 00009690881400 | MAYARA DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MAYARA DANTAS DE SOUZA CPF: 096.908.814-00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/08/2017 | 130.00 | 00005178589408 | MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COSTA CPF: 051.785.894-08. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/08/2017 | 130.00 | 00005441807474 | NAIBE GECLEIA MARQUES MENDONÇA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE NAIBE GECLEIA MARQUES MENDONÇA SOUZA CPF: 054.418.074-74. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/08/2017 | 130.00 | 00070063136430 | MICHELLE LAURINDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MICHELLE LAURINDO FERREIRA CPF: 700.631.364-30. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/08/2017 | 130.00 | 00011901290433 | AYANNE HONÓRIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE AYANNE HONÓRIO DE SOUZA CPF: 119.012.904-33. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/08/2017 | 130.00 | 00070606026401 | VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA CPF: 706.060.264-01. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/08/2017 | 130.00 | 00070605991421 | JOSIVANIA RODRIGUES BERNANRDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JOSIVANIA RODRIGUES BERNARDES CPF: 706.059.914-21. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/08/2017 | 130.00 | 00012163380432 | MARIA CLARA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA CLARA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES CPF: 121.633.804-32. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001995 | 24/08/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO E ACESSORIA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/08/2017 | 1200.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP (BOTIJÃO DE GÁS 13KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 29621 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/08/2017 | 1000.00 | 00005424759440 | MARIA JOELMA M. DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 1.000,00(UM MIL REAIS) A SENHORA MARIA JOELMA M. DE OLIVEIRA CPF: 054.247.594-40 PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE ALIMENTOS PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/08/2017 | 1105.90 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DIVERSOS (BOLAS. MEDALHAS. TROFEUS) PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/08/2017 | 590.00 | 17851827000101 | CLAUDIO PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS NA TROCA E CONCERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 21 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002006 | 28/08/2017 | 97.50 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 18 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002002 | 28/08/2017 | 11538.50 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 20 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002004 | 28/08/2017 | 574.65 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 22 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002007 | 28/08/2017 | 2155.64 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 17 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/08/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA AO SENHOR ANTONIO GARCIA DE ARAÚJO NO VALOR DE 220,00(DUZENTOS E VINTE REAIS) PESSOA COM VULNERABILIDDE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 293 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002003 | 28/08/2017 | 725.50 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 21 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002009 | 28/08/2017 | 3095.71 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 16 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002011 | 28/08/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES Â RFB MTE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO MUNICIPIO E FUNDOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO CONJUNTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 28/08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002005 | 28/08/2017 | 529.80 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 23 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002008 | 28/08/2017 | 1947.27 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 19 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/08/2017 | 824.74 | 00001397794429 | ANA LUIZA FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CAMARIM DOS ARTISTAS NO TRADICIONAL E CULTURA JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. NO DIA 21/08/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 410 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/08/2017 | 20827.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017 COM O CÓDIGO DA RECEITA 5525. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002023 | 29/08/2017 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DE AGOSTO 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/08/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2017 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2017 | 4000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2017 | 2000.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNT PARA TODOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002044 | 30/08/2017 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARW: SISTEMA DE CONTABILIDAE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ESTOQUE, FÁRMACIA, AÇÃO SOCIAL, FORTA, PROTOCOLO, DIGITALIZAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009496 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2017 | 10616.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2017 | 3410.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2017 | 5695.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2017 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 30/08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 30/08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2017 | 2937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2017 | 2809.87 | 00088545580444 | MARIA DO CEU VIEIRA TORRES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA MARIA DO CÉU VIEIRA TORRES SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0801420-17.2015.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2017 | 1134.02 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E ESTANDARTES PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 415 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2017 | 16249.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2017 | 32044.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2017 | 72079.45 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2017 | 40564.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 10%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2017 | 1137.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2017 | 23002.53 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2017 | 5265.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2017 | 30538.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2017 | 5092.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST.- EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2017 | 4167.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2017 | 37556.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2017 | 26895.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2017 | 3705.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBAT. DE EDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2017 | 10025.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2017 | 15387.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2017 | 33063.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2017 | 7939.75 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2017 | 11924.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2017 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2017 | 3137.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2017 | 13025.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2017 | 1900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2017 | 52544.18 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2017 | 4249.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002046 | 30/08/2017 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. ACESSORIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO CADSUAS. NO PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTAL OFICIAL DO PLANO DE AÇÃO PARA CONFINANCIAMENTO DO GOVE. FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANO 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 43 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2017 | 5164.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2017 | 18038.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2017 | 12370.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2017 | 2187.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - ORIENTADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2017 | 350.00 | 00002814025406 | EDAIR JOSÉ N. DA COSTA E OUTROS (FOLHA-CONSELHO TUTELAR) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA QUANTIA DE 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO 4° QUARTO COLOCADO AO REPRESENTANTE DO TIME GALEANO FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. TAÇA ENERCINO MOREIRA2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2017 | 350.00 | 00008516904407 | RICARDO JALES DANTAS DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA QUANTIA DE 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO 3° TERCEIRO COLOCADO AO REPRESENTANTE DO TIME KANXA FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. TAÇA ENERCINO MOREIRA2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2017 | 100.00 | 00008516904407 | RICARDO JALES DANTAS DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA QUANTIA DE 100,00(CEM REAIS) A REVELAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. TAÇA ENERCINO MOREIRA 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2017 | 800.00 | 00003495002405 | RILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA QUANTIA DE 800,00(OITOCENTOS REAIS) AO 2° SEGUNDO COLOCADO AO REPRESENTANTE DO TIME GRÊMIO FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. TAÇA ENERCINO MOREIRA 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00003195281465 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA QUANTIA DE 2.000,00(DOIS REAIS) AO 1° PRIMEIRO COLOCADO AO REPRESENTANTE DO ESTRELA FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. TAÇA ENERCINO MOREIRA 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2017 | 200.00 | 00005200255473 | MARCOS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA QUANTIA DE 200,00(DUZENTOS REAIS) AO MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. TAÇA ENERCINO MOREIRA 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2017 | 100.00 | 00003502345406 | DALANY JOSE NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA QUANTIA DE 100,00(CEM REAIS) AO MELHOR TREINADOR NO CAMPEONATO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. TAÇA ENERCINO MOREIRA 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2017 | 100.00 | 00004334168400 | RAFAEL XAVIER CASAR DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA QUANTIA DE 100,00(CEM REAIS) AO MELHOR ARTILHEIRO NO CAMPEONATO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. TAÇA ENERCINO MOREIRA 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2017 | 21659.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (FUS), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFOFME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2017 | 26434.12 | 29979036000140 | INSS | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2017 | 2549.22 | 29979036000140 | INSS | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE (PSF), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2017 | 4382.89 | 29979036000140 | INSS | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE (CONVENIO SIA/SUS), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2017 | 825.00 | 29979036000140 | INSS | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE (NASF), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2017 | 1713.55 | 29979036000140 | INSS | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2017 | 2590.50 | 29979036000140 | INSS | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE (CAPS I), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2017 | 8.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2017 | 4926.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCÇÃO (MDE), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFOFME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2017 | 16178.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCÇÃO (MDE), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFOFME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2017 | 26341.41 | 29979036000140 | INSS | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2017 | 449.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400605/2017-16 NO VALOR TOTAL DE R$ 4.427,00, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2017 | 48.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400607/2017-13 NO VALOR TOTAL DE R$ 474,00, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2017 | 573.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400608/2017-50 NO VALOR TOTAL DE R$ 2.823,20, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2017 | 1084.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2017 | 2529.55 | 00087252252434 | SEVERINO MOREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR SEVERINO MOREIRA FILHO SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0000752-50.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2017 | 2242.09 | 00082640920472 | MARIA TEODOSIO FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA MARIA TEODOSIO FARIAS DE LIMA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0000733-44.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2017 | 3084.93 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA SOB PROCESSO JUDICIAL N°0131340-27.2015.5.13.0011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2017 | 10090.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 277692-8 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2017 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 31/08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2017 | 9360.48 | 29979036000140 | INSS | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2017 | 618.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2017 | 607.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUDADO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM REFERENCIA AO OFICIO Nº 432/2017/GERAJ/CONIT/SURIN/STN, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002114 | 31/08/2017 | 6317.98 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 24 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002115 | 31/08/2017 | 850.00 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 25 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002116 | 31/08/2017 | 3741.75 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 23 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2017 | 996.94 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA - PB À BRASILIA - DF DESTINADA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GOVERNO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE 021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FEDEREÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FEDEREÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002103 | 01/09/2017 | 1410.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 728 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002104 | 01/09/2017 | 2470.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) NOTBOOK LENOVO I5 ID.310 80UG0003. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 728 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/09/2017 | 578.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS ESG. 200MM. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 3689 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002106 | 05/09/2017 | 560.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 495 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE (VEÍCULO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002228 | 05/09/2017 | 40000.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A COMPRA DO VEÍCULO GOL 1.0 TL MCV PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCALL EM ANEXO Nº 32669. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/09/2017 | 7313.58 | 00008765047486 | VALMIR BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 417 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/09/2017 | 5366.82 | 00009283327489 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB.CONFORME NOTA FISCAL N° 418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/09/2017 | 3092.78 | 00007432279489 | NEIDIVÂNIA DANTAS DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE TAPEROÁ - PB. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 421 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/09/2017 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 08/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 08/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/09/2017 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NO DIA 08/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/09/2017 | 75.35 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/09/2017 | 7900.00 | 00042521939404 | ELI ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 419 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002122 | 12/09/2017 | 15534.17 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADAS PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 576 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002125 | 12/09/2017 | 1300.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 06(SEIS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102. 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESKJET 1050. 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML-3050. VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2971 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/09/2017 | 300.00 | 00021861170459 | JOÃO TEODOSIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) AO SENHOR JOÃO TEODOSIO DE FARIAS CPF: 218.611.704-59 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM O MÉDICO DR. VALDIR CESARINO, PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002126 | 12/09/2017 | 1075.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 05(CINCO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML-3050. VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2972 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/09/2017 | 13.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/09/2017 | 26.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/09/2017 | 3092.78 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSA DA ORDENAÇÃO DO PADRE EDVAN CABRAL DE 01(UM) SOM, 01(UM) PALCO, 01(UM) TELÃO NO DIA 08/09/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/09/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS(SITE) NA INTERNET COMÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CACIMBADEAREIA.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 1855 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002124 | 12/09/2017 | 1050.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 05(CINCO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020. VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2970 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002127 | 12/09/2017 | 930.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. 03(TRÊS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML-2165. VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2973 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/09/2017 | 850.00 | 00035059150178 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR ANTONIO DANTAS DE SOUZA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0000756-87.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/09/2017 | 850.00 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR JOSIVAN SILVA MONTENEGRO SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0005100-14.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/09/2017 | 850.00 | 00013913350829 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO DA COSTA TORRES SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0005332-26.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/09/2017 | 1615.00 | 00003316554467 | TIAGO GONÇALVES XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR TIAGO XAVIER GONÇALVES SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0000732-59.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/09/2017 | 850.00 | 00073792349434 | DIMAS GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR DIMAS GONÇALVES DE SOUZA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0004579-69.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/09/2017 | 1275.00 | 00003731498405 | FLAVIANA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA FLAVIANA ALVES FERREIRA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0006330-23.2015.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/09/2017 | 1300.00 | 00081388543320 | JANAINA FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA JANAINA FERREIRA DA NÓBREGA CAMPOS SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0005695-13.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/09/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000756-87.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/09/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005100-14.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/09/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL N° 0005332-26.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/09/2017 | 570.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000732-59.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/09/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004579-69.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/09/2017 | 375.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0006330-23.2015.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/09/2017 | 350.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005695-13.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/09/2017 | 9337.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFOFME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/09/2017 | 1817.41 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR EVALDO DE ARAÚJO PEDROSA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 7256720138150251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/09/2017 | 26482.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/09/2017 | 5310.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/09/2017 | 26832.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFOFME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/09/2017 | 16807.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFOFME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/09/2017 | 22250.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFOFME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/09/2017 | 2623.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFOFME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/09/2017 | 4200.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (CONVENIO SIA/SUS), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFOFME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/09/2017 | 825.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFOFME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/09/2017 | 1791.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFOFME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/09/2017 | 2865.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (CAPS I), RELATIVOS A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFOFME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/09/2017 | 870.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 500,00 (QUIENTOS REAIS) PARA UM EXAME DE COLONOSCOPIA. 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS) PARA ENDOSCOPIA. 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA BIOPSIA DA ENDOSCOPIA DESTINADOS AO SENHOR VALDEIR MEDEIROS MONTEIRO PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1020132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/09/2017 | 2.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 14/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/09/2017 | 500.00 | 12042533000115 | DESAFIO JOVEM MUDANÇA DE VIDA/ CASA DE RECUPERAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE KAINAM BARBOSA MATEUS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002161 | 18/09/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4756 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/09/2017 | 1525.57 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DINAMÉRICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENCICAÇÕES, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E OUTROS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 423 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/09/2017 | 1035.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE A JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 424 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/09/2017 | 7930.00 | 00006327748430 | ERALDO CEZAR RODRIGUES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E MELHORIA DA TUBULAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 426 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/09/2017 | 5154.63 | 00005207904485 | ALMIR GABRIEL ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS PITOMBEIRAS, BELO MONTE E IPUEIRA DO PEIXE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/09/2017 | 200.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) LEI MUNICIPAL N° 190/2005 A SENHORA GIZÉLIA SOARES MOTA DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB Á CAMPINA GRANDE PARAÍBA. DE CAMPINA GRANDE - PB Á CACIMBA DE AREIA - PB. PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS (PNAIC) QUE ACONTECEU NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO ESTADUAL DA PRATA NO DIA 18/09/2017. CONFORME COMPROVONTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/09/2017 | 888.00 | 00059187611449 | VERONICA MARIA EVANGELISTA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/09/2017 | 9200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/09/2017 | 607.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 20/09/2017 EFETUDADO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM REFERENCIA AO OFICIO Nº 432/2017/GERAJ/CONIT/SURIN/STN, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTEBANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/09/2017 | 76.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/09/2017 | 53.16 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/09/2017 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/09/2017 | 117.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/09/2017 | 150.00 | 00003088512420 | VALERIA GUALBERTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR VALÉRIA GUALBERTO ALVES LEI MUNICIPAL N°190/2005. DE CACIMBA DE AREIA - PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E RETORNO A CACIMBA DE AREIA - PB A FIM DE ACOMPANHAR O JOVEM KAINAN BARBOSA MATEUS AO DESAFIO JOVEM MUDANÇA DE VIDA/CASA DE RECUPERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM MIGUEL SÁTIRO NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/09/2017 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/09/2017 | 500.00 | 10635205000105 | LIMPAJÁ - MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA SANITÁRIA NA COMINIDADE VILA DO AMOR MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 643 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/09/2017 | 130.00 | 00070606075445 | JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 706.060.754-45. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/09/2017 | 130.00 | 00070606026401 | VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA CPF: 706.060.264-01. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/09/2017 | 130.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NUTRIÇÃO NAS FIPS (FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS) DA ESTUDANTE YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES CPF: 074.418.244-19. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/09/2017 | 130.00 | 00070197403409 | SAMUEL ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE SAMUEL ALVES DE LIMA SOUZA CPF: 701.974.034-09. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/09/2017 | 130.00 | 00012623132445 | DAYANNE DE OLIVEIRA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE DAYANNE DE OLIVEIRA DIAS CPF: 126.231.324-45. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/09/2017 | 130.00 | 00010196959438 | DAMIRES SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE DAMIRES SOARES RODRIGUES CPF: 101.969.594-38. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/09/2017 | 130.00 | 00005178589408 | MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COSTA CPF: 051.785.894-08. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/09/2017 | 130.00 | 00070606106421 | JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DO ESTUDANTE JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER CPF: 706.061.064-21. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/09/2017 | 130.00 | 00070054995493 | YASMIN FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE YASMIN FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO CPF: 700.549.954-93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/09/2017 | 130.00 | 00011896071406 | NATTAN HELDER CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE FARMÁCIA NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DOE STUDANTE NATTAN HELDER CAVALCANTE CAMPOS CPF: 118.960.714-06 . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/09/2017 | 130.00 | 00010194335402 | EDILANE AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO EM ESTÉTICA DA ESTUDANTE EDILANE AIRES MONTEIRO CPF: 101.943.354-02. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/09/2017 | 130.00 | 00005441807474 | NAIBE GECLEIA MARQUES MENDONÇA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE NAIBE GECLEIA MARQUES MENDONÇA SOUZA CPF: 054.418.074-74. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/09/2017 | 130.00 | 00009712599418 | MARIA VÊRONICA DOS SANTOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA VERÔNICA DOS SANTOSA DE LIMA CPF: 097.125.994-18. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/09/2017 | 130.00 | 00070063136430 | MICHELLE LAURINDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MICHELLE LAURINDO FERREIRA CPF: 700.631.364-30. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/09/2017 | 130.00 | 00010870935461 | FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA CPF: 108.709.354-61. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/09/2017 | 130.00 | 00010652187455 | KARINY ARAÚJO FIGUERÊDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DA ESTUDANTE KARINY ARAÚJO FIGUERÊDO CPF: 106.521.874-55. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/09/2017 | 130.00 | 00012549494458 | MARYANNA DANTAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARYANNA DANTAS SILVA CPF: 125.494.944-58. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/09/2017 | 130.00 | 00070606113479 | GRACINARA DO CARMO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE GRACINARA DO CARMO ALEXANDRE CPF: 706.061.134-79. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/09/2017 | 130.00 | 00070606098496 | ISRAEL ALEXANDRE DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE ISRAEL ALEXANDRE DO CARMO CPF: 706.060.984-96. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/09/2017 | 130.00 | 00009690881400 | MAYARA DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MAYARA DANTAS DE SOUZA CPF: 096.908.814-00. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/09/2017 | 130.00 | 00011901290433 | AYANNE HONÓRIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE AYANNE HONÓRIO DE SOUZA CPF: 119.012.904-33. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/09/2017 | 130.00 | 00012150668483 | ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 121.506.684-83. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/09/2017 | 130.00 | 00070605991421 | JOSIVANIA RODRIGUES BERNANRDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE JOSIVANIA RODRIGUES BERNARDES CPF: 706.059.914-21. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/09/2017 | 130.00 | 00003532745429 | ILMA LEANDRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE ILMA LEANDRO GOMES CPF: 035.327.454-29. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/09/2017 | 130.00 | 00010196936497 | YONARA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE YONARA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF: 101.969.364-97. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/09/2017 | 130.00 | 00071133454410 | ROSYELLE DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE ROSYELLE DA SILVA SOUZA CPF: 711.334.544-10. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/09/2017 | 130.00 | 00070606141413 | MARIA THAYSA DE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE MARIA THAYSA DE SOUSA ALVES CPF: 706.061.414-13. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/09/2017 | 130.00 | 00010197051405 | LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA CPF: 101.970.514-05. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PENDENTE | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/09/2017 | 130.00 | 00009296516420 | NAYARA DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ISNTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ DA ESTUDANTE NAYARA DE ALMEIDA DANTAS CPF: 092.965.164-20. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0002227 | 22/09/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE PREGÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 433 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/09/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/09/2017 | 112.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/09/2017 | 119.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/09/2017 | 87.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/09/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/09/2017 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 20/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ABEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 20/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002244 | 25/09/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 816 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/09/2017 | 1040.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SISTEMAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 434 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/09/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/09/2017 | 1774.00 | 00071454857455 | DANIELA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 443 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/09/2017 | 5154.63 | 00070389228400 | IVANIO SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA FILHO (SEU DITINHA). REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 439 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/09/2017 | 7850.00 | 00078936039415 | PEDRO VERAS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOSSA SANITÁRIA DA COMINIDADE DA VILA DO AMOR. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 437 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/09/2017 | 5154.63 | 00088452387415 | LUCIANA SOUSA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COOREDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM ALUSÃO A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 435 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/09/2017 | 1134.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0002242 | 26/09/2017 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. QUANTO AOS SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNA EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTOS DE ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/09/2017 | 2700.00 | 00088452387415 | LUCIANA SOUSA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNCIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FEDEREÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/09/2017 | 75.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/09/2017 | 5154.63 | 00001397794429 | ANA LUIZA FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS EM COMEMORAÇÃO DO (DIA DAS MÃES, SÃO JOÃO E DIA DOS PAIS) DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/09/2017 | 120.00 | 00009529398433 | GILDERLANIA DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA LEI MUNICIPAL N°190/2005 A CONSELHEIRA TUTELAR GILDERLANIA DOS SANTOS ARAÚJO LEI MUNICIPAL . DE CACIMBA DE AREIA - PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE E RETORNO A CACIMBA DE AREIA - PB A FIM DE ACOMPANHAR O JOVEM KAINAN BARBOSA MATEUS AO DESAFIO JOVEM MUDANÇA DE VIDA/CASA DE RECUPERAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002254 | 27/09/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO E ACESSORIA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 10000509 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/09/2017 | 20827.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE APURAÇÃO 29/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/09/2017 | 477.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (TECIDOS, LINHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/09/2017 | 257.73 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DE AMORTECEDORES DO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NQI - 1842. VINCULADO A SECRETRARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 445 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/09/2017 | 3203.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL E DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 127 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002257 | 28/09/2017 | 2061.85 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA HIP-3362/PB. PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO SÍTIO CARNAÚDA DOS BORGES A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/2017 A 20/08/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 446 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002259 | 28/09/2017 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DE AGOSTO 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002264 | 28/09/2017 | 1844.04 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 27 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002263 | 28/09/2017 | 732.47 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 26 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/09/2017 | 350.00 | 00001141296497 | CLEOPATRA LIMA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/09/2017 | 150.00 | 00013239759420 | FRANCISCO CAVE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A SENHORA NAYANE SILVA PARA ALUGUEL DE UMA CASA. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/09/2017 | 500.00 | 00006540563400 | MICHEL DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/09/2017 | 5379.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/09/2017 | 2517.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - ORIENTADOR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/09/2017 | 18038.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/09/2017 | 12370.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/09/2017 | 4249.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/09/2017 | 300.00 | 00009480915413 | ARIANA PEREIRA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/09/2017 | 0.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/09/2017 | 100.00 | 00007058036438 | MABEL NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) DIARIA SOB LEI MUNICIPAL N° 190/2005 A CONSELHEIRA TUTELAR MABEL NÓBREGA DE ARAÚJO PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIRA - PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE COM DESTINO A CONDADO - PB E COM RETORNO A CACIMBA DE AREIA - PB. FIM DE ACOMPANHAR O JOVEM KAINAM BARBOSA MATEUS A FAZENDA DA ESPERANÇA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/09/2017 | 2000.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNT PARA TODOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/09/2017 | 2714.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE A MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002275 | 29/09/2017 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARW: SISTEMA DE CONTABILIDAE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ESTOQUE, FÁRMACIA, AÇÃO SOCIAL, FORTA, PROTOCOLO, DIGITALIZAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/09/2017 | 10143.46 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/09/2017 | 5695.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/09/2017 | 3410.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002261 | 29/09/2017 | 888.00 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 24 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/09/2017 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/09/2017 | 4000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/09/2017 | 2520.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, JUNTO A ENERGISA PARAÍBA. REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/09/2017 | 186.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/09/2017 | 0.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 29/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/09/2017 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 29/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 29/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 28/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/09/2017 | 3874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/09/2017 | 94.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/09/2017 | 253.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/09/2017 | 122.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/09/2017 | 65.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/09/2017 | 84.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/09/2017 | 453.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400605/2017-16 NO VALOR TOTAL DE R$ 4.427,00, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/09/2017 | 577.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400608/2017-50 NO VALOR TOTAL DE R$ 2.823,20, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/09/2017 | 48.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400607/2017-13 NO VALOR TOTAL DE R$ 474,00, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/09/2017 | 24.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PROCESSO Nº 10425-400606/2017-16, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/09/2017 | 2809.87 | 00088545580444 | MARIA DO CEU VIEIRA TORRES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA MARIA DO CEU VIEIRA TORRES SOB PROCESSO JUDICIAL N° 801420172158150251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/09/2017 | 2293.85 | 00007401149486 | WALERIA ASEVEDO NERY DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA WALERIA ASEVEDO NERY DE SOUZA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0001649-44.2014.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/09/2017 | 10090.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 277692-8 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/09/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/09/2017 | 1.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/09/2017 | 6865.47 | 00006496383871 | FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIA AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE ARAUJO CPF: 064.963.838-71. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/09/2017 | 4183.68 | 00004702051482 | MARINALDA AMARO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIA A SENHORA MARINALDA AMARO DA SILVA SOB PROCESSO DE N° 0001130-06.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/09/2017 | 12.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002258 | 29/09/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES Â RFB MTE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO MUNICIPIO E FUNDOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO CONJUNTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCALNº 1215 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002260 | 29/09/2017 | 1926.40 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 28 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002266 | 29/09/2017 | 2020.75 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE GENERO EM ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 34 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002267 | 29/09/2017 | 2005.85 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE GENERO EM ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 32 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/09/2017 | 1197.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/09/2017 | 24368.52 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/09/2017 | 40616.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 10% REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/09/2017 | 5265.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/09/2017 | 30538.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/09/2017 | 16481.38 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/09/2017 | 103403.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002265 | 29/09/2017 | 2286.57 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 33 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002268 | 29/09/2017 | 1678.49 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE GENERO EM ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 35 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/09/2017 | 2372.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/09/2017 | 350.00 | 00079841619415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) CASA(IMOVEL) PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO NO SITIO ALTO VERMELHO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/09/2017 | 500.00 | 00006749467407 | FABIOLA ALVES FERREIRA RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00001616217405 | ADRIANA MONTEIRO DE SOUZA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 1.000,00 (UM MIL REAIS) DESTINADO A SENHORA ADRIANA MONTEIRO DE SOUZA XAVIER CPF: 016.162.174-05 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/09/2017 | 10025.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/09/2017 | 7788.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/09/2017 | 3705.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBAT. DE EDEMIAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/09/2017 | 15387.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS - EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/09/2017 | 32854.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/09/2017 | 3137.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS - CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/09/2017 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/09/2017 | 11924.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/09/2017 | 1900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/09/2017 | 56.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/09/2017 | 56.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/09/2017 | 8125.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/09/2017 | 4900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/09/2017 | 20330.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/09/2017 | 32409.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002262 | 29/09/2017 | 156.90 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 31 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/09/2017 | 9956.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/09/2017 | 130.00 | 00074633678353 | MARINALVA CAMPOS GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/09/2017 | 37766.95 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/09/2017 | 26895.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/09/2017 | 6868.00 | 01612452000197 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPNENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/09/2017 | 6868.00 | 01612452000197 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPNENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/09/2017 | 6868.00 | 01612452000197 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPNENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/09/2017 | 500.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/09/2017 | 5540.52 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/09/2017 | 4167.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/09/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/10/2017 | 3865.97 | 00010602198402 | GITANA SOUSA DE BRITO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PENTIADOS DAS ALUNAS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 451 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/10/2017 | 3720.00 | 00010602198402 | GITANA SOUSA DE BRITO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANICURE, PEDICURE E MAQUIAGEM DAS ALUNAS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO 2017. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 450 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002347 | 02/10/2017 | 40000.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DIVERSOS DE AR-CONDIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. PELO CONVENIO 060/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 1535 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002346 | 02/10/2017 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. ACESSORIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO CADSUAS. NO PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTAL OFICIAL DO PLANO DE AÇÃO PARA CONFINANCIAMENTO DO GOVE. FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 47 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/10/2017 | 432.35 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 658 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/10/2017 | 1855.66 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 13/08 E 27/08 . REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 452 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/10/2017 | 18.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA, REMESSSA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/10/2017 | 99.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA, REMESSSA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/10/2017 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) AO SENHOR ISLANIO MENDONÇA FERREIRA CPF: 071.694.514-25 PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/10/2017 | 969.00 | 00071454857455 | DANIELA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 459 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/10/2017 | 1100.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA - NQI-1312, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 7544 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/10/2017 | 830.00 | 00010906100410 | WALDEMAR FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) POÇO ARTEZIANDO PARA AGUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOSÉ FERREIRA CAMPOS. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORMENOTA FISCAL N° 456 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002360 | 05/10/2017 | 3950.00 | 00002402393424 | JOSINALDO TAIGI DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO M.BENZ/710, ANO 2002, PLACA HXC0764, PARA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETAS DE LIXO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 454 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/10/2017 | 1607.92 | 00007521016416 | DANIELA FELIX DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 457 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/10/2017 | 1120.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 7545 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002362 | 05/10/2017 | 3500.00 | 00003807763406 | JOSENILDO LIMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB DIESEL I/M.BENZ313CDI SPRINTER DE COR BRANCA MODELO 2007 DE PLACA BBI-8007. PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DO PERIODO DE 20/07/2017 A 20/08/2017, COM O MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATÁRIO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 455 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/10/2017 | 1105.10 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA - PB À BRASILIA - DF DESTINADA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GOVERNO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE 021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/10/2017 | 3092.78 | 00008932315418 | RAISSA LORENA TELES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/10/2017 | 3711.33 | 00009144377479 | AILTON CLIMINTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTOS DE GELADEIRA, FREEZER E GELAGUA DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 463 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/10/2017 | 969.00 | 00071454857455 | DANIELA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 460 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/10/2017 | 1522.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. REFERENTE AO MÊS 10/2017 (PARCELA 01). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/10/2017 | 927.83 | 00002756032450 | JOSIVAN DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.L CONFORME NOTA FISCAL N° 466 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/10/2017 | 257.73 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO E PIVÓ DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFL-2204, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 465 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/10/2017 | 210.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM FEIXES DE MOLA TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 911 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/10/2017 | 2110.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 2486, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1136 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/10/2017 | 459.79 | 00009970396471 | BRENO WANDERLEY TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS; ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS CONTABEIS JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENET AO MÊS DE JUNHO 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 468EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/10/2017 | 130.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/10/2017 | 41.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/10/2017 | 1030.92 | 00003230789407 | ANTONIO RAMOS LAURINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAJEM DE UM CARRO VW/GOL SPECIAL PAS/AUTOMOVEL DE PLACA KKO-3819 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 467 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/10/2017 | 350.00 | 00002694582478 | EDILEUDA GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) DESTINADOS A SENHORA EDILEUDA GABRIEL DE SOUSA CPF: 026.945.824-78 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/10/2017 | 1633.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DVERSOS BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 9002122 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/10/2017 | 1290.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVERIA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTES AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 470 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/10/2017 | 264.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCÁRIA (REMESSA) JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/10/2017 | 2.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 10/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/10/2017 | 8.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 10/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/10/2017 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RFB-PREV-PARC53 JUNTO AO INSS DEBITADO NO DIA 10/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/10/2017 | 1290.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVERIA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTES AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 472 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/10/2017 | 14432.98 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM CALÇAMENTO(PARALELEPIPEDO) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 469 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/10/2017 | 3711.34 | 00009240040455 | NORMANDO SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AS MAQUINAS DE GRANDE PORTE (PATROL, ENCHEDEIRA) NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL E 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 471 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/10/2017 | 360.82 | 00009730561427 | MATEUS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO NO GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/10/2017 | 1050.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI - 1312, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 40034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/10/2017 | 1609.95 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROJETO DIDAQUÊ (AULAS DE REFORÇO) CONFORME LEI 405/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/10/2017 | 48.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA (REMESSA) JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/10/2017 | 3402.06 | 00010527490466 | BRUNO RODRIGUES DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTOS E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/10/2017 | 1015.80 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS INFANTIS (JOGOS, BOLAS, CORDAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2418 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/10/2017 | 600.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO JOÃO PAULO II | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE KAINAM BARBOSA MATEUS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002390 | 16/10/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4818 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/10/2017 | 1610.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP(BOTIJÃO 13KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 30571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/10/2017 | 224.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 3673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/10/2017 | 7635.00 | 00008186579443 | JOSÉ MAILSON DE SOUZA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIA COM ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO EMPRESTADO NA RUA CLEBER SOARES MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 476 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/10/2017 | 1200.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-1312, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME N° 7557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/10/2017 | 630.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA - FILIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA 2204, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1844 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/10/2017 | 1040.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISPRÉ NATAL E ATUALIZAÇÃO DO ESUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 477 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/10/2017 | 1028.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 771 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/10/2017 | 22006.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DA SAÚDE RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/10/2017 | 2623.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DA SAÚDE - PSF RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/10/2017 | 4200.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DA SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/10/2017 | 825.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DA SAÚDE - NASF RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/10/2017 | 1713.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DA SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/10/2017 | 2865.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DA SAÚDE - CAPS I RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/10/2017 | 16434.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/10/2017 | 26423.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/10/2017 | 5361.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 40% RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/10/2017 | 27805.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DAS SECRETARIAS DIVERSAS RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/10/2017 | 9384.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/10/2017 | 1134.02 | 00009730561427 | MATEUS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/10/2017 | 250.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA NO VALOR DE 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) A CRIANÇA ANTÔNIO HONORIO NETO. CRIANÇA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/10/2017 | 7732.00 | 00070343869438 | RAILAN CATANDUBAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, PINTURA E RETOQUES DO SEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 481 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002420 | 24/10/2017 | 3950.00 | 00002402393424 | JOSINALDO TAIGI DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO M.BENZ/710, ANO 2002, PLACA HXC0764, PARA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETAS DE LIXO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 483EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/10/2017 | 830.00 | 00010906100410 | WALDEMAR FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POÇO ARTEZIANO PARA AGUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 486 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/10/2017 | 7830.00 | 00010423507443 | FRANCISCO CATANDUVAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM 05 MATA BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002430 | 24/10/2017 | 1395.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DC8080 DN. SERVIÇOS DE RECARGA E TROCA DE TONER NAS IMPRESSORA VINCULADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 3054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002432 | 24/10/2017 | 2371.70 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 25 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002435 | 24/10/2017 | 1277.40 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 28 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002437 | 24/10/2017 | 9753.00 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE ALIMENTAÇÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 30 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002440 | 24/10/2017 | 407.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10764 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002441 | 24/10/2017 | 5527.32 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10765 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002442 | 24/10/2017 | 4068.88 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10766 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002422 | 24/10/2017 | 2070.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA HIP-3362/PB. PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO SÍTIO CARNAÚDA DOS BORGES A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2017 A20/09/2017. CONFORME NOTA N° 482 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002423 | 24/10/2017 | 3500.00 | 00003807763406 | JOSENILDO LIMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB DIESEL I/M.BENZ313CDI SPRINTER DE COR BRANCA MODELO 2007 DE PLACA BBI-8007. PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DO PERIODO DE 20/08/2017A 20/09/2017, COM O MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATÁRIO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 485 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002428 | 24/10/2017 | 1450.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DC8080 DN. SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECARGA DAS IMPRESSORA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 3055 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002431 | 24/10/2017 | 3506.35 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 24 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002434 | 24/10/2017 | 1264.25 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 27 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002424 | 24/10/2017 | 5000.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 19 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002427 | 24/10/2017 | 1115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DC8080 DN. SERVIÇOS DE RECARGAS PARA AS IMPRESSSORAS SAMSUNG LASERJET ML-2165 E ML - 3050. VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 3053 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/10/2017 | 9200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/10/2017 | 1030.92 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 488 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/10/2017 | 1443.29 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS CULTURAIS NO SÃO JOÃO, DIA DOS PAIS DO MUNCIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002429 | 24/10/2017 | 880.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DC8080 DN. SERVIÇOS DE RECARGA NA IMPRESSORA LASER JET - 3050. VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 3056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002433 | 24/10/2017 | 2140.70 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 26 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002436 | 24/10/2017 | 1236.05 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 29 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/10/2017 | 994.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002443 | 25/10/2017 | 10034.46 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL BS500. #DS10# OLEO DIESEL BS10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 217 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/10/2017 | 500.00 | 00073794694449 | DR MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE AO SENHOR KAIQUE ARAÚJO FIGUEIREDO (DEBRIDAMENTO) PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCAIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/10/2017 | 618.55 | 00009730561427 | MATEUS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 490 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/10/2017 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/10/2017 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS I VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NOS VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 4585 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/10/2017 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/10/2017 | 76.72 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002457 | 27/10/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO E ACESSORIA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000071 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002458 | 27/10/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 850 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/10/2017 | 7840.00 | 00010756867410 | AGENOR CANDEIA DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO SITIO MOTORISTA A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 491 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2017 | 27832.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2017 | 35908.65 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2017 | 14830.00 | 00009836029648 | KELLY POLIENY SANTOS BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO DE 02(DUAS) PASSAGEM MOLHADA 01(UMA) NO RIO FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CARNAÚBA E A OUTRA NO RIO FARINHA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 493 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2017 | 9956.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2017 | 7620.00 | 00011652856498 | ANDERSON ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA E TUBULAÇÃO DE ESGOTOS DE TODO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/10/2017 | 3300.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 3152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2017 | 4167.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/10/2017 | 5404.72 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°38 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE CARNAÚBA DOS BORGES I. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°38 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE CARNAÚBA DOS BORGES I. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°47 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE CARNAÚBA DOS FERREIRA I. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°40 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE SERRA PRETA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°42 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE RIACHO DE AREIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°38 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE LIBERDADE II. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°38 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE LIBERDADE I. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°41 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE SEDE I (DISTRITO VILA DO AMOR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°46 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE URTIGA II. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°48 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE URTIGA I. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°25 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE CARNAUBA DOS XAVIER. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°51 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE MANOINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°37 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE CARNAÚBA DOS BORGES II. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°27 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE SEDE II (DISTRITO VILA DO AMOR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°26 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE BELO MONTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°29 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE CARNAÚBA DOS BORGES I. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°33 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE SEDE III(DISTRITO VILA DO AMOR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°43 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE MOTORISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°34 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE AROEIRAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°36 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE LIBERDADE III. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA N°49 DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE CARNAÚBA DOS FERREIRAS II. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2017 | 4900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2017 | 20130.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2017 | 34270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2017 | 7037.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2017 | 10025.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2017 | 15387.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2017 | 32541.87 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2017 | 3705.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBATE DE EDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2017 | 8744.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2017 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2017 | 10424.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2017 | 1900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATADO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2017 | 3297.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2017 | 107.90 | 14487679000108 | MED & LAB PRODUTOS PARA SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A COLETA DE SANGUE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 845 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2017 | 2372.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/10/2017 | 29946.63 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2017 | 16481.38 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2017 | 23893.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2017 | 40188.87 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 10%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2017 | 5265.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2017 | 29618.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2017 | 72539.28 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2017 | 1197.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002527 | 30/10/2017 | 7796.65 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 296 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2017 | 2937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2017 | 20827.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2017 | 2520.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2017 | 850.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR MAXWELL MARCOS DA NOBREGA SOB PROCESSO JUDICIAL DE N° 0802508-22.2017.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2017 | 850.00 | 00003907855477 | VERONICA MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA VERONICA MARTINS PEREIRA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0802569-77.2017.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2017 | 850.00 | 00001888237430 | IRIS FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA IRIS FERREIRA DOS SANTOS SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0004581-39.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2017 | 850.00 | 00091092973400 | MARIA DE LOURDES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA MARIA DE LOURDES CAMPOS SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0000768-04.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2017 | 850.00 | 00003449619403 | MARIA EUGÊNIA DA NÓBREGA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA MARIA EUGENIA DA NÓBREGA ARAÚJO SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0004592-68.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/10/2017 | 850.00 | 00001887399470 | ESTELITA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA ESTELITA MARIA DA SILVA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0000749-13.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2017 | 850.00 | 00000006669476 | ERINALDO LUIZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR ERINALDO LUIZ DE SOUSA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0004710-44.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/10/2017 | 850.00 | 00000007718489 | LEVI PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR LEVI PEREIRA DE FARIAS SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0004704-37.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2017 | 850.00 | 00005733787465 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA MARCIA FERREIRA SOUSA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0802568-92.2017.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/10/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802508-22.2017.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/10/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802569-77.2017.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/10/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004581-39.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/10/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000768-04.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004592-68.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/10/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000748-13.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004710-44.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004704-37.2013.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2017 | 250.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802568-92.2017.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002524 | 30/10/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES Â RFB MTE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO MUNICIPIO E FUNDOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO CONJUNTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002525 | 30/10/2017 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DE OUTUBRO 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 467 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 20/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. DEBITADO NO DIA 27/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 30/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 23/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/10/2017 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 31/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/10/2017 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 20/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/10/2017 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 30/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2017 | 10128.51 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2017 | 3410.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2017 | 4267.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2017 | 2714.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002523 | 30/10/2017 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARW: SISTEMA DE CONTABILIDAE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ESTOQUE, FÁRMACIA, AÇÃO SOCIAL, FORTA, PROTOCOLO, DIGITALIZAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/10/2017 | 2000.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNT PARA TODOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002528 | 30/10/2017 | 1223.67 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2017 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2017 | 4000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2017 | 5544.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2017 | 20849.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2017 | 5015.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2017 | 12370.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2017 | 2187.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - CONTRATO - ORIENTADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2017 | 4249.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/10/2017 | 9.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/10/2017 | 721.64 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB PARA JOÃO PESSOA E VICE E VERSA. CONFORME NOTA FISCAL N° 496 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002566 | 31/10/2017 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. ACESSORIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO CADSUAS. NO PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTAL OFICIAL DO PLANO DE AÇÃO PARA CONFINANCIAMENTO DO GOVE. FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 52 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/10/2017 | 45.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/10/2017 | 20.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/10/2017 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/10/2017 | 44.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CONSULHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FEDEREÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/10/2017 | 459.79 | 00009970396471 | BRENO WANDERLEY TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS; ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS CONTABEIS DE JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/10/2017 | 297.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA(REMESSA) JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/10/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/10/2017 | 634.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/10/2017 | 263.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2017 | 607.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/11/2017 EFETUDADO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM REFERENCIA AO OFICIO Nº 432/2017/GERAJ/CONIT/SURIN/STN, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTEBANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/10/2017 | 87.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (REMESSSA) JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/10/2017 | 24.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PROCESSO Nº 10425-400606/2017-16, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/10/2017 | 455.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400605/2017-16, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/10/2017 | 581.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400608/2017-50, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/10/2017 | 48.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 10425-400607/2017-13, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2017 | 36.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 11/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2017 | 3.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 16/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2017 | 27367.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/10/2017 | 515.46 | 00003540306471 | NOBERTO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NO SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES ZONA RURAL. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 498 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2017 | 26423.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2017 | 5361.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2017 | 16434.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/10/2017 | 234.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA HIDRICA DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABESTECIMENTO NA COMUNIDADE DA ZONA RURUAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/10/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2017 | 2623.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2017 | 22006.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2017 | 825.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2017 | 4200.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2017 | 1713.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/10/2017 | 5.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002567 | 31/10/2017 | 10546.14 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 169 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/11/2017 | 7852.35 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DA MESMA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 499 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003006 | 03/11/2017 | 16192.08 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000309, EM ANEXO. | 00062015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/11/2017 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) AO SENHOR ISLANIO MENDONÇA FERREIRA CPF: 071.694.514-25 PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/11/2017 | 1043.29 | 00001692632582 | HARDILES DE ARAÚJO AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISPRÉ NATAL E ATUALIZAÇÃO DO ESUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 502 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002569 | 03/11/2017 | 1140.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPV - 6781, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1688 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002570 | 03/11/2017 | 3520.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC - 6409 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1687 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002571 | 03/11/2017 | 440.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA NPV - 6781 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 849 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/11/2017 | 33.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (REMESSA) JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/11/2017 | 1668.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2017. NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.17310.5628243-0. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/11/2017 | 6200.00 | 00003607760438 | LUCINEIDE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 503 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002578 | 06/11/2017 | 1275.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFH - 3029. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 850 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002579 | 06/11/2017 | 2620.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI - 1842. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 854 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002580 | 06/11/2017 | 2160.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO LEVINA DE PLACA OXO - 2945. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 852 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002581 | 06/11/2017 | 1150.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFZ - 2945. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 851 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002582 | 06/11/2017 | 865.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LEVINA DE PLACA OXO - 2945. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1693 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002583 | 06/11/2017 | 2310.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFL - 2204 . VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1694 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002584 | 06/11/2017 | 3460.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI - 1842. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1695 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002585 | 06/11/2017 | 1890.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFZ - 9425. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1692 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002586 | 06/11/2017 | 2930.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH - 3029. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1689 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/11/2017 | 111.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/11/2017 | 97.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/11/2017 | 250.00 | 00008248685446 | CRISTIANE LEANDRO BARBOSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) A SENHORA CRISTIANE LEANDRO BARBOSA DANTAS CPF: 082.486.854-46 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002592 | 07/11/2017 | 3285.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIN TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE PAÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA OFD-5718, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1697 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/11/2017 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/11/2017 | 5.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002591 | 07/11/2017 | 10035.78 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC#OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 221 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/11/2017 | 200.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) LEI MUNICIPAL N° 190/2005 A SENHORA GIZÉLIA SOARES MOTA DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB Á CAMPINA GRANDE PARAÍBA. DE CAMPINA GRANDE - PB Á CACIMBA DE AREIA - PB. PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS (PNAIC) QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO DIA 09/11/2017. CONFORME COMPROVONTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/11/2017 | 350.00 | 00004400896463 | IONEIDE FIGUEIREDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A SENHORA IONEIDE FIGUEIREDO FERREIRA CPF:044.008.964-63 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/11/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE A.R.T DE NUMERO PB20170159219. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/11/2017 | 14920.00 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EM APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ÓLEO EM PORTÕES DE ENTRADA E SAIDA DE EMERGENCIA. RETOQUES EM ARGAMASSA EM CIMENTO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E LIMPESA DA OBRA DO CIRANDEIRO CLUBE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 4 EM NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/11/2017 | 1713.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2017 | 2626.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE - CAPS I, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/11/2017 | 22050.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2017 | 2623.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - PSF, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/11/2017 | 4200.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/11/2017 | 825.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - NASF, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002597 | 10/11/2017 | 1290.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DC8080 DN. SERVIÇOS DE RECARGA E TROCA DE TONER NAS IMPRESSORA VINCULADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 3097 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2017 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO A SENHORA DAMIANA ALVES LIMA SILVA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 28 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002598 | 10/11/2017 | 1310.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DC8080 DN. SERVIÇOS DE RECARGA E TROCA DE TONER NAS IMPRESSORA VINCULADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 3096 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2017 | 16790.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/11/2017 | 26172.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/11/2017 | 5259.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/11/2017 | 402.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (REMESSA) JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2017 | 618.55 | 00009730561427 | MATEUS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. CONFORME NOTA FISCAL N° 504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 10/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/11/2017 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 10/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/11/2017 | 2.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 07/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2017 | 607.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/11/2017 EFETUDADO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM REFERENCIA AO OFICIO Nº 432/2017/GERAJ/CONIT/SURIN/STN, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTEBANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/11/2017 | 26618.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DIVERSAS, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2017 | 10003.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002596 | 10/11/2017 | 1115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DC8080 DN. SERVIÇOS DE RECARGA E TROCA DE TONER NAS IMPRESSORA VINCULADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 3099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002599 | 10/11/2017 | 1130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DC8080 DN. SERVIÇOS DE RECARGA E TROCA DE TONER NAS IMPRESSORA VINCULADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 3095 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/11/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS(SITE) NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CACIMBADEAREIA.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 1938 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/11/2017 | 7000.00 | 28475254000185 | MARTINS ABREU DOS SANTOS 42424755434 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO DE 40 (QUARENTA) INSTRUMENTOS DIVERSOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/11/2017 | 700.00 | 00069009422453 | RAQUEL DE LIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA TARIFA BANCARIA DEPOSITADA PELA SENHORA RAQUEL DE LIRA CAMPOS CPF: 690.094.224-53. NA CONTA FOPAG. CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/11/2017 | 45.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (REMESSA) JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/11/2017 | 3866.06 | 00004090445477 | JOSE FABIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR JOSÉ FABIO FERREIRA DA NÓBREGA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0801151-75.2015.8.15.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002611 | 13/11/2017 | 4490.59 | 24433556000130 | JOSÉ IVANIO PEREIRA NUNES - MERCADINHO BEIRA RIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE GENERO ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME CONTA FISCAL N° 37 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/11/2017 | 280.00 | 00000965778436 | DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM MASTOLOGISTA A SENHORA ANDREA DOS SANTOS NÓBREGA CPF: 053.238.244-76. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 4871 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/11/2017 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANCORA NO SITIO ALTO VERMELHO DE ATENDIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE ARERIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/11/2017 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANCORA NO SITIO ALTO VERMELHO DE ATENDIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE ARERIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/11/2017 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANCORA NO SITIO ALTO VERMELHO DE ATENDIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE ARERIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/11/2017 | 350.00 | 00002502230403 | MARIA MOREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A SENHORA MARIA MOREIRA CAMPOS CPF: 025.022.304-03 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/11/2017 | 7930.00 | 00009494470486 | ALYSON ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE GALERIAS NA RUA PROJETADAS DO LADO DA CASA DE HILDERLANIA E DO LADO DA AREA DE LASER AREIAS CLUBE. CONFORME NOTA FISCAL N° 505 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/11/2017 | 130.00 | 00074633678353 | MARINALVA CAMPOS GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/11/2017 | 37.80 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/11/2017 | 2050.63 | 00001230987428 | JOSIMAR DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR JOSIMAR DE LIMA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0000741-21.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/11/2017 | 129.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA (REMESSA) JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0002623 | 14/11/2017 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. QUANTO AOS SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNA EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTOS DE ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DE TODAS AS SECRETARIAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 507 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/11/2017 | 1550.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE SOM DESTINADOS AO TRADICIONAL E CULTURAL JOÃO PEDRO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 506 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/11/2017 | 600.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO JOÃO PAULO II | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE KAINAM BARBOSA MATEUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/11/2017 | 350.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO JOÃO PAULO II | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTO DE HOSPEDAGEM DO ADOLESCENTE KAINAN MATEUS BARBOSA NO CENTRO DE TREINAMENTO DE SOBRAL, QUE PARTICIPARA DO PROJETO TODA VIDA TEM ESPERANÇA. EVENTO PATROCINADO PELA FAZENDA DA ESPERANÇA, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SOBRAL ESTADO DO CEARÁ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/11/2017 | 2000.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV - 6781 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 393 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/11/2017 | 888.65 | 00012239347481 | DANIEL DA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 509 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/11/2017 | 1019.00 | 35429133000162 | FERMATEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/11/2017 | 3034.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002639 | 20/11/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4881 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/11/2017 | 9200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/11/2017 | 2425.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 20/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/11/2017 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBIDATO NO DIA 20/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/11/2017 | 2969.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERNTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/11/2017 | 7750.00 | 00011484129482 | THIAGO ALVES CATANDUBAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 08(OITO) QUEBRA MOLAS EM PARALELEPIPADOS,ARGAMASSA DE CIMENTO, PINTURA EM CAIAÇÃO. EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 508 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/11/2017 | 9911.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/11/2017 | 7800.00 | 00004754903471 | EDIVALDO BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AS MAQUINAS DE GRANDE PORTE (PATROL, ENCHEDEIRA, TRATOR DE PNEUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 513 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/11/2017 | 1154.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/11/2017 | 100.00 | 00005398879430 | WILMA FERREIRA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) DIARIA A SENHORA WILMA FERREIRA VIANA DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO PARA FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME QUE ACONTECEU NO DIA 16/11/2017 E 17/11/2017 REALIZADO NO PREMEN. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FEDEREÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/11/2017 | 1950.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 4956 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0002662 | 21/11/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE PREGÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/11/2017 | 148.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/11/2017 | 1340.20 | 00003230789407 | ANTONIO RAMOS LAURINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO AUTOMOVEL NO TRANSPORTE DO SUPERVISORA E VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS VISITAS JUNTO AS GESTANTES, CRIANÇA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO BPC. CONFORME NOTA FISCAL N° 518 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/11/2017 | 1546.39 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROJETO DIDAQUÊ (AULAS DE REFORÇO) CONFORME LEI 405/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 517 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002958 | 22/11/2017 | 12496.29 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 307 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002673 | 22/11/2017 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. ACESSORIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO CADSUAS. NO PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTAL OFICIAL DO PLANO DE AÇÃO PARA CONFINANCIAMENTO DO GOVE. FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 56 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/11/2017 | 1296.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORES- COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L 4X4 DE CHASSI 93PB58M1MHC058187 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 6151 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/11/2017 | 480.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BATERIA FROTA RTLE MESES AUTO 100 DESTINADA AO VEICULO PATROL PAC VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2646 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/11/2017 | 350.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS VÁLVULAS SOLENÓIDES DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 107 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/11/2017 | 500.00 | 00073794694449 | DR MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 500,00 (QUIENTOS REAIS) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SENHOR KAIQUE ARAÚJO FIGUEIREDO. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/11/2017 | 1237.11 | 00070389228400 | IVANIO SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA FILHO (SEU DITINHA) E CURATIVOS DIVERSOS EM PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORMENOTA FISCAL N° 521 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/11/2017 | 792.78 | 00012150042495 | EMANUEL REMIGIO EVANGELISTA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NAS OFICINAS DE RECREAÇÃO DO CAPS I DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002680 | 24/11/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO E ACESSORIA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/11/2017 | 484.53 | 00008932315418 | RAISSA LORENA TELES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDAS AS DIVERSAS SECRETAIRAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 523 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 24/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/11/2017 | 24.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002684 | 24/11/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS Do MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 867 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/11/2017 | 100.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 01(UM) PONTO DE INTERNET DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 696 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/11/2017 | 400.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) AO SENHOR ISLANIO MENDONÇA FERREIRA CPF: 071.694.514-25 PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/11/2017 | 500.00 | 00003048076484 | RICARDSON ALVES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 500,00(QUIENTOS REAIS) AO SENHOR RICARDSON ALVES LIMA CPF: 030.480.764 - 84. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/11/2017 | 380.00 | 00007028727416 | EDIVAN FARIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 380,00(TREZENTOS E OITENTA) AO SENHOR EDIVAN FARIAS DE OLIVEIRA CPF: 070.287.274-16 DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/11/2017 | 200.00 | 00002694582478 | EDILEUDA GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A SENHORA EDILEUDA GABRIEL DE SOUSA CPF: 026.945.824 - 78 PARA COMPRA DE ALIMENTOS. PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002713 | 28/11/2017 | 515.46 | 00001098447425 | JOSA ALVES DA COSTA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA POP 110 I DE PLACA QFU - 1456. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 544 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002720 | 28/11/2017 | 245.90 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 36 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002723 | 28/11/2017 | 973.05 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002961 | 28/11/2017 | 412.37 | 00001616171405 | JAILMA RODRIGUES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃP DE 01(UMA) MOTOCICLETA RONDA NXR160 BROS ESDL DE PLACA QFJ - 2789/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 569 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/11/2017 | 160.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 01(UM) EXAME US OBSTETRICIA A SENHORA RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTIAGO. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 6297 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002704 | 28/11/2017 | 412.07 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGG - 6470/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 534 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/11/2017 | 412.37 | 00004440764410 | LIDIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS LENÇOIS DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA (SEU DITINHA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 536 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/11/2017 | 412.37 | 00008495494426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LACERDA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NA LIMPEZA DA ANCORA DO SITIO LIBERDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 538 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/11/2017 | 309.27 | 00007055067464 | TANCREDO NEVES DOS SANTOS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA (SEU DITINHA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 541 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002711 | 28/11/2017 | 412.37 | 00007955894413 | LEANDRO XAVIER DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNY-1675/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 542 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00005226144423 | EDITE DE SOUZA CLAUDINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 1.000,00 (UM MIL REAIS) A SENHORA EDINETE DE SOUSA CLAUDINO CPF: 052.261.444 - 23 DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES. A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA 221/2006 DO MUNICIPIODE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/11/2017 | 890.72 | 00002151862496 | MARIA DO S. ARRUDA LIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 545 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002719 | 28/11/2017 | 9684.50 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 37 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002722 | 28/11/2017 | 249.50 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 35 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002724 | 28/11/2017 | 1066.65 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 32 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/11/2017 | 7895.00 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA , LIMPEZA E TROCA DE TUBOS DE 200MM DO ESGOTO DA RUA ABILIO FERREIRA CAMPOS. CONFORME NOTA FISCAL N° 524 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/11/2017 | 7820.00 | 00008325496495 | DAHELIO CASSIANO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA TRAVESSA CORAÇÃO DE JESUS (BANGALÓ) DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 528 EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL N° 528 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/11/2017 | 3730.92 | 00004287535405 | DENIS ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 527 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002698 | 28/11/2017 | 3950.00 | 00002402393424 | JOSINALDO TAIGI DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO M.BENZ/710, ANO 2002, PLACA HXC0764, PARA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETAS DE LIXO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 530 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2017 | 550.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002702 | 28/11/2017 | 309.27 | 00002720567400 | EVERALDO DE LUCENA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ES DE PLACA OEZ - 0649/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 532 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/11/2017 | 412.37 | 00091749859491 | HELENO GONÇALVES BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 539 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002694 | 28/11/2017 | 2061.85 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA HIP-3362/PB. PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO SÍTIO CARNAÚDA DOS BORGES A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/2017 A 20/10/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 525 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002699 | 28/11/2017 | 3500.00 | 00003807763406 | JOSENILDO LIMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB DIESEL I/M.BENZ313CDI SPRINTER DE COR BRANCA MODELO 2007 DE PLACA BBI-8007. PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DO PERIODO DE 20/09/2017 A 20/10/2017, COM O MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATÁRIO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 531 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/11/2017 | 388.52 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT CEIC E EMP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE E TAXA DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR JUNTO A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO DE N° 72640 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002721 | 28/11/2017 | 298.40 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 34 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002725 | 28/11/2017 | 1675.55 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 31 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002709 | 28/11/2017 | 824.74 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR125 BROS ES DE PLACA MMY - 8863/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/11/2017 | 459.79 | 00009970396471 | BRENO WANDERLEY TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS; ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS CONTABEIS DE JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCALN° 526 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0002697 | 28/11/2017 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. QUANTO AOS SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNA EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTOS DE ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DE TODAS AS SECRETARIAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 529 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2017 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E AVISOS DE LICITAÇÃO PP 34/20117 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/11/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 10764 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002712 | 28/11/2017 | 412.37 | 00003195214431 | GEOVANIO FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 160 FANESDI DE PLACA OFB - 3758/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 543 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/11/2017 | 266.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 3763 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/11/2017 | 765.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 31322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002706 | 28/11/2017 | 824.74 | 00011363486462 | MESSIAS NUNES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFB - 1903/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002703 | 28/11/2017 | 1030.92 | 00051836050410 | ANTONIO DE LUCENA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPW - 6746/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002729 | 29/11/2017 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DE NOVEMBRO 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 476 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002728 | 29/11/2017 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARW: SISTEMA DE CONTABILIDAE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ESTOQUE, FÁRMACIA, AÇÃO SOCIAL, FORTA, PROTOCOLO, DIGITALIZAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010210 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002726 | 29/11/2017 | 2175.39 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONCERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 173 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002727 | 29/11/2017 | 1718.92 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2017 | 23046.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2017 | 35219.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2017 | 150.00 | 00074633678353 | MARINALVA CAMPOS GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2017 | 830.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM) POO AMAZONA DESTINADO PARA AGUAÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL JOSÉ FERREIRA CAMPOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 551 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO DA SENHORA IONEIDE FIGUEIREDO FERREIRA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1005267 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2017 | 3705.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBAT DE EDEMIAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2017 | 7788.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2017 | 10025.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2017 | 15474.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2017 | 31477.84 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2017 | 20130.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2017 | 4900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2017 | 5837.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2017 | 8123.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2017 | 1500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2017 | 6577.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2017 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - (NASF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2017 | 7855.55 | 00011123412421 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO(BANERS, PINTURAS, ADESIVOS, STANDERS, FAIXA) DESTINADOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 547 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2017 | 824.74 | 00009326518442 | FELIPE GABRIEL DE SOUZA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS DE PEDREIROS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOSSA DO POSTO DE SAÚDE ERONILDES BORGES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENET AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 550 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2017 | 500.00 | 00006749467407 | FABIOLA ALVES FERREIRA RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2017 | 350.00 | 00079841619415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) CASA(IMOVEL) PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO NO SITIO ALTO VERMELHO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2017 | 927.83 | 00006655640407 | MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIARIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RETOQUES NO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA (SEU DITINHA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 552 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2017 | 112.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2017 | 22534.53 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2017 | 39281.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - 10%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2017 | 16495.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2017 | 2188.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2017 | 72674.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2017 | 16481.38 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2017 | 29537.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2017 | 4500.00 | 00008233269425 | ODAY JOSÉ DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ELETRICA COM TROCA DE LUMINARIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, CHAVE GERAL E FIOS DAS ESCOLA CAPITULINA SÁTIRO E TANIA MARIA LOPES GUALBERTO. CONFORME NOTA FISCAL N° 548 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002779 | 30/11/2017 | 420.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DR JOSÉ DUARTE DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 317 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002780 | 30/11/2017 | 180.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 319 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002781 | 30/11/2017 | 430.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAMPOS FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 320 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002782 | 30/11/2017 | 360.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CRESPO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 318 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2017 | 27.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2017 | 5202.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2017 | 500.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2017 | 9577.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2017 | 4267.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2017 | 2037.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2017 | 2000.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNT PARA TODOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2017 | 1000.00 | 17851827000101 | CLAUDIO PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS NA TROCA E CONCERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2017 | 4000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2017 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2017 | 2811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2017 | 2937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002769 | 30/11/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES Â RFB MTE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO MUNICIPIO E FUNDOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO CONJUNTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCALNº 1264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 30/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2017 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 30/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2017 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 30/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2017 | 225.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (REMESSA) JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2017 | 20872.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2017 | 503.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2017 | 648.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2017 | 352.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2017 | 458.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2017 | 24.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NO DIA 30/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2017 | 49.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITO NO DIA 30/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2017 | 484.59 | 00002034416481 | MARIA NEUMA DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS DEBITADO NO DIA 30/11/2017 A SENHORA MARIA NEUMA DOS SANTOS ALVES SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0000761-12.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2017 | 2268.04 | 00007123131410 | DIEGO DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DOS VETERANOS 35 (TRINTA E CINCO ANOS). QUE TEVE INICIO NO DIA 22 DE JULHO E TERMINO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 546 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2017 | 4945.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2017 | 4979.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2017 | 2937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2017 | 2300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2017 | 1632.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2017 | 4352.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2017 | 500.00 | 00006540563400 | MICHEL DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2017 | 150.00 | 00013239759420 | FRANCISCO CAVE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A SENHORA NAYANE SILVA PARA ALUGUEL DE UMA CASA. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2017 | 350.00 | 00001141296497 | CLEOPATRA LIMA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2017 | 23.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2017 | 25.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2017 | 300.00 | 00009480915413 | ARIANA PEREIRA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2017 | 852.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2017 | 511.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/12/2017 | 1400.00 | 14487679000108 | MED & LAB PRODUTOS PARA SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 877 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/12/2017 | 2907.00 | 10144577000120 | JRM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME. AMIGO DO PEITO - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 68 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZAODS EM UNIDADE MÓVEL JUNTO AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1001839 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/12/2017 | 335.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 43 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/12/2017 | 7910.00 | 00003863957482 | JOSIVANIA FERRERIA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 553 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/12/2017 | 500.00 | 00023814390482 | INES GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 500,00(QUIENTOS REAIS) AO SENHOR JOSÉ FERREIRA LEITE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002808 | 06/12/2017 | 2984.07 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 6852 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002807 | 06/12/2017 | 7484.62 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ELETRICA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 6851 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002812 | 06/12/2017 | 3043.72 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ELETRICIDADE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 6853EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002809 | 06/12/2017 | 1450.72 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTAFISCAL N° 27081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002810 | 06/12/2017 | 1253.22 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTAFISCAL N° 27080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002811 | 06/12/2017 | 1842.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTAFISCAL N° 27082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/12/2017 | 8433.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002831 | 07/12/2017 | 975.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE RECARGA DE TONER, TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO, RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 3180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/12/2017 | 1874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/12/2017 | 18578.65 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/12/2017 | 14552.48 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/12/2017 | 78652.82 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/12/2017 | 32795.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002828 | 07/12/2017 | 1610.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA, FORNECIMENTO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 3177 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002833 | 07/12/2017 | 412.37 | 00005061373413 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NPV-0672/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 554 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/12/2017 | 4685.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/12/2017 | 28734.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002834 | 07/12/2017 | 7481.95 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/12/2017 | 8553.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/12/2017 | 11069.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/12/2017 | 23425.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/12/2017 | 6654.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/12/2017 | 3042.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBATE DE EDEMIAS - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002829 | 07/12/2017 | 1220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE RECARGA, DE TONER, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 3179 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/12/2017 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA EXAME US MAMAS NO VALOR DE 130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A SENHORA ANDREA DOS SANTOS NÓBREGA PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 6323 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/12/2017 | 4216.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/12/2017 | 4685.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002830 | 07/12/2017 | 905.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN. AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE RECARGA DE TONER, TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 3178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/12/2017 | 3576.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/12/2017 | 1422.68 | 00006068338460 | HORTÊNCIA DIAS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS EM ODONTOPEDRIATRIA VOLTADA A CRIANÇAS E BEBÊS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - CONFORME NOTA FISCAL N° 555 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002841 | 08/12/2017 | 1292.94 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/12/2017 | 11187.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/12/2017 | 7900.00 | 00004474052412 | JOSÉ FLAVIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE FIOS, ENCABEAMENTO DAS PRAÇAS DE TVS E TROCA DE LUMINARIAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/12/2017 | 1723.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS 10/217. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/12/2017 | 2452.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS 10/2017. DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/12/2017 | 2796.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREAI - PB. REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/12/2017 | 200.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802825.20.2017.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/12/2017 | 200.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº0000754-20.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/12/2017 | 140.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000743-88.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/12/2017 | 200.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº0004584-91.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/12/2017 | 200.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº0000760-27.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/12/2017 | 140.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº0000727-37.2013.815.051. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/12/2017 | 200.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº0802823-50.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/12/2017 | 400.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL N0002452-61.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/12/2017 | 400.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº0802820-95.2017.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/12/2017 | 1800.00 | 00047832592400 | MARIA BETANIA DOS SANTOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A MARIA BETANIA DOS SANTOS FERNANDES SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0802820-95.2017.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/12/2017 | 1800.00 | 00012344419420 | RUY FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR RUY FERREIRA DA NÓBREGA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0002452-61.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/12/2017 | 900.00 | 00001230987428 | JOSIMAR DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO JOSIMAR DE LIMA SOB PROCESSO JUDICIAL N°0802823-50.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/12/2017 | 630.00 | 00004478456402 | LUCIEUDO FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR LUCIEUDO FERREIRA MARQUES SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0000727-37.2013.815.0251 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/12/2017 | 900.00 | 00002834364419 | NICILENE DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA NICILENE DE SOUZA ALMEIDA SOB PROCESSO JUDICIAL N°0000760-27.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/12/2017 | 900.00 | 00049167880444 | MARIA DE ASSUNÇÃO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA MARIA DE ASSUNÇÃO DE SOUZA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0004584-91.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/12/2017 | 630.00 | 00049167880444 | MARIA DE ASSUNÇÃO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR RUY FERREIRA DA NÓBREGA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0002452-61.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/12/2017 | 900.00 | 00002233458494 | VANDA MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS A SENHORA VANDA MARQUES MENDONÇA SOB PROCESSO JUDICIAL N°0000754-20.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/12/2017 | 900.00 | 00004232681477 | ELENO LAURINDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS AO SENHOR ELENO LAURINDO BEZERRA SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0802825.20.2017.815.0251 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/12/2017 | 607.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/11/2017 EFETUDADO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM REFERENCIA AO OFICIO Nº 432/2017/GERAJ/CONIT/SURIN/STN, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTEBANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/12/2017 | 96796.75 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/12/2017 | 15349.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002864 | 11/12/2017 | 10060.93 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL #DC# OLEO DIESEL B S500. #DS10# OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 224 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/12/2017 | 34176.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 10% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/12/2017 | 19112.73 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/12/2017 | 4952.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/12/2017 | 33377.11 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/12/2017 | 450.00 | 00004400896463 | IONEIDE FIGUEIREDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) A SENHORA IONEIDE FIGUEIREDO FERREIRA CPF: 044.008.964-63 DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002863 | 11/12/2017 | 20031.33 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. #DS10# OLEO DIESEL BS10. #DS10# OLEO DIESEL BS10. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N°225 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/12/2017 | 3612.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBAT DE EDEMIAS - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/12/2017 | 7610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/12/2017 | 26076.48 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/12/2017 | 13229.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/12/2017 | 9753.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/12/2017 | 14145.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/12/2017 | 2535.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE - PSF, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/12/2017 | 4184.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/12/2017 | 825.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - NASF, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/12/2017 | 1713.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/12/2017 | 2362.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - CAPS I, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/12/2017 | 888.70 | 00006643039436 | MARIA DAS DORES JERONIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E COBERTAS EM GERAL DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA FILHO ( SEU DITINHA).VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/12/2017 | 1513.71 | 10268333000150 | ODONTO MED PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEN HA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVEROSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 316 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/12/2017 | 7800.00 | 00001114607436 | JAELSON FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E REFORMA DA FOSSA, TROCA DE TUBOS COM ESCAVAÇÃO MANUAL, CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) CAIXAS DE GORDURA DE 1X1. DA COMUNIDADE DA VILA DO AMOR. CONFORME NOTA FISCAL N° 558 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/12/2017 | 12575.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/12/2017 | 26112.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/12/2017 | 4957.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%.RELATIVOS A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002886 | 12/12/2017 | 740.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 339 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/12/2017 | 23957.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DIVERSAS, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/12/2017 | 4651.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002885 | 12/12/2017 | 1253.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB . CONFORME NOTA FISCAL N° 338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002887 | 12/12/2017 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARW: SISTEMA DE CONTABILIDAE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ESTOQUE, FÁRMACIA, AÇÃO SOCIAL, FORTA, PROTOCOLO, DIGITALIZAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008963 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/12/2017 | 1329.89 | 00036033033850 | JANAINA CHAVES LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. NA CIDADE DE PATOS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 556 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00005424759440 | MARIA JOELMA M. DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 1.000,00 (UM MIL) REAIS A SENHORA MARIA JOELMA DE OLIVEIRA VICENTE CPF: 054.247.594 - 40 DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/12/2017 | 500.00 | 00006540563400 | MICHEL DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/12/2017 | 500.00 | 00006540563400 | MICHEL DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/12/2017 | 600.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO JOÃO PAULO II | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE KAINAM BARBOSA MATEUS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/12/2017 | 170.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/12/2017 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/12/2017 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CRAS VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/12/2017 | 72.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/12/2017 | 76.43 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/12/2017 | 533.16 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA NO SITIO CACIMBA DE BOI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 2483 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE (VEÍCULO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002983 | 13/12/2017 | 40000.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO VW/GOL TL (RENAVAN: 160675), ANO/MODELO 2017/2018, COR BRANCO CRISTAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33986. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/12/2017 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS(SITE) NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CACIMBADEAREIA.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 1979 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/12/2017 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 33 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/12/2017 | 166.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/12/2017 | 650.00 | 10635205000105 | LIMPAJÁ - MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO 04(QUATRO) CARRADAS DESTINADAS AO DESGOTAMENTO DA FOSSA DA COMUNIDADE DA VILA DO AMOR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002910 | 14/12/2017 | 8580.00 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/12/2017 | 2236.82 | 02445490000165 | ELETRO LASER -ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 6969 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/12/2017 | 510.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO REFERENTE A 31/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/12/2017 | 810.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO REFERENTE A 30/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/12/2017 | 950.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO REFERENTE A 31/10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/12/2017 | 1065.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO REFERENTE A 30/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/12/2017 | 680.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO REFERENTE A 31/08/2017. REFERENTE AOS RELIDUOS DE PARCELAS DO PREM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/12/2017 | 484.59 | 00002034416481 | MARIA NEUMA DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS DEBITADO NO DIA 14/12/2017 A SENHORA MARIA NEUMA DOS SANTOS ALVES SOB PROCESSO JUDICIAL N° 0000761-12.2013.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/12/2017 | 778.35 | 00030522625134 | MARIA DA GUIA DE MORAIS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICAL SOB VALOR DE 778,35 A SENHORA MARIA DA GUAI DE MORAIS OLIVEIRA CPF: 305.226.251-34. COM PROCESSO JUDICIAL DE N° 0803474-82.2017.8.15.0251. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/12/2017 | 7860.82 | 00005670457498 | MANOEL AGENILSON OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE VARIOS PRÉDIO PÚBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 564 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/12/2017 | 600.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. NA CIDADE DE PATOS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/12/2017 | 503.75 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CANOS, ABRAÇADEIRAS, VALVULAS, ADAPTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 8790 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/12/2017 | 7800.00 | 00012188561490 | WELLINGTON ALVES CATANDUBAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA EM TODA A REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/12/2017 | 380.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQI – 1842 . VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 613 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/12/2017 | 440.66 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEM GOL DE PLACA QFP-0043 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/12/2017 | 334.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MANGOTE 3 ESPIRIL AZ DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 3784 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/12/2017 | 150.00 | 00037171551806 | LUCICLEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A SENHORA LUCICLEIDE DOS SANTOS CPF: 371.715.518-06 PARA PAGAMENTO DE IMOVEL PARA MORADIA DA MESMA. PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/12/2017 | 6504.12 | 00013985453764 | JEAN CARLOS ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO AMAZONA E INSTALÇÃO DE UMA BOMBA COM REDE DE ÁGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURUAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002920 | 18/12/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4953 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FEDEREÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/12/2017 | 1711.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CANOS, TUBOS, MANGOTE, REDUÇÃO PVC E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 8749 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/12/2017 | 4685.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2017 | 28734.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/12/2017 | 32213.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/12/2017 | 14552.48 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/12/2017 | 46439.82 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2017 | 32795.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - 10%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2017 | 18578.65 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2017 | 7214.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2017 | 4087.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2017 | 20505.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%L, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2017 | 3042.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBAT DE EDEMEIAS - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/12/2017 | 6654.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/12/2017 | 11069.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS - EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/12/2017 | 8553.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/12/2017 | 23425.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2017 | 1463.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2017 | 3104.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2017 | 1881.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - PSF, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2017 | 5135.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2017 | 515.46 | 00070606060413 | CINTIA RAQUEL DA SILVA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MÉDICO ERONILDES BORGES ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 568 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0002949 | 20/12/2017 | 984.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 11679 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/12/2017 | 8433.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/12/2017 | 927.83 | 00009730561427 | MATEUS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISTALAÇÃO E EMCABEAMENTO DA REDE DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 628 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/12/2017 | 1874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2017 | 609.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (REMESSA) JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2017 | 1958.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2017 | 9619.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DIVERSAS, RELATIVOS A COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002948 | 20/12/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS Do MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 897 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/12/2017 | 4216.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2017 | 4685.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/12/2017 | 509.00 | 00071454857455 | DANIELA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002972 | 22/12/2017 | 290.00 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002977 | 22/12/2017 | 1594.60 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DO GENERO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 41 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/12/2017 | 1030.92 | 00005731856460 | UBERLANDIA MENDONÇA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 575 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/12/2017 | 824.74 | 00071454857455 | DANIELA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 572 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002973 | 22/12/2017 | 355.40 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 42 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002976 | 22/12/2017 | 1649.85 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 38 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002966 | 22/12/2017 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARW: SISTEMA DE CONTABILIDAE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ESTOQUE, FÁRMACIA, AÇÃO SOCIAL, FORTA, PROTOCOLO, DIGITALIZAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010495 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002970 | 22/12/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO E ACESSORIA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000098 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/12/2017 | 9200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/12/2017 | 327.00 | 00071454857455 | DANIELA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 573 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002974 | 22/12/2017 | 327.65 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 43 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002975 | 22/12/2017 | 13293.50 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAI DO GENERO DE ALIMENTAÇÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 46 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002978 | 22/12/2017 | 1500.90 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DO GENERO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/12/2017 | 550.00 | 00007028727416 | EDIVAN FARIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO NO VALOR DE 550,00(QUIENTOS E CINQUENTA REAIS) AO SENHOR EDIVAN FARIAS DE OLIVEIRA CPF: 070.287.274-16 DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADA PELA LEI 221/2006 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/12/2017 | 6185.56 | 00011334405417 | ANDREYSON GONÇALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS CAIXAS DE GORDURAS NO ESGOTO SANITÁRIO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/12/2017 | 422.68 | 00002840350416 | GEOMARIO XAVIER SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURUAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 574 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002996 | 26/12/2017 | 180.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 360 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002997 | 26/12/2017 | 360.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CRESPO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 359 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002998 | 26/12/2017 | 420.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DUARTE DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 358 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002999 | 26/12/2017 | 430.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAMPOS FILHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 361 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/12/2017 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE NATALINA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. NA RADIO ESPINHARAS E NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM. CONFORME NOTA FISCAL N° 727 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/12/2017 | 459.79 | 00009970396471 | BRENO WANDERLEY TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS; ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS CONTABEIS DE JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 576 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/12/2017 | 979.38 | 00002151862496 | MARIA DO S. ARRUDA LIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 635 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002994 | 26/12/2017 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. ACESSORIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO CADSUAS. NO PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTAL OFICIAL DO PLANO DE AÇÃO PARA CONFINANCIAMENTO DO GOVE. FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 66 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/12/2017 | 515.46 | 00010480232814 | JANIO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 DIARIAS NOS SERVIÇOS DE RETOQUES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/12/2017 | 443.29 | 00036033033850 | JANAINA CHAVES LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO CIRANDEIRO CLUBE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 580 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/12/2017 | 459.79 | 00009970396471 | BRENO WANDERLEY TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS; ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS CONTABEIS DE JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 577 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/12/2017 | 206.18 | 00006708058405 | RENAN DAVID ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 581 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/12/2017 | 580.38 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EM EMISSÃO DE CERTIDÕES JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/12/2017 | 219.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA (REMESSA) JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003003 | 27/12/2017 | 771.80 | 12807643000120 | ROZIANY FERREIRA DE MEDEIROS/MINI BOX AROEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 48 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/12/2017 | 4504.41 | 00009648341460 | JOSÉ VAGNER GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA EM ATERRO MANUAL NO SITIO CARNAÚBA MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 624 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/12/2017 | 7866.72 | 00009309215429 | ROSINALDO RAFAEL DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E REFORMA COM TROCA DE TUBOS DE 150 MM DO ESGOTO DA RUA CAPITÃO SILVINO XAVIER DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 623 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/12/2017 | 1422.68 | 00008295911414 | ELYSSAMA A. T. V. RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE FLUOR E PALESTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 595 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/12/2017 | 1030.92 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 2018-2021 E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA SAIPS PARA HABILITAÇÃO DO CAPS I. CONFORME NOTA FISCAL N° 579 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003096 | 28/12/2017 | 7855.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003062 | 28/12/2017 | 412.37 | 00007955894413 | LEANDRO XAVIER DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNY-1675/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 597 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003066 | 28/12/2017 | 412.37 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGG - 6470/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 603 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2017 | 412.37 | 00004440764410 | LIDIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS LENÇOIS DO PSF ERONILDES BORGES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 605 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2017 | 412.37 | 00008495494426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LACERDA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NA LIMPEZA DA ANCORA DO SITIO LIBERDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 607 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003073 | 28/12/2017 | 7400.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNCIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 138 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003077 | 28/12/2017 | 7855.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00006749467407 | FABIOLA ALVES FERREIRA RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/12/2017 | 35600.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/12/2017 | 21741.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003052 | 28/12/2017 | 3950.00 | 00002402393424 | JOSINALDO TAIGI DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO M.BENZ/710, ANO 2002, PLACA HXC0764, PARA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETAS DE LIXO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 585 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003067 | 28/12/2017 | 309.27 | 00002720567400 | EVERALDO DE LUCENA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ES DE PLACA OEZ - 0649/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003070 | 28/12/2017 | 309.27 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA NPT - 4197/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2017 | 20130.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2017 | 8673.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2017 | 4900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2017 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/12/2017 | 10071.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2017 | 15525.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2017 | 31951.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/12/2017 | 1500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2017 | 7514.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/12/2017 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2017 | 7514.94 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2017 | 1320.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/12/2017 | 3762.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONVENIO SIA/SUS COMBAT. DE EDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003045 | 28/12/2017 | 11211.24 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº601 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003046 | 28/12/2017 | 11209.08 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº602 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003047 | 28/12/2017 | 11256.94 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº603 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003049 | 28/12/2017 | 11397.51 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº604 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/12/2017 | 1030.92 | 00010192016490 | LARYSSA LEANDRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICO DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO NO CAPS I DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 582 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/12/2017 | 1030.92 | 00007545791401 | ETHYENNE ALMEIDA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA (SEU DITINHA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/12/2017 | 1391.75 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE PATOS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 593 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/12/2017 | 206.18 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1935, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM TRANSMISSÃO E TROCA DE CRUZETA. TROCA DE FILTRO DIESEL. RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR. DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-1312. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/12/2017 | 5415.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/12/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/12/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/12/2017 | 1237.11 | 00006366050430 | ARTHUR DOUGLAS DE AMORIM PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REBOMBIAMENTO, TROCAS DE ROLAMENTO, TROCA DE SELOS MECANICOS, TROCA DE HELICES, CONCERTO DA CHAVE AUTOMATICA, TROCA DO RELÉ E CONCERTO DA VALVULA DA BOMBA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PENDENTE | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003071 | 28/12/2017 | 824.74 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR125 BROS ES DE PLACA MMY - 8863/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2017 | 39752.59 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2017 | 22754.53 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2017 | 11258.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2017 | 937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/12/2017 | 16481.38 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/12/2017 | 34130.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003050 | 28/12/2017 | 3500.00 | 00003807763406 | JOSENILDO LIMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB DIESEL I/M.BENZ313CDI SPRINTER DE COR BRANCA MODELO 2007 DE PLACA BBI-8007. PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DO PERIODO DE 20/10/2017A 20/11/2017, COM O MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATÁRIO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 583 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003051 | 28/12/2017 | 2061.85 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA HIP-3362/PB. PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO SÍTIO CARNAÚDA DOS BORGES A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2017 A 20/11/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 584 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/12/2017 | 309.27 | 00007055067464 | TANCREDO NEVES DOS SANTOS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES NA COZINHA DA ESCOLA DONA CAPITULINA SÁTIRO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 599 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2017 | 412.37 | 00091749859491 | HELENO GONÇALVES BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DA ENCANAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA DONA CAPITULNA SATIRO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 600 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/12/2017 | 2811.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/12/2017 | 2937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/12/2017 | 1088.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/12/2017 | 1030.92 | 00008087977432 | TALVANES DINIZ RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DOS PRÉDIOS PARA IPTU PARA CRIAÇÃO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO. JUNTO A AREA DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 591 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003065 | 28/12/2017 | 1030.92 | 00051836050410 | ANTONIO DE LUCENA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPW - 6746/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 602 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/12/2017 | 9687.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/12/2017 | 3874.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0003054 | 28/12/2017 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. QUANTO AOS SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTOS DE ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 587 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0003055 | 28/12/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE PREGÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 589 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/12/2017 | 5154.63 | 00010168944499 | ARIANA DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB NA CIDADE DE PATOS - PB. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 590 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/12/2017 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/12/2017 | 4000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/12/2017 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003125 | 28/12/2017 | 45000.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA CAPITULINA SÁTIRO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. TOMADA DE PREÇO N°01/2017, CONTRATO 76/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 ANEXO. CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL N° 38 EM ANEXO. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/12/2017 | 68681.63 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/12/2017 | 7850.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PALCO, SOM E GERADOR PARA A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL DOUGLAS PEGADOR NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2017. NA TRADICIONAL E CULTURAL FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NIOTA FISCAL N° 74 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0003126 | 28/12/2017 | 40000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISITICO DA BANDA MUSICAL DOUGLAS PEGADOR NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2017. NA TRADICIONAL, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DEAREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 73 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/12/2017 | 2937.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/12/2017 | 4979.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/12/2017 | 1250.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/12/2017 | 4352.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/12/2017 | 1632.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003074 | 28/12/2017 | 3414.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 792 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003081 | 29/12/2017 | 515.46 | 00001098447425 | JOSA ALVES DA COSTA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA POP 110 I DE PLACA QFU - 1456. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 614 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/12/2017 | 51.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/12/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2017 | 577.31 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE BOMBA D'AGUA, SISTEMA DE AR E TROCA DA VALVULA TEMOSTATICA DO MICROONIBUS DE PLACA OGC – 6409 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 636 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/12/2017 | 888.70 | 00070606026401 | VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DA TRADICIONAL E CULTURAL FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 619 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/12/2017 | 4639.17 | 00008034757489 | JOYCE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TODAS OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL E CULTURA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REALIZADA NO DIA 29/12/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 621 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/12/2017 | 1100.00 | 08296658000102 | POLIANNE MEDEIROS BRITO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLO MESCLADO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - REALIZZADO NO DIA 30/12/2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 1306 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003075 | 29/12/2017 | 824.74 | 00011363486462 | MESSIAS NUNES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFB - 1903/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003082 | 29/12/2017 | 412.37 | 00003195214431 | GEOVANIO FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 160 FANESDI DE PLACA OFB - 3758/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 615 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/12/2017 | 2.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 29/12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/12/2017 | 5.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 26/12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 21/12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/12/2017 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 28/12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/12/2017 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 08/12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 07/12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 08/12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 20/12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 28/12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/12/2017 | 671.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/12/2017 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/12/2017 | 225.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/12/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/12/2017 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 28/12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2017 | 461.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DEBITADO NO 28/12/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2017 | 49.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DEBITADO NO 28/12/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/12/2017 | 24.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DEBITADO NO 28/12/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003080 | 29/12/2017 | 412.37 | 00005061373413 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NPV-0672/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 613 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/12/2017 | 824.74 | 00009326518442 | FELIPE GABRIEL DE SOUZA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS DE PEDREIROS NA COZINHA DA ESCOLA DONA CAPITULINA SATIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENET AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 616EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003084 | 29/12/2017 | 412.37 | 00001616171405 | JAILMA RODRIGUES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃP DE 01(UMA) MOTOCICLETA RONDA NXR160 BROS ESDL DE PLACA QFJ - 2789/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 617 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/12/2017 | 1609.95 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROJETO DIDAQUÊ (AULAS DE REFORÇO) CONFORME LEI 405/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 618 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/12/2017 | 1030.92 | 00001692632582 | HARDILES DE ARAÚJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISPRÉ NATAL E ATUALIZAÇÃO DO ESUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 611 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/12/2017 | 1030.92 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 2018-2021 E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA SAIPS PARA HABILITAÇÃO DO CAPS I. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 612 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/12/2017 | 515.46 | 00003842102445 | ELIZABETE CAMPOS CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA (SEU DITINHA). VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 620 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/12/2017 | 5154.63 | 00070062963406 | MARIA GABRIELA DE SOUZA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICO DE ENFERMAGEM NO CAPS I. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTRBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N° 622 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/12/2017 | 141.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/12/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024