de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20170.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosNULL
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000202/01/20170.0600000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 6.709-1 EM JANEIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000302/01/20170.2600000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 6.709-1 EM JANEIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000402/01/20171.4700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000502/01/201757.2200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR CORRESPONDENTE AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008603/01/2017240.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, A JOÃO PESSOA/PB, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000604/01/20170.3500000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 3.964-0 MES DE JANEIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000704/01/20170.3500000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 3.964-0 MES DE JANEIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000904/01/20179.8500000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA 4.010-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001004/01/201730.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 189-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001104/01/201760.0033066408080801BANCO REAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº3441.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001304/01/20171928.2200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 09/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000001204/01/20172299.0047960950086689MAGAZINE LUIZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK DELL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014705/01/2017531.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014906/01/2017117.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-4, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009606/01/20170.7000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015009/01/2017108.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1,NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015110/01/2017126.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003810/01/2017557.0004276307000170CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2016 JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003910/01/2017600.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL MES DE JANEIRO 2017 JUNTO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA - FAMUP000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000004810/01/20171100.0000020731850459MARIA DE FATIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA COELHO LISBOA N º 348 BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010310/01/2017557.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011610/01/20173391.1700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004010/01/201712271.6329979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE JANEIRO 2017 DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004310/01/2017710.0001230394000137JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECCAO DE 18 CARIMBOS,03 BORRACHAS E UM REFIL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015410/01/201720000.0029979036016900INSSReferente a debito de inss rfb-prev-ob.cor. debitado na conta 3.964-0 fpm, no dia 08 de janeiro de 2017, conforme se verifica no extrato de conta bancario.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015610/01/20171586.0029979036016900INSSReferente a debito de inss rfb-prev-ob.DEV. debitado na conta 3.964-0 fpm, no dia 10 de janeiro de 2017, conforme se verifica no extrato de conta bancario.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015810/01/20175762.6729979036016900INSSImporte que se empenha referente ao debito rfb-prev-parc53, debitado no dia 10 de janeiro de 2017, conforme se verifica no extrato de conta de bancario.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016010/01/20171742.1329979036016900INSSImporte que se empenha referente ao debito rfb-prev-parc60, debitado no dia 10 de janeiro de 2017, conforme se verifica no extrato de conta de bancario.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004610/01/2017250.0001230394000137JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004210/01/20171993.3529979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE JANEIRO 2017 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000005010/01/2017411.6511895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000004510/01/2017360.0001230394000137JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-MEVALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOS FICHAS INDIVIDUAL DE ALUNO, REGISTROS DE MATRICULAS, PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000005110/01/20171500.0011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004110/01/20171119.7729979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE JANEIRO 2017 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004410/01/20171040.0001230394000137JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-MEVALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOS, REQUISICAO DE EXAMES, RECEIUARIO ESPECIAL, FICHA DE EVOLUCAO, ATENDIMENTO, PROCEDIMENTOS E BLOCOS DE SOLICITACOES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004710/01/20171152.5010485989000124MEDICAL CENTREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000004910/01/20172100.0011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002211/01/20171200.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, A JOÃO PESSOA/PB,DESTINADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015211/01/201763.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015312/01/201754.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009212/01/20170.3500000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012013/01/20171322.4112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 038000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012113/01/201712023.5112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00229/2016 REFERENTE A PARCELA 011000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012213/01/20177551.9212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 01315/2016 REFERENTE A PARCELA 001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012313/01/20171984.6612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 038000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012413/01/2017466.5412724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 038000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012513/01/2017969.4012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 038000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015513/01/201790.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000008313/01/2017188.1509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008413/01/2017204.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008113/01/201780.0000040027058115ITAMAR PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, A CAMPINA GRANDE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008513/01/2017120.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, A MOSSORÓ-RN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015716/01/201718.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003316/01/2017320.0000014611922855AGNALDO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRAPROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E MINISTÉRIO DO TRABALHO, ASSIM COMO TAMBÉM, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MTE/PB PARA HABILITAÇÃO EM EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015917/01/201736.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002317/01/2017250.0000022910691870FRANCISCO LAERCIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL NA CIDADE DE BARROS-CE, EM VEÍCULO DE PLACA GRF-3258/CE, MODELO CAMINHÃO D-40.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016118/01/2017126.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008218/01/20173751.5676535764000143OI S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO NÚMERO 3558-1050, RELATIVOS A ANOS ANTERIORES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016219/01/201718.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016320/01/2017108.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1,NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011720/01/20171496.1700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 12/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000001920/01/2017180.0005911617000182CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000002120/01/2017450.0022527952000109PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE O SR. HELENO RODRIGUES XAVIER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002620/01/201780.0000003186155843ALMIR SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, A JUAZEIRO DO NORTE /CE, COMO MOTORISTA, PARA CONCRETIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTADA NESTE MUNÍCIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002420/01/2017464.6506176769000141COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOT.EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SENDO: OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTE MUNÍCIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002520/01/2017271.0003160232000103JODIESEL CAMINHOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO: FILTROS DE ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA NQH-3412/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNÍCIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016423/01/2017126.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016524/01/201790.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011924/01/201783.1200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 12/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000002024/01/2017614.7200853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA FERNANDES FELIX, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000002825/01/2017448.4021558601000194ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002925/01/20176996.1535589365000188NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-MATRIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TAIS COMO: CABOS, FITAS E DISJUNTOR, DESTINADOS A TROCA DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNÍCIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003725/01/2017600.0000087289300459NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DATA DE 25/01/2017 A 27/01/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A UNDIME000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003025/01/2017950.4707414971000127THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO: FILTRO LUBRIFICANTE, PINO E BUCHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNÍCIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003125/01/2017250.0000005651820809FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O DISTRITO DE BALANÇO AO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNÍCIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016625/01/2017214.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000001725/01/20173500.0000001017758492ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CPL Nº 7003-2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002725/01/20171800.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, A JOÃO PESSOA/PB, DESTINADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005325/01/201724000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003425/01/2017627.8400360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 19.041-1.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001425/01/20171893.3100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 10/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001525/01/20171731.1100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 11/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001625/01/20171565.6300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 12/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000825/01/20178.6000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 3-964-0 MES DE JANEIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001825/01/2017110.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE QUANDO EM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003226/01/20177000.0024846525000100DISRAELI ABRANTES MOREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO DE RREO, BALANÇO ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016726/01/201780.8000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000003526/01/20173000.0000001295716445EVERTON GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTE PODER PÚBLICO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003626/01/2017200.0014335781000180DR. ANANIAS GONÇALVES NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X NO PACIENTE RIKELMY DOS SANTOS PAULINO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016827/01/201754.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008727/01/201717.6000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3.964-0, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011830/01/20173837.0300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 12/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O ICPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020530/01/201714897.2912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS MES DE JANEIRO 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O ICPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020630/01/201718314.9712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE MES DE JANEIRO 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020730/01/201712116.8812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00229/2016 REFERENTE A PARCELA 012000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016930/01/201754.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020330/01/201763341.6212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE JANEIRO DE 20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020430/01/201719241.4812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE JANEIRO DE 20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021331/01/2017361.0000076359450330FRANCISCO WASHINGTON EVRISTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DE PALESTRA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA: MOTIVAÇÃO E ÉTICA NA PROFISSÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021831/01/20171450.0011625630000178JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, TROCA DE CABOS ELETRICOS DA ENTRADA, INSTALAÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS INDEPENDENTES PARA AR-CONDICIONADO E TROCA DE DISJUNTORES, NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022931/01/20171996.0011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 7-50-16, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGE-5759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000024031/01/2017984.4805519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000024331/01/20171387.1105519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024931/01/2017401.4409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA:CLH-7352, CONFORME GUIA EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025231/01/2017156.8209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA:NPV-6051, (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME GUIA EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025331/01/20171576.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA:OET-8852, CONFORME GUIA EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000026731/01/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO / INATIVOS LOTACAO 22 RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007131/01/20176169.0608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007331/01/201769259.9108923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 40%, NO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007431/01/20179370.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%, NO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007531/01/2017234424.9408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008031/01/201710681.8008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014031/01/201782.5009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (INTERRUPTOR PRESSÃO DE OLEO), DESTINADO PARA O CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NQI-4960.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014231/01/2017970.0000009709295446MARCOS TULIO VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVIÇOS EM DIVISORIA DE SALA DE AULA (BLOCO EM GESSO) NA ESCOLA DANIEL GONÇALVES, NO DISTRITO DE MARIMBAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019731/01/2017782.1009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (EMBREAGEM VISCOSA MB), DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NPR-6583.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005931/01/20175622.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006531/01/20172993.5508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009531/01/2017300.0000007413426420MABEL GONÇALVES DE SOUSA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DA SENHORA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 01 DE FEVEREIRO/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019631/01/2017402.9363473235000625COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) BANHEIRAS, PLASTICAS, DESTINADO A DOAÇÃO PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020031/01/20171085.9900933696000290MICHEL ABOU ASLY E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE KIT PARA BEBÊ (MEIA, TOALHA DE BANHO, CAMISETA, CUEIRO, PAGÃO, CUEIRO), DESTINADO A DOAÇÃO DAS GESTANTES DO MUNCIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020131/01/2017753.3063309702000171ANTONIO VICENTE DA SILVA ARMARINHO EPPVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS KIT HIGIENICO 9 LENÇO UMEDECIDO, CREME ASSADURA, OLEO HALLEY BABY, SHAMPOO E COLONIA), DESTINADOS A DOAÇÕES PARA AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023131/01/2017320.0000014611922855AGNALDO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MTE/PB, PARA HABILITAÇÃO EM EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHOD JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000023931/01/2017727.8005519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000024431/01/20171027.5805519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005731/01/201769969.3308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE EFETIVOS,NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006431/01/20175332.2608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005531/01/20173890.0208923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006831/01/20175086.2308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017031/01/201790.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19.041-1, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017231/01/20171500.0000000910507406WANDERSON BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA PREVIDENCIARIA E FISCAL, DO RGPS/INSS, COM ANALISE DOS PAGAMENTOS E ELABORAÇÕES DE ENVIOS DA SEFIP/DIRF/RAIS/, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000019331/01/2017355.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019531/01/20172000.0000004920840411MARCOS ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO NOS SISTEMAS: SISMOB, SICONV, SIGPC, SGI-PACTO E ETC. REF. MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021731/01/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E POIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ENCONOMICA FEDERAL, FUNASA, OPEAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005431/01/20172342.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005231/01/20174416.1308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008931/01/2017600.0000007298214470JOSEFA MAYARA GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SENHORA CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2016, PARA PARTICIPAR DE CREDENCIAMENTO E TREINAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA DO PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009131/01/20171800.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ADESÃO DOS MUNICIPIOS PELO PACTO SOCIAL E 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO ESTRATEGICADAS AGUAS. CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009331/01/20171800.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRêS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 06 A 08 DE FEVEREIRO/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009431/01/20171200.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013031/01/2017410.0009087693000176CAMARA DOS DIRIGENTE LOJISTAS DE CAJAZEIRAS -CDLVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O PREFEITO ALLAN SEIXAS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013131/01/2017410.0009087693000176CAMARA DOS DIRIGENTE LOJISTAS DE CAJAZEIRAS -CDLVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ PARA O PREFEITO ALLAN SEIXAS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017131/01/2017690.0004276307000170CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL COMPETENCIA DE JANEIRO/2017, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025731/01/2017240.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRêS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 20 E 21 DE FEVEREIRO/2017 NO TRANSPORTE DE SR. PREFEITO ALLAN SEIXAS DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006631/01/20172993.5508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000012631/01/20177500.0000004075983404EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000022031/01/20177500.0000004075983404EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE INEXIBILIDADE 03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008831/01/2017937.0000054397740330JOANA DE SOUSA TEXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ALISTAMENTO DE JOVENS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO EXERCITO BRASILEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009931/01/2017937.0000099276119434DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA AGENCIA DOS CORREIOS DO DSTRITO DE FATIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012731/01/201717.7334028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012831/01/201721.9034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013831/01/20171332.0000005347119446ANTONIO AIRTON DIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO NOTURNO DP PERIMETRO URBANO, INCLUINDO OS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014331/01/2017111.2234028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014431/01/201786.1634028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014531/01/20171300.0000009524008475MIRNA ALVES LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020831/01/20171998.9712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 039000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020931/01/20178621.1712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 039000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021031/01/201710691.0012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 039000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021131/01/20171331.9512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 039000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021231/01/2017469.9112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 039000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006031/01/20174209.6808923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005631/01/20173532.8308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006131/01/20174533.5508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007031/01/20172993.5508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007831/01/20171249.3308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS-CRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007931/01/2017876.5508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007631/01/201723107.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007731/01/201725688.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006331/01/20172993.5508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007231/01/20172993.5508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000009731/01/20171146.0000052639762400FRANCISCO DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AS DUPLAS DE REPENTISTAS QUE PARTICIPAM DO 2º ENCONTRO DE REPENTE, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010231/01/2017240.0000009229252409LUCAS ANDRADE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 11 DE FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE: JUCILEIDE FAUSTINO BEZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010431/01/2017400.0000002004463473CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSAVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES: PEDRO MENEZES NO DIA 20 DE JANEIRO/2017, MARIA DE FATIMA GOMES, NO DIA 23 DE JANEIRO/2017, VANESKA GUEDES DE SOUSA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2017, MARIA CIELDA DO NASCIMENTO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2016, EMARIA ALVES NETA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REQUERIMENTOS EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010731/01/2017500.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA 60MG), DESTINADO A SENHORA JAILMA COSTA DE LIMA, CONFORME DECISÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME AUTO Nº 156/2017, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010831/01/2017250.0000002200699484FRANCISCO CRISTIANO SOARES MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE: VERIDIANA JERONIMO DA SILVA, C.P.F. Nº 067.378.394-44, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010931/01/2017170.0006328947000102CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE: IRANI FERREIRA DOS SANTOS, C.P.F. Nº 041.420.564-25, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000011031/01/2017250.0011045543000141GONÇALVES & GIRÃO LIMITADAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, DE JOSE LORRAN MACIEL DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011131/01/20172000.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS DE MARCA CITROEN/JUMPER, PLACA: MNU-3241/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FICARÁ DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO/2017 A 18 DE JANEIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011231/01/20172000.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS DE MARCA CITROEN/JUMPER, PLACA: MNU-3241/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FICARÁ DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO/2017 A 01 DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011331/01/20172000.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS DE MARCA CITROEN/JUMPER, PLACA: MNU-3241/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FICARÁ DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO/2017 A 08 DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011431/01/20172000.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS DE MARCA CITROEN/JUMPER, PLACA: MNU-3241/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FICARÁ DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO/2017 A 25 DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011531/01/2017320.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 02, 03, 04, E 06 DE FEVEREIRO/2017 DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012931/01/20171032.0009087693000176CAMARA DOS DIRIGENTE LOJISTAS DE CAJAZEIRAS -CDLVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CNPJ A3 EM TOKEM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E E-CPF A3 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE: MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000013231/01/2017258.7510172477000108JOSE CLAUDIO PESSOA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000013331/01/2017760.3010172477000108JOSE CLAUDIO PESSOA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000013631/01/20172076.2410172477000108JOSE CLAUDIO PESSOA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014631/01/2017240.0000040027058115ITAMAR PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000014831/01/20171550.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UM PACOTE CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO FAUSTINO IRMÃO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017331/01/2017240.0000004714384481MARIO LUCINALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 29 DE JANEIRO/2017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000018831/01/2017181.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 3558-1021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019131/01/2017240.0000003186155843ALMIR SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A JUAZEIRO DO NORTE /CE, NOS DIAS 03 A 05 DE FEVEREIRO/2017, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SÁUDE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019231/01/2017160.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2017 DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000020231/01/2017400.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA NO PACIENTE: OTACILIO SEBSTIÃO ARISTIDES, C.P.F. Nº 437.067.114-00, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021531/01/20171700.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA 60MG), DESTINADO A SENHORA JAILMA COSTA DE LIMA, CONFORME DECISÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME AUTO Nº 156/2017, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000021631/01/2017230.0020862243000146PINHEIRO E PINHEIRO LTDA EMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA DA PACIENTE: IRANI FERREIRA DOS SANTOS, C.P.F. Nº 041.420.564-25, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeAdiantamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000021931/01/2017250.0022527952000109PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE O SR. LUIZ GONZAGA MOREIRA, C.P.F. Nº 252.043.004-49, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022131/01/2017160.0000002004463473CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSAVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 14 E 30 DE JANEIRO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE PLACA: OEV-8088, DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTOS EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022231/01/2017240.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 24, 26 E 29 DE JANEIRO/2017 DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022331/01/201780.0000003403180409VALDENIR PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CRATO-CE, NO DIA 15 DE JANEIRO/2017, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022431/01/2017160.0000003186155843ALMIR SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A JATI/CE, NOS DIAS 26 E 27 JANEIRO/2017, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SÁUDE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023231/01/20171800.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA 60MG), DESTINADO A SENHORA JAILMA COSTA DE LIMA, CONFORME DECISÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME AUTO Nº 156/2017, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023331/01/2017150.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA, RAIO X, E TOMOGRAFIA, NA PACIENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA, C.P.F. Nº 981.328.494-34, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023431/01/2017180.0004774540000183HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO CICERO DE LIMA, C.P.F. Nº 038.591.744-95, CONFORME ENCAMINHAMENTO D SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000023531/01/20171284.8805519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000023631/01/20172925.5705519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (PSF), NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000023731/01/20175219.8005519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000023831/01/20171046.1005519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (NASF), NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000024231/01/20177897.2805519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000024531/01/20174808.2205519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (PSF), NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000024631/01/20172023.8605519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (VIGILANCIA EM SAUDE), NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000024731/01/20171568.4505519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (NASF), NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025431/01/20171206.3209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA:OET-8902, CONFORME GUIA EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025531/01/2017460.0000002770859420JOSE WAGNER FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES (COPIAS), E SERVIÇOS PARA ABRIR PORTAS, NA POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025631/01/2017240.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRêS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 10, 15, E18 DE FEVEREIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025831/01/2017240.0000003186155843ALMIR SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRêS) DIÁRIAS, NOS DIAS 06, 17 E 25 DE JANEIRO/2017, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SÁUDE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025931/01/2017400.0000003186155843ALMIR SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NOS DIAS 07, 08, 17, 18 E 20 DE FEVEREIRO/2017, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SÁUDE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005831/01/201727445.6608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006931/01/20172993.5508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010031/01/20172000.0000005388272893RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA, PARRAÇA, DESTINADO A TAPA BURACO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010531/01/2017765.0000004090467446JOSE LUIZ DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM FELIX DA SILVA, VICTOR VIEIRA DE SOUSA, MARIA AVELINA DA CONCEIÇÃO, AVENIDA GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO E RICARDO RODRIGUES COURAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010631/01/2017720.0000002962107494ZENILDO INACIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO N RU: JOAQUIM FELIX DA SILVA, VICTOR VIEIRA DE SOUSA, MARIA AVELINA DA CONCEIÇÃO, AVELINA DA CONCEIÇAO, AVENIDA GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO E RUA RICARDO RODRIGUES COURAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SEMITERIO PUBLICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013431/01/2017270.0000004090467446JOSE LUIZ DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DOIS CEMITERIOS (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E SÃO FRANCISCO), NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013531/01/20171600.0000000919178324ELIANISE VIANA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE BAIXA GRANDE, MALHADA VERVELHA E DOIS POÇOS NO SITIO LAGOA DO MATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SEMITERIO PUBLICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013731/01/2017225.0000002646534400ANCELMO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DOIS CEMITERIOS (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E SÃO FRANCISCO), NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013931/01/2017270.0000022569909823ERISMAR RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS (TAPA BURACO) DAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM E JOSE LEITE ROLIM, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014131/01/2017270.0000010419976477DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO (TAPA BURACO), DAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM, E JOSE LEITE ROLIM, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017431/01/20172960.0000011904078419JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE TABOCA DE CIMA, RIACHO DO MEIO, PEDRA FRETAS, REDONDO, CAIÇARA E PEDRAS PRETAS DOS TAVARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019431/01/2017937.0000002890327418Cicero Justino da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019831/01/2017937.0000012612921460LUIZ HENRIQUE FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PINTURA DE TRAVES E SISTEMA DE AGUAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL (O GAVIÃO), NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019931/01/2017937.0000009040585490ANDERSON SUARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022631/01/2017720.0000002962107494ZENILDO INACIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA AVENIDA GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, RUA JOÃO PAJEU, ALVINO MOREIRA LUSTOSA, AVENIDA JOÃO CANDIDO DE OLIVIERA, HOSTERO LEITE LEITE ROLIM, VICTOR VIEIRA DE SOUSA, HENRIQUE DE FRANÇA BELEM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022731/01/2017810.0000007426475875LUIZ JOE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA AVENIDA GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, RUA JOÃO PAJEU, ALVINO MOREIRA LUSTOSA, AVENIDA JOÃO CANDIDO DE OLIVIERA, HOSTERO LEITE LEITE ROLIM, VICTOR VIEIRA DE SOUSA, HENRIQUE DE FRANÇA BELEM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022831/01/2017937.0000010734611498WALESONKAIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000024131/01/2017405.0305519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000024831/01/2017942.5505519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025131/01/2017298.7209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE PLACA:NQD-6001, (CARRO PIPA), CONFORME GUIA EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006231/01/20172993.5508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009031/01/2017600.0000047254823404JURANDIR DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2016, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE GESTÃO ESTRATEGICA DAS AGUAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALAPOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009831/01/2017937.0000055940358268FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUTENÇÃO DE MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010131/01/20172000.0000005388272893RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESTOS DE ABATE DE ANIMAIS BATIDOS NO MATADOURO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUTENÇÃO DE MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019031/01/20171240.0000004610045427ELTON JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO DE CERCAS NO CURRAL, PINTURA COM OLEO QUEIMADO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, NO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006731/01/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021431/01/2017590.0000025912419886ISMAEL DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PLACA: OEV-8088, OGB-6737, OET-8902, OGB-6647, OFD-3367 E OGE-4358, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023031/01/20173800.0011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS MODELO Nº 10.00-20 16L, DESTINADO A REPOSIÇÃO PARA CAÇAMBA DE PLACA: NQH-3412, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030201/02/20172710.6008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000032001/02/20175796.0011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS MODELO Nº 10.00-20 16L, E 04 PNEUS 7-50-16, DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033901/02/20176011.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas27Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027301/02/20177607.5001612452000197MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DA AGRUCULTURA FAMILIAR, CONFORME GUIA DE Nº 25033080117, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031601/02/20175074.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028001/02/2017765.0000010419976477DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO (TAPA BURACO), DAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM,E REPARO NO TETO DO DEPOSITO DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028101/02/2017810.0000041915610818LINALDO MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA RUA MARIA AVELINO, JOSE FRANCISCO DE SOUSA E BAIRRO BAMBURRAL, REPARO NO TETO DA EMATER E SECRETARIA DA MULHER.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028201/02/2017630.0000002646534400ANCELMO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, E REPAROS NO TETO DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028301/02/20171080.0000075294699400FRANCISCO TALVANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA RU MARIA AVELINO, JOSE FRANCISCO DE SOUSA E REPARO NO TETO DA EMATER E SECRETARIA DA MULHER.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SEMITERIO PUBLICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028401/02/2017450.0000004695425432MANOEL DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SEMITERIO PUBLICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028501/02/2017450.0000004868895486JOAO SILVA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPESA NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO, DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028901/02/2017298.7209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE PLACA:NQH-3412 (CAMINHÃO BASCULANTE) CONFORME GUIA EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030101/02/201729082.6308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031001/02/20177885.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026501/02/20173158.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME GUIAS E RELAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000027801/02/2017200.0008948054000195PRO-CARDIO CLIN.CARD.DR.JOAB DE SOUSA SAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE, UMA CONSULTA, A PACIENTE: FATIMA BEZERRA DA SILVA, C.P.F. Nº 055.536.894-73, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029001/02/201724356.8208923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029201/02/201724336.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), LOTAÇÃO 77 NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032701/02/2017600.0000013956108434MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS0 DIÁRIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032901/02/201780.0000002004463473CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSAVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE PLACA: OEV-8088, DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033001/02/2017160.0000003186155843ALMIR SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NOS DIAS 21 DE FEVEREIRO/2017 E 06 DE MARÇO/2017, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SÁUDE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030701/02/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031401/02/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030901/02/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026001/02/20171342.6812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 040000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026101/02/2017473.7012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 040000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026201/02/2017984.2612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 040000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026301/02/201712219.9512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00229/2016 REFERENTE A PARCELA 013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026401/02/201710777.1512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 040000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026801/02/20172015.0812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 040000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026901/02/20178690.6512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 040000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O ICPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027201/02/201735232.4412724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS MES DE FEVEREIRO 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível220172017000027401/02/20177000.0024846525000100DISRAELI ABRANTES MOREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO DE RREO, BALANÇO ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029701/02/20173220.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031501/02/20176614.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033101/02/201720000.0029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE INSS FFB-PREV-OB, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033201/02/201711184.4100394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0 - FPM, EM FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033301/02/20171586.0029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE INSS FFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033401/02/20171758.6729979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE INSS FFB-PREV PARC 60, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033501/02/20170.0600394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 6.709-1 EM FEVEREIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033601/02/2017110.9400394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16336-8 - FPM, EM FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033701/02/20171.4700394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 ICMS, EM FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031801/02/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029501/02/20172342.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030601/02/201724000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032501/02/20171200.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20BE 21 DE FEVEREIRO/2017, DESTINADAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEEITAS COM A BANCADA FEDERAL DA PARAIBA E REPRESENTANTE DA CNM, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033801/02/20175437.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026601/02/20172211.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME GUIAS E RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027501/02/20171408.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO DIA 24 DE JANEIRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000027701/02/20172400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE, LOCAÇÃO MENSAÇ DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029601/02/20172917.5208923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031701/02/20175437.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032401/02/2017420.0000004939297462JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO REALIZADO PELA FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031101/02/20176737.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027901/02/20171495.0008948054000195PRO-CARDIO CLIN.CARD.DR.JOAB DE SOUSA SAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE TRÊS CERTIFICADOS CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CNPJ A3 EM TOKEM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E E-CPF A3 PARA A MABEL GONÇALVES S. SEIXAS, E TEREZINHA SEIXAS S. BATISTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028701/02/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, LOTAÇÃO 79, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028801/02/20171706.6708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOTAÇÃO 71, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029901/02/20171271.6308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030301/02/20175622.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031201/02/20179185.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031901/02/2017600.0000007413426420MABEL GONÇALVES DE SOUSA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DA SENHORA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032301/02/20171500.0019173082000102GALBERLANDIA LIRA CESAR MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS FUNENRARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, PARA A SENHORA CONCEIÇÃO ILIDIA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000037601/02/2017876.5508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRENTENDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, MES DE JANEIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029801/02/201784214.2108923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031301/02/201716122.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027001/02/201765273.3212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% MES DE FEVEREIRO DE 20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027101/02/201718988.3012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE FEVEREIRO DE 20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027601/02/2017840.0000075294699400FRANCISCO TALVANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E NO COLEGIO MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028601/02/20171150.0006290587000105MARIA IRAIDE DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR6583, PERENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029101/02/20172300.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 50, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029301/02/2017286311.0208923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029401/02/20179682.3308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030001/02/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO / INATIVOS LOTACAO 22 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030401/02/201711618.7908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030501/02/201776443.4908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 40%, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030801/02/201718917.8308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000032101/02/201782.5009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (INTERRUPTOR PRESSÃO DE OLEO), DESTINADO PARA O CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NQI-4960.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000032201/02/2017782.1009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (EMBREAGEM VISCOSA MB), DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NPR-6583.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032601/02/2017160.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2017 NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. NATALICIO DE SOUSA SANTOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULOESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032801/02/2017300.0000087289300459NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DATA DE 22 DE FEVEREIRO/2017, PARA PSRTICIPAR DE ENCONTRO COM DIRIGENTES DA UNDIME.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000037502/02/20171249.3308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE APGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO CRAS NO MES DE JANEIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037402/02/2017675.8400000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034304/02/2017112.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO DIA 21 DE JANEIRO/2017, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000034604/02/20171163.3406292667000191NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE PERIODO D 21 DE DEZEMBRO DE 2016 A 20 DE JANEIRO DE 2017,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034904/02/2017435.0000003558602447MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO, DESTINADO AS EQUIPES EM CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO E CENSO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 02 A 06 DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035104/02/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E POIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ENCONOMICA FEDERAL, FUNASA, OPEAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE, REFERENTE MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035704/02/2017300.0000011043237453SEBASTIÃO FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000035904/02/20172824.5809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEORA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036304/02/2017748.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000036704/02/2017988.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035304/02/20171500.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035504/02/2017600.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036004/02/2017100.0009087693000176CAMARA DOS DIRIGENTE LOJISTAS DE CAJAZEIRAS -CDLVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ PARA O PREFEITO ALLAN SEIXAS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 131)000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036804/02/2017900.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM JANEIRO 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034004/02/201748.8000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 183-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034104/02/2017246.2900360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERETE AO PAGAMENTO DO FOPAG, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034204/02/2017540.9100360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERETE AO PAGAMENTO DO FOPAG, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000035004/02/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRASNPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036104/02/20178121.9029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE INSS FFB-PREV PARC 53, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036204/02/2017178.1624507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036404/02/20171061.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19041-1, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000034704/02/2017425.0006292667000191NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE PERIODO D 21 DE DEZEMBRO DE 2016 A 20 DE JANEIRO DE 2017,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035204/02/20175550.0006290587000105MARIA IRAIDE DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE BOMBA INJETORA E BICO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACAS: OGD-1296 E NPU-6051, PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000036604/02/20173408.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000034504/02/2017418.3406292667000191NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE PERIODO D 21 DE DEZEMBRO DE 2016 A 20 DE JANEIRO DE 2017,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034404/02/2017320.0006292667000191NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000034804/02/20171163.3406292667000191NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE PERIODO D 21 DE DEZEMBRO DE 2016 A 20 DE JANEIRO DE 2017,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000035404/02/20175446.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO NA C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000035804/02/20179407.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000036504/02/201713760.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035604/02/2017300.0000047254823404JURANDIR DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE MARÇO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037308/02/201772.0033066408080801BANCO REAL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 130003441 MENSALIDADE DE PACOTES DE SERVIÇOS MES DE JANEIRO 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos120172017000037709/02/201743960.3410507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000037021/02/201711689.4803010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000037121/02/201723135.6003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037221/02/20172400.0000004569755437KLAUDIO SILVA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, (SETOR DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTO DE CONTAS BANCARIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000036921/02/201731543.9103010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040724/02/2017900.0000947659000150UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA D INSCRIÇÃO DA UNDIME, CONFORME GUIA DE Nº 00001001706, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000042324/02/2017872.5005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MARI CANDIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042724/02/20171349.0007748243000151ALAN PETSON LACERDA MARCOLINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDOS, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, PERTNCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043124/02/2017150.0000391528000139JOSE HERJANIO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEICULO VW/VOYAGE, BRANCO DE PLACA OET8852, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CAJAZEIRAS PARA CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043824/02/20173546.8429979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2017 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038224/02/2017600.0000007413426420MABEL GONÇALVES DE SOUSA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DA SENHORA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO/2017, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E LANÇAMENTO DE CAMPANHA DA VALORIZAÇÃO E CIDADANIA DAS MULHERES ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000042024/02/2017872.5005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042524/02/2017520.0000005365739485LUCIANA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, (08 DE MARÇO DE 2017), REALIZADO PELA SECRETARI MUNICIPAL DE ÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043924/02/20173463.6829979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2017 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040124/02/20172446.0023784117000109SHIRLANIA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADPS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE ENTRADA (DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043724/02/201719722.3429979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2017 DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038624/02/20171200.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 e 07 MARÇO/2017, DESTINADAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E LANÇAMENTO DA CAMPANHA VALORIZAÇÃO E CIDADANIA DAS MULHERES ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000041624/02/20171200.0000020731850459MARIA DE FATIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA COELHO LISBOA N º 348 BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043224/02/2017600.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE MARÇO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043324/02/2017600.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE MARÇO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043424/02/2017600.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MARÇO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040224/02/2017328.4524507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AÇÃO PUBLICA DE Nº 0002358-51.2014.815.0131, CONFORME GUIA DE Nº 013.2017.000056-9 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000038324/02/20172500.0008791626000175DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000038424/02/20172500.0008791626000175DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039124/02/20172000.0000004920840411MARCOS ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO NOS SISTEMAS: SISMOB, SICONV, SIGPC, SGI-PACTO E ETC. REF. MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível120172017000039224/02/20173500.0000001017758492ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CPL Nº 7003-2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041024/02/2017937.0000000424542390MARIA DE JESUS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000041924/02/20171304.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM REDE, REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE REDE WIRELES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042624/02/20171529.0007748243000151ALAN PETSON LACERDA MARCOLINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDOS, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, PERTNCENTES A SEDE DA PREFEITUR MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043024/02/2017604.0012987853000148MARIA EDVANY BATISTA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, VIDRO INCOLOR, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037824/02/2017240.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DIAS), DIÁRIAS, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037924/02/20173500.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MêS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000038024/02/2017172.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 3558-1021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038124/02/20171000.0000014788853434LEONARDO PEREIRA DIASVALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO TABOCA DE CIMA, COM DESTINO A POLICLINICA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, HOSPITAL E UPA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038724/02/2017147.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE QUANDO EM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038924/02/2017160.0000009229252409LUCAS ANDRADE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000039724/02/2017600.0003056218000156MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - MEVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE: ANTONIO BATISTA E SOUSA, CONFOME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040324/02/2017320.0000009229252409LUCAS ANDRADE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 FEVEREIRO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000042124/02/20173450.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO 03 VIAGENS NOS DIAS 26 DE FEVEREIRO/2017, 01 E 05 DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000042224/02/20173450.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO 03 VIAGENS NOS DIAS 08,12 E 15 DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042424/02/2017240.0000008182905443EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM EMTROS DE FORRO (GESSO) E RETOQUES FEITO NA UBS DOSITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000042924/02/2017700.0009304782000127MAGNETON-IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA LTVALOR QUE SE EMPENHA AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NO PACIENTE: CATARINA PERPETUA DOS SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO D SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038824/02/20171468.0000087399660468VANDERLEI GALVÃO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AO PESSOAL DAS BANDAS, EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇAS, POLICIAMENTO E CORPO DE BOMBEIRO, DURANTE EVENTO REALIZADO NO I CACHOEIRA FOLIA (CARNAVAL), NOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042017000039924/02/201743000.0010667670000110LELEKA PRODUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAIS DAS BANDAS: BIGUINHO E FORRO DE ARROMBA, TIKINHO PANKADÃO, ROMARIO FREITAS, CHICLETEAR, BOM DE MEXER, PEGADA SWINGADA, NEIDE AMARO E GILSON E MANIA, TOTALIZANDO 08 (OITO) BANDAS, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017, NOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 0016/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000040024/02/20177900.0010667670000110LELEKA PRODUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE, GERADOR DE ENERGIA 60KVA, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017, NOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040624/02/2017185.0000011798576406VALDEIR PERER BELEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040824/02/2017220.0000012283688485ALESSANDRA SUARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, NA ABERTURA DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL (MARIA CANDIDO DE OLIVIERIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040924/02/2017365.0000006268725450HELDER DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE TEATRO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041124/02/2017105.0000010539572462MARIA APARECIDA LINS CALISTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS SHOW MUSICAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042824/02/2017900.0000004436901467FLAVIO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM EM ANIMAÇÃO DA CAVALGADA DE SÃO JOSE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017, EM ACOMPANHAMENTO ATE O DISTRITO DE MARIMBAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040424/02/2017310.0000009588852498LUANA PEREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA (ESCOVA EM CABELOS), DE MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040524/02/2017208.0000010539572462MARIA APARECIDA LINS CALISTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM ANIMAÇÃO MUSICAL PARA MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041324/02/2017520.0000006896408464MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA AREA DE BELEZA, MAQUIAGEM E MANICURE, DESTINADO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041424/02/2017125.0000007462278413LEONTINA NETA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES NO SERVIÇO DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA SESSÃO DE FOTOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041524/02/2017600.0000009877081474SAMARA PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDDE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E LANÇAMENTO DA CAMPANHA VALORIZAÇÃO E CIDADANIA DAS MULHERES, ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039324/02/20174000.0000005305187320JOSE AMARO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO CORTE DE TERRA, MEEIROS E PEQUENOS AGRICULTORES, DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039424/02/20173500.0000002390330436RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO CORTE DE TERRA, MEEIROS E PEQUENOS AGRICULTORES, DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUTENÇÃO DE MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039524/02/20173200.0000002398609421GILDOMAR JORGE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS, REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas27Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041724/02/20177607.5001612452000197MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DA AGRUCULTURA FAMILIAR, CONFORME GUIA DE Nº 25033080217, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000043524/02/2017872.5005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038524/02/20171874.0000004892685445JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039024/02/20171200.0000045102163434FRANCISCO DE ASSIS PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO", DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039624/02/20171200.0000003560087465NORMANDO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, E LAVAGEN DA CAIXA D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039824/02/2017800.0000000745319483JOSE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS DO DISTRITO DE FATIMA, NOZA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041224/02/2017930.0000009818426401JEFERSON FELIX AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA DE INSTALAÇÃO DE MONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS EM POÇOS ARTESIANOS E COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS NAS COMUNIDADES DE DISTRITO DE FATIMA, BAIXA GRANDE, SITIO REDONDO BAIXA GRANDE DE BAIXO, ( CABEÇA DO BOI), LAJES E SITIO BARAUNAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041824/02/20173500.0000005388272893RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA, PARRAÇA, DESTINADO A TAPA BURACO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000043624/02/2017872.5005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SRRVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065301/03/2017937.0000010734611498WALESONKAIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065401/03/2017937.0000012612921460LUIZ HENRIQUE FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL (O GAVIÃO), NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065501/03/2017510.0000064670422472EDNALDO DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DE FEChADURAS NO DEPOSITO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, E SERVIÇOS DE MOTO SERRA EM ARVORES MORTAS EM DIVERSAS RUS DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000065701/03/201714993.6303010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000065801/03/20177016.6503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000066201/03/2017617.4105519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos120172017000066601/03/201743960.3410507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064701/03/2017450.0000010430646488GILBERTO ALEXANDRE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 09 CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, INSTALADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065201/03/2017430.0000011671986890DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS A PALESTRA INFORMATOVA SOBRE DST'S REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000065601/03/20172436.1805519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (VIGILANCIA EM SAUDE), NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000065901/03/20179966.0703010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000066001/03/20171396.7905519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (NASF), NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000066101/03/20173168.4205519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (PSF), NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000066301/03/20171503.6405519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064601/03/2017135.0000007426475875LUIZ JOE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA SERGIO MOREIRA E NA RUA ALVINO MOREIRA LUSTOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064801/03/2017560.0000028091472803EVANDRO SAMUEL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM PROCESSO FORMATIVO EM POLITICAS PUBLICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000066501/03/2017925.0905519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000048501/03/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / INATIVOS LOTACAO 22 RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064501/03/20172850.0000010430646488GILBERTO ALEXANDRE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 57 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO SPLIT, INSTALADOS NA CRECHE IRMÃ NIRVANA E ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos220172017000066401/03/20171174.1805519216000181POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044102/03/2017506.0029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044302/03/201719190.8412724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044402/03/201778892.2112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045302/03/201724000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032017000067202/03/20177500.0000004075983404EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE INEXIBILIDADE 03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O ICPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044202/03/201738849.4412724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MARÇO 2017 DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044502/03/20172030.1512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 041000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044602/03/20171352.7212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 041000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044702/03/201710857.7012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 041000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044802/03/2017477.2412724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 041000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044902/03/2017991.6212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 041000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045002/03/20178755.6112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 041000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045102/03/201712318.7512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00229/2016 REFERENTE A PARCELA 014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000062202/03/20172400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE, LOCAÇÃO MENSAÇ DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000065102/03/20178000.0009435174000151CLOVIS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CACHOEIRA DOS INDIOS AO DISTRITO DE MARIMBAS, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065002/03/2017560.0000028091472803EVANDRO SAMUEL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM CAPACITAÇÃO DE TEATRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045402/03/201712000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045202/03/201781.5308667024000100CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATR DE CARGO DE FUNÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, RESPONSAVEL TECNICO, CONFORME GUIA DE Nº 1964079 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045502/03/20177600.0016978480000108ACACIA CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE BAIXE GRANDE E LAGOA DO MATO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064902/03/2017540.0000028091472803EVANDRO SAMUEL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DIA 01 DE FEVEREIRO/2017, EM EVENTO NO CINE MULHER, DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000045608/03/201711750.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE COR EM PV, DESTINADAS AOS ALUDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0007/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059910/03/20177007.7100394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0 - FPM, EM MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060010/03/20178121.9029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE INSS FFB-PREV PARC 53, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060110/03/20171771.8829979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE INSS FFB-PREV PARC 60, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064410/03/20171500.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066710/03/2017690.0004276307000170CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL COMPETENCIA DE MARÇO/2017, DEBITADO NA C/C 6964-0 (FPM), JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057010/03/2017937.0000029870223877JOSE FRANCISCO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORT DE PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE FATIMA PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO E TAMBEM HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057113/03/2017240.0000005181863426KELANIA ABREU MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO/2017, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000046113/03/2017453.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000063914/03/20176444.6309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEORA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057214/03/2017180.0000002472989482MARLEIDE DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA), DIÁRIA A CIDDE DE CMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM DIRIGENTES DA UNDIME, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053614/03/2017150.0000002482574471RAIMUNDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADAS AO ALICERCE, DE BASE DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BAIXA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053815/03/2017380.0000008025767450JAIRES JUNIOR SOARES MOTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANCO DE RESERVAS DO ESTADIOS DE FUTEBOL "O GAVIÃO", NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054015/03/20172000.0000001976665400ALDO MOTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REDE DE FUTEBOL, DESTINADO AO ESTADIO "O GAVIÃO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054115/03/2017520.0000012416919830GENEZIO EVIDEN DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO DO SITIO ANGINAL AO DISTRITO DE MARIMBAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054415/03/2017450.0000003832626409FRANCISCO LUCIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054515/03/2017470.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS: TRATOR AUL, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATOR VERMELHO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055415/03/2017700.0000040346390320RAIMUNDO GOMES DA SILVAVALOR QUE REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO, EM FRENTE A PREFEITRA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos120172017000055515/03/201743960.3410507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057715/03/2017580.0000004695425432MANOEL DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO SITIO LAGO DO MATO, E LIMPEA NO CANAL DA RUA DA MANGUEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057915/03/2017830.0000004868895486JOAO SILVA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO SITIO LAGOA DO MATO, E LIMPEZA NA RUA DA MANGUEIRA, ROÇO NA ESTRADA DO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃPO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058015/03/20171035.0000002646534400ANCELMO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA QUE DA ACESSO, BAIXA GRANDE A CACHOEIRA DOS INDIOS, ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO BOM SUCESSO, LAGOA DO MATO, E PARTE NO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO E LIMPEZA DE CANAL NA RUA DA MANGUEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058115/03/20171080.0000004090467446JOSE LUIZ DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA LVINO MOREIRA LUSTOSA, JOAQUIM CANDIDO DE OLIVEIRA, JOAQIM FELIX DA SILVA, FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058215/03/20171080.0000002962107494ZENILDO INACIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, JOAQUIM CANDIDO DE OLIVEIRA, JOAQUIM FELIX DA SILVA, JOSE FRANCISCO DE SOUSA E ROÇO NA ESTRADA DE ACESSO BAIXA GRANDE A REDONDO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058315/03/2017735.0000010419976477DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA BELEM, ALEXANDRE GARCIA, ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE MARIMBAS E LIMPEZA NO CANAL NA RU DA MANGUEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058715/03/2017450.0000041915610818LINALDO MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APA BURACOS NO DISTRITO DE MARIMBAS, RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA: MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA BELEM, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059015/03/2017800.0000075294699400FRANCISCO TALVANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NO DISTRITO DE MARIMBAS E TAMBOR, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, REPARO NO TETO DA SALA DA SECRETARIA DE OBBRAS E SERV. URBANOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059615/03/2017937.0000012612921460LUIZ HENRIQUE FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL (O GAVIÃO), NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000063115/03/2017280.0009181905000180N A EQUIPADORA LTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA MAGNETICO COMPRESSOR), DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000064015/03/20174010.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO NA C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000064315/03/20177278.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000048715/03/20176105.6108923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050715/03/20176011.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051315/03/20174980.0000003553188499AURINEZIO PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOS NAS MAQUINAS, SENDO 02 TRATORES, 01 RETROESCAVADEIRA, 01 PATROL E 01 CAÇAMBA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057415/03/2017600.0000004464182429ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: OET8902, DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046615/03/20172000.0000033788453842JOSEMAR BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA A REFORMA DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE MARIMBAS, EM CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047415/03/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, LOTAÇÃO 53, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000048615/03/201727324.5308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050915/03/20177885.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051615/03/2017937.0000010734611498WALESONKAIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000051915/03/201754.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, SITIO BAMBURRAL, MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052015/03/2017200.0007631256000146MARIO JORGE ALVES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DOIS FRESADOS EM EIXOS DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052115/03/2017209.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, SITIO BAMBURRAL, (BOMBA ASSOCIATIVA), MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052215/03/2017330.0000091601339372JACINTO DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARI COMO CONSERTO, TROCA DE PNUES DE VEICULO DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000052415/03/20177148.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO SITIO BAIXA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052815/03/2017452.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, SITIO LAGOA DO MATO, MES DE AGOSTO/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053015/03/201743.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, SITIO LAGOA DO MATO, MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053115/03/2017471.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, SITIO LAGOA DO MATO, MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050215/03/20176374.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALAPOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052915/03/2017937.0000055940358268FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS TIPO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUTENÇÃO DE MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059515/03/20171240.0000004610045427ELTON JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO DE CERCAS, TROCA DE MADEIRA, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, NO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas27Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062915/03/20177607.5001612452000197MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DA AGRUCULTURA FAMILIAR, CONFORME GUIA DE Nº 25033080317, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060715/03/20171874.0000001939679362CICERO LEITE PAULINO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE CAPOEIRA PARA GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062415/03/2017280.0000004358377459EDGAR GUEDES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062515/03/2017280.0000000522424392ALCIDERLANIA MOREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062615/03/2017280.0000011886882436KAMILA CORREIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063615/03/201726.4000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C DE Nº 37003-7, NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050315/03/20174771.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046315/03/2017310.0000010881764450JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA APRESETAÇÃO DO GRUPO DE XAXADO DA PITOMBEIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051215/03/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053315/03/2017310.0000011825379874MANOEL MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA CABAÇAL DOS MONTEIROS,QUANDO NA INAUGURAÇÃO DA PB-420, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055015/03/2017105.0000008655469408GLEIDIVAN MOREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE APARELHO DE SOM MECANICO PARA APRESENTAÇÃO DE RAP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061415/03/20171800.0017695673000106M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 06 TENDAS CHAPEU DE BRUXA TAMANHO, 06X06, PARA CAVALGADA NO DISTRITO DE SÃO JOSE DAS MARIMBAS 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000062115/03/20171980.0011547142000190CASA NOVA TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A PAIXÃO DE CRISTO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046515/03/2017160.0000040027058115ITAMAR PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO/2017, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046715/03/2017160.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DIAS), DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046815/03/2017160.0000009229252409LUCAS ANDRADE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047015/03/20173500.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MêS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000049215/03/201747204.4908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE MARÇO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000049315/03/201724674.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (ACS), LOTAÇÃO 77 NO MÊS DE MARÇO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049515/03/2017930.0000067618138400ANTONIA APARECIDA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE DO BAIRRO BUMBURRAL PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, HOPSITAL E UPA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PALCA: OEE7412, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO EFEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049715/03/2017476.0007671995000161CICERO CIOLAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (34KM SACO PALA LIXO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051415/03/2017937.0000008012328488SANDRA VANESSA DE FREITAS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO, AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051515/03/2017160.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DIAS), DIÁRIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E TRANSPORTE DE EXAME (PLAQUETAS), PRA O PACIENTE FRANCISCO HENRIQUE CESARIO, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051815/03/201780.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 19 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052315/03/201780.0000040027058115ITAMAR PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 22 DE MARÇO/2017, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052715/03/2017168.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE QUANDO EM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000053215/03/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053415/03/2017160.0000003186155843ALMIR SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO/2017, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SÁUDE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054215/03/201760.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OEY0526, OGB6737, OET8902, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000054615/03/2017380.0003056218000156MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - MEVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A EXAME E CONSULTA PARA O PACIENTE: JOSEFA ALINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFOME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000054915/03/20173475.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICAL DE SAÚDE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055815/03/2017400.0000071383530491CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2017, EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA PARAIBA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056115/03/2017160.0000002004463473CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSAVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 01 E 04 DE ABRIL/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE PLACA: OEV-8088, DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056315/03/201780.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 05 DE ABRIL/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8902, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056415/03/201780.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 30 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8902, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056515/03/201780.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 02 DE ABRIL/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8902, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056615/03/2017160.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 03 E 04, DE ABRIL/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8902, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056815/03/201780.0000009229252409LUCAS ANDRADE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 13 DE MARÇO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056915/03/201780.0000009229252409LUCAS ANDRADE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 17 DE MARÇO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057515/03/2017240.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES), DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 15 E 16 MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8902, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058615/03/2017240.0000041915610818LINALDO MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REPARO DO TETO DO POSTO DE SAÚDE, DO BAIRRO BAMBURRAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059115/03/2017350.0000075294699400FRANCISCO TALVANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO TETO DO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE BALANÇO, ZONA RUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059215/03/2017990.0000004401023404RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PALCAS: OET8902, OGB9737, OGE4358, OEY0526, E MOM8979, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059315/03/2017930.0000004561169407GILSON GONÇALVES BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE HEMATOLOGIA DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000059415/03/2017200.0007936090000176BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELA CIRURGICA 30.50X30.50, INTRACOP VENKURI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059715/03/2017250.0000004695425432MANOEL DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060315/03/2017160.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS), DIÁRIAS, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 13 E 15 ABRIL/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8902, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060415/03/2017240.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS), DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 ABRIL/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8902, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060515/03/2017160.0000003186155843ALMIR SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2017, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SÁUDE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060615/03/2017120.0000003186155843ALMIR SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 12 DE ABRIL/2017, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SÁUDE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060815/03/2017160.0000011040511414EDILSON SOUZA ROLIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PACIENTE DE HEMODIALISE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061015/03/201780.0000002004463473CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSAVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 11 DE ABRIL/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE PLACA: OEV-8088, DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061115/03/20171409.6504420520000104EXPRESSO GUANABARA S/A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASSAGENS DE CACHOEIRA DOS INDIOS A JOÃO PESSO-PB, E PASSAGENS DE VOLTA, PARA PACIENTES RELAIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBOS E RELAÇÃO DE PACIENTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000061315/03/2017500.9211928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062715/03/20176849.5712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062815/03/20176243.6512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000063315/03/20171575.7200853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA FERNANDES FELIX, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051015/03/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058815/03/2017240.0000041915610818LINALDO MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO NO PREDIO DA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055115/03/20171500.0000009588852498LUANA PEREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO DESTINADO A ADOLESCENTES DO SCFV, PARA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057615/03/2017250.0000004695425432MANOEL DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA JOÃO IZIDRO NO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057815/03/2017250.0000004868895486JOAO SILVA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃPO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058415/03/2017300.0000010419976477DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO DO TETO DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO NA SEDE DA SECRETARI MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃOME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058515/03/2017240.0000041915610818LINALDO MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REPARO DO TETO DA BIBLIOTECA PUBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058915/03/2017350.0000075294699400FRANCISCO TALVANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO NOS VASOS SANITARIOS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000061215/03/20176647.1011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS: JOÃO IZIDRO, MARIA CANDIDO DANIEL E LINDALVA CLAUDINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000061515/03/201712469.6211928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL , PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCALÇÃO PARA TODOSMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000061615/03/20172000.0011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL , PAGOS COM FNDE - PNAE INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCALÇÃO PARA TODOSMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000061715/03/201715651.8011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL , PAGOS COM FNDE - PNAE INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000064215/03/20172322.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000049115/03/201712181.2408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049815/03/20173450.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 50, NO MÊS DE MARÇO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051115/03/201721154.8308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000051715/03/201711750.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE COR EM PV, DESTINADAS AOS ALUDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0007/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052515/03/2017199.2609600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇOS DE CRONO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KFH2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052615/03/2017200.7409600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM E METROLOGICO DE ENSAIO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFH2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053715/03/201765.0000001858676428MARIA DE OLIVEIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM ORNAMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA MARI CANDIDO DE OLIVEIRA, PARA RECEBIMENTO DOS ALUNOS NA VOLTA AS AULAS DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054315/03/2017333.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPV6051, NPR6583, OGC4600, OGE5720, OGE4590, OGE4358, OEV8088,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054715/03/2017970.0000091601339372JACINTO DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARI COMO CONSERTO, TROCA DE PNEUS NOS ONIBUS DE PLACAS: OGE5759, CHL7352, NQF0726, OGE4600, OGE4590, OGE5720, KFH2017, NQF0726,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO USO EXCLUSIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055315/03/2017316.9309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA:NPR65893, CONFORME GUIA EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055915/03/2017300.0000087289300459NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 04 DE ABRIL/2017, PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE UNDIME/PB, 2017 9ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO - BIêNIO 2017/2019 E REFORMA ESTATUTÁRIA) REALIZADA PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL/UNDIME-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056015/03/201780.0000002004463473CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSAVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE MARÇO/2017, TRANSPORTANTOO SR. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO: NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: OEV-8088, DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056215/03/2017300.0000087289300459NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 30 DE MARÇO/2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO QUE MARCA O RETORNODAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AOS MUNICIPIOS, DESENVOLVIDA PELAS REDES DE ASSISTENCIA TECNICA DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PME) E PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056715/03/2017200.0000002472989482MARLEIDE DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 30 DE MARÇO/2017 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPR DE ENCONTRO TECNICO QUE MARCA O RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AOS MUNICIPIO, DESENVOLVIDA PELAS REDES DE ASSISTENCIA TECNICA DOSPLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PME) E PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046215/03/2017937.0000010467534446MATEUS INACIO DANTAS DINIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ONIBUS DE PLACAS: OGC5759, OGE4590, OGE5720, OGE4600, NQF0726, NPR6583, NQI4960, OGD1296, NPV6051, KFH2017, CLH7352, MNU8635 E MNO5207, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047215/03/2017200.7409600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM E METROLOGICO DE ENSAIO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NPR-6583, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047315/03/2017349.2609600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇOS DE CRONO E MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NPR-6583, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047515/03/201732729.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 90, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000047615/03/201773715.1008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000047715/03/201711587.5508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000047815/03/2017299299.2108923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, NO MÊS DE MARÇO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000048315/03/201781377.2708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050415/03/201717170.9008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000048415/03/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048815/03/20174654.7808923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000048915/03/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOTAÇÃO 71, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049015/03/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, LOTAÇÃO 79, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050515/03/20178882.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053515/03/2017800.0023481145000157COEGEMAS-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ECONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE - PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIDORES PARTICIPANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054815/03/2017320.0000014611922855AGNALDO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE, PARA ENTREGA E RETIRADA DE CARTEIRAS DE TRABALHOD JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061815/03/2017600.0000007413426420MABEL GONÇALVES DE SOUSA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DA SENHORA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050815/03/20176737.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000064115/03/2017219.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046415/03/2017937.0000008407267406MARCELO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046915/03/20172500.0017231568000116WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS NA OPRACIONALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTROLE DOS LANÇAMENTOS DOS DADOS FUNCIONAIS MENSAL, COM A EXPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, GERAÇÃO DE REMESSAS E TRANSM. DOS ARQUIVOS PARA O SAGRES/PB, MêS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047115/03/20171500.0000000910507406WANDERSON BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA PREVIDENCIARIA E FISCAL, DO RGPS/INSS, COM ANALISE DOS PAGAMENTOS E ELABORAÇÕES DE ENVIOS DA SEFIP/DIRF/RAIS/, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047915/03/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E POIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ENCONOMICA FEDERAL, FUNASA, OPEAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE, REFERENTE MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000048115/03/20173357.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE MARÇO2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050015/03/20176374.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053915/03/2017830.0000003452142426LINDOMAR MOURA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE SÃO JOSE DAS MARIMBAS, NO DIA 19 DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055215/03/20176271.8009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MESES DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2015, E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível120172017000055615/03/20173500.0000001017758492ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO CPL Nº 7003-2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055715/03/20172000.0000004920840411MARCOS ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO NOS SISTEMAS: SISMOB, SICONV, SIGPC, SGI-PACTO E ETC. REF. MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059815/03/2017818.4000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000060915/03/2017454.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000048015/03/20172342.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000049615/03/2017509.1909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049915/03/20175437.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060215/03/20171020.0000007298214470JOSEFA MAYARA GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRêS) DIÁRIAS A SENHORA CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A PETROLINA-PE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL/2016, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATORIO PARA A PROVA DE CERTIFICAÇÃO DA ANBIMA - SERIE 10 (CPA-10), E CERTIFICADO DE GESTORES DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (CGPRPPS), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061915/03/2017500.0020238779000195AGIO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO PREPARATORIO CPA-10/CGRPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL/2017, EM PETROLIMA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062315/03/20171200.0000020731850459MARIA DE FATIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA COELHO LISBOA N º 348 BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063815/03/2017600.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050615/03/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062015/03/2017178.1624507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063415/03/201794.5000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 189-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063515/03/201760.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 183-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063715/03/20170.0500394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 6.709-1 EM MARÇO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066815/03/20171242.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19041-1, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066915/03/20171.4700394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 ICMS, EM MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067015/03/201772.0033066408080801BANCO REAL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 130003441 MENSALIDADE DE PACOTES DE SERVIÇOS MES DE MARÇO 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000048215/03/20173334.6608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível220172017000049415/03/20177000.0024846525000100DISRAELI ABRANTES MOREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO DE RREO, BALANÇO ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050115/03/20178861.0708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057315/03/2017480.0000004476173462FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SR. TESOUREIRO DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS, 07 A 09 DEMARÇO/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063015/03/201733.6434028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067124/03/2017107.2600394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16336-8 - FPM, EM MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O ICPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067601/04/201738791.6312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067701/04/201724056.5212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067301/04/201712754.6612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MES DE MARÇO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067401/04/20176575.5912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DO MES DE ABRIL/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067501/04/201714587.5612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MES DE ABRIL/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067801/04/20176575.5912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DO MES DE MARÇO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000068103/04/20173450.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 09, 12 E 16 DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000068203/04/20173450.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO 26 DE MARÇO/2017 E 02 E 05 DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000068303/04/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO 19 E 23 DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068803/04/201713093.2212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERETE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (60 - 77), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068903/04/20171986.2906012274000187FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 331/2001, E RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070103/04/20171000.0000014788853434LEONARDO PEREIRA DIASVALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO TABOCA DE CIMA, COM DESTINO A POLICLINICA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, HOSPITAL E UPA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070303/04/2017345.4309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO MODELO: MOTO HONDA CG 150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: MOK9134-PB, CONFORME GUIA EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070403/04/2017345.4309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO MODELO: MOTO HONDA CG 150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: MOK9084-PB, CONFORME GUIA EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072703/04/20171686.6008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 52, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072803/04/201711400.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000074703/04/201754924.9908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE ABRIL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000074803/04/201724336.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (ACS), LOTAÇÃO 77 NO MÊS DE ABRIL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076603/04/2017720.0013754563000117TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, NA POLICLINICA MUNICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077803/04/2017700.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, (BISCOITO, BOLO, SALGADINHO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000078003/04/2017250.0011150195000172MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICVIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078603/04/20171750.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA 60MG), DESTINADO A SENHORA JAILMA COSTA DE LIMA, CONFORME DECISÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME AUTO Nº 156/2017, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078703/04/20174337.8806012274000187FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 331/2001, E RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000080403/04/20172507.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, (ICMS), REFERENTE MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073503/04/20175074.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068403/04/20172150.0000005487762457PABLO SANTOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS NA CAVALGADA DE SÃO JOSE DAS MARIMBAS, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071403/04/20172000.0010471195000101IVANDY RAMALHO DE ANDRADE FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM DE BANDAS: SOLTEIRÕES DO FORRÓ, E AMAZAN, QUE SE APRESENTARAM NA CAVALGADA DE SÃO JOSE DAS MARIMBAS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074403/04/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , LOTAÇÃO 86, COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070903/04/2017800.0000010687147433JOSE BRENO GONÇALVES DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SOM DESTINADO A EVENTO ARTISTICO CULTURAL, "PAIXÃO DE CRISTO" DO SCFV ADOLESCENTES.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071003/04/2017780.0000006268725450HELDER DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FINGURINO DESTINADO AO EVENTO ARTISTICO CULTURAL "PAIXÃO DE CRISTO" DO SCFV ADOLESCENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077603/04/2017700.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, (BISCOITO, BOLO, SALGADINHO), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077703/04/2017300.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, (BISCOITO, BOLO, SALGADINHO), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000078103/04/2017250.0011150195000172MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079403/04/201726.4000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C DE Nº 37003-7, NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079503/04/20171980.0011547142000190CASA NOVA TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A PAIXÃO DE CRISTO, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080503/04/20171215.0000008807605406JOSEFA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DESTINADAS AO EVENTO ARTISTICO CULTURAL "PAIXÃO DE CRISTO", DO SCFV ADOLESCENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073403/04/20176374.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068703/04/20173539.4012937330000197PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071103/04/2017930.0000009818426401JEFERSON FELIX AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA DE INSTALAÇÃO DE MONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS EM POÇOS ARTESIANOS E COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS NAS COMUNIDADES DE IMPUEIRAS, LAGOA SECA, BOM SUCESSO E RIACHO DO MEIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071503/04/2017500.0023784117000109SHIRLANIA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE ENTRADA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072303/04/2017360.0000057689350453JOSE NERVEGILDO IRMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DE REGISTROS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE TAMBOR, BAIRRO BAMBURRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072903/04/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, LOTAÇÃO 53, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074103/04/20177885.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, NO MÊS DEABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075803/04/201725215.1908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076403/04/20177200.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MAQUINA ENCHEDEIRA - 17.5/25, BRASPLUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077103/04/2017800.0000003560087465NORMANDO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO MARIMBAS AO SITIO GARGUELO, NO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077303/04/2017937.0000045102163434FRANCISCO DE ASSIS PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO", DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000080003/04/20179853.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000080103/04/20175419.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO NA C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073903/04/20176011.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075903/04/20176933.9008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070803/04/2017165.0000007796860471JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM EM CONCURSO DE MUSICA SOBRE A LEI MARIA DA PENHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074203/04/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077503/04/2017244.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, (BISCOITO) DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069803/04/20175999.5008170630000116RG MAGAZINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070703/04/20172475.0008320251000246DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071703/04/2017310.0023784117000109SHIRLANIA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM (ADESIVAGEM) EM VEICULO DE PLACA: OEU-8088, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072603/04/201733572.3008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 90, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073003/04/20173450.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 50, NO MÊS DE ABRIL/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074303/04/201720714.3708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000074603/04/201771238.2608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000074903/04/2017297614.6908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, NO MÊS DE ABRIL/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075103/04/201711431.3908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE ABRIL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075703/04/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / INATIVOS, LOTAÇÃO 22 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000076303/04/201710944.8008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076503/04/2017720.0013754563000117TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077003/04/2017724.5029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MARÇO 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077203/04/2017750.0004330401000160J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE (MOTOR ELETRICO DA PORTA), E MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARAI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077403/04/20171100.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078203/04/2017160.0000005181863426KELANIA ABREU MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000080203/04/20174240.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073603/04/201718622.1908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075503/04/201780262.4708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076903/04/20173605.8929979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MARÇO 2017 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074003/04/20176737.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068003/04/2017500.0000005292288403JOSE JAIRES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068503/04/2017320.0000014611922855AGNALDO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO/2017, COM OBJETIVO DE, PARA ENTREGA E RETIRADA DE CARTEIRAS DE TRABALHOD JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000069103/04/20173800.0019173082000102GALBERLANDIA LIRA CESAR MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS FUNENRARIOS, TRANSLADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, PARA O SENHOR: FRANCISCO HENRIQUE DE BRITO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069303/04/2017150.0000002453839217MARIA SEBASTIANA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069403/04/2017300.0000003166399313FRANCISCA MARTA LEANDRO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069503/04/2017140.0000006121126329JANIELE DUARTE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069603/04/2017300.0000060348690487MARIA VIEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069703/04/2017300.0000002050414420CECILIA MARIA LUIZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069903/04/2017563.3800011585018465AMANDA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070003/04/2017200.0000006816109481CICERO CARDOSO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070503/04/201780.0000005398175467SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071203/04/2017570.0000004753098478CICERA DOS SANTOS MORENOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071303/04/20171470.0000009639836443IZABEL IZIDORIO BRAZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000071603/04/20172700.0019173082000102GALBERLANDIA LIRA CESAR MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO, PARA A SENHORA: DELFINA LINS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071803/04/2017300.0000033977036890IRANILDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071903/04/2017500.0000001087933463MARIA DO SOCORRO COELHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072003/04/2017250.0000007424601423MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072403/04/2017300.0013754563000117TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073703/04/20179185.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074503/04/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075603/04/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076003/04/20173748.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000076103/04/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOTAÇÃO 71, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076203/04/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, LOTAÇÃO 79, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076803/04/20173039.6629979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MARÇO 2017 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079603/04/2017200.0000007424601423MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067903/04/201712407.2912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00229/2016 REFERENTE A PARCELA 015, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072103/04/20176000.0024507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO DE Nº 0801420-52.2016.8.15.0131, DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073303/04/20178851.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075403/04/20173720.4908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076703/04/201730091.6429979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017 DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078303/04/20172775.8000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078403/04/20171689.6600394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078503/04/20172528.4900394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078803/04/201730.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 189-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078903/04/201730.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 183-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079003/04/20170.8600394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 6.709-1 EM ABRIL DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079103/04/201760.1500394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 12851-1 ICMS, EM ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079203/04/201792.5800394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16336-8, EM ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079303/04/20171.4700394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 ICMS, EM ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080603/04/2017848.4000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19041-1, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072203/04/20174800.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073803/04/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072503/04/201724000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073103/04/20175437.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075203/04/20172342.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079703/04/20171500.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079803/04/2017600.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080703/04/20171200.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080803/04/20171200.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068603/04/20171500.0000000910507406WANDERSON BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA PREVIDENCIARIA E FISCAL, DO RGPS/INSS, COM ANALISE DOS PAGAMENTOS E ELABORAÇÕES DE ENVIOS DA SEFIP/DIRF/RAIS/, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069003/04/2017873.6000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069203/04/2017685.0012987853000148MARIA EDVANY BATISTA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,95 MTS DE VIDRO INCOLOR E 01 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000070203/04/20171597.4011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070603/04/2017660.0008320251000246DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOSE), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073203/04/20176374.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075003/04/2017871.6800000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075303/04/20173507.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE ABRIL2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077903/04/2017350.0011150195000172MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 (AGUA MINERAL 20l, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000079903/04/20171620.5809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEORA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000080303/04/2017198.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000082504/04/20177500.0000004075983404EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE INEXIBILIDADE 03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093504/04/201710000.0004235094000139JOSE AMAZAN SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRODUCAO E APRESENTACAO MUSICAL DEU SHOW COM O CANTOR AMAZAN, NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS NO DISTRITO DE SAO JOSE DAS MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 0006/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093604/04/201710000.0004235094000139JOSE AMAZAN SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRODUCAO E APRESENTACAO MUSICAL DEU SHOW COM O CANTOR AMAZAN, NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS NO DISTRITO DE SAO JOSE DAS MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 0006/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093704/04/20175000.0019615932000177SINFRONIO SBINO DE ARAUJO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTECAO MUSICAL DE U SHOW COM O CANTOR ALISSIM VIEIRA, NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NO DIA 19 DE DE MARÇO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093804/04/201710000.0012741062000133ANTONIO ANDRE SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO MUSICAL DE UM SHOW COM A BANDA OS NONATOS, NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DAS MARIMBAS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 0006/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093904/04/201710000.0012741062000133ANTONIO ANDRE SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO MUSICAL DE UM SHOW COM A BANDA OS NONATOS, NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DAS MARIMBAS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 0006/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094004/04/201710000.0012741062000133ANTONIO ANDRE SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO MUSICAL DE UM SHOW COM A BANDA OS NONATOS, NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DAS MARIMBAS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 0006/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094104/04/20175000.0012741062000133ANTONIO ANDRE SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO MUSICAL DE UM SHOW COM A BANDA OS NONATOS, NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DAS MARIMBAS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 0006/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094204/04/201710000.0008073121000175SOLTEIROES DO FORRO GRAV E EDIÇ. MUSICAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO MUSICAL DE UM SHOW COM A BANDA SOLTEIROES DO FORRO NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017, CONFORME ECEXIGIBILIDADE DE Nº 0006/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094304/04/201710000.0008073121000175SOLTEIROES DO FORRO GRAV E EDIÇ. MUSICAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO MUSICAL DE UM SHOW COM A BANDA SOLTEIROES DO FORRO NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017, CONFORME ECEXIGIBILIDADE DE Nº 0006/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094404/04/201710000.0008073121000175SOLTEIROES DO FORRO GRAV E EDIÇ. MUSICAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO MUSICAL DE UM SHOW COM A BANDA SOLTEIROES DO FORRO NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017, CONFORME ECEXIGIBILIDADE DE Nº 0006/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094504/04/201710000.0008073121000175SOLTEIROES DO FORRO GRAV E EDIÇ. MUSICAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO MUSICAL DE UM SHOW COM A BANDA SOLTEIROES DO FORRO NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017, CONFORME ECEXIGIBILIDADE DE Nº 0006/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094604/04/201710000.0008073121000175SOLTEIROES DO FORRO GRAV E EDIÇ. MUSICAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO MUSICAL DE UM SHOW COM A BANDA SOLTEIROES DO FORRO NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017, CONFORME ECEXIGIBILIDADE DE Nº 0006/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094704/04/201710000.0008073121000175SOLTEIROES DO FORRO GRAV E EDIÇ. MUSICAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO MUSICAL DE UM SHOW COM A BANDA SOLTEIROES DO FORRO NO EVENTO DA 17ª CAVALGADA DE MARIMBAS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017, CONFORME ECEXIGIBILIDADE DE Nº 0006/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093406/04/20170.0900000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092606/04/201710614.4112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013 RELATIVO A 038 PARCELA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092806/04/20178559.4212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRSONPONDENTE A PARCELAMENTO DE ICPM CONFORME ACORDO Nº 02541/2013 RELATIVO AO PARCELA 038000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092906/04/201737168.8212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091206/04/20176000.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091306/04/201714000.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091406/04/201714472.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091706/04/201780294.1512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 20160000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081710/04/20171200.0000005897083410WASHIGTON LUIS MOREIRA DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081210/04/2017859.6863309702000171ANTONIO VICENTE DA SILVA ARMARINHO EPPVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS KIT HIGIENICO 9 LENÇO UMEDECIDO, CREME ASSADURA, OLEO HALLEY BABY, SHAMPOO E COLONIA), DESTINADOS A DOAÇÕES PARA AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível220172017000081110/04/20177000.0024846525000100DISRAELI ABRANTES MOREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO DE RREO, BALANÇO ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081910/04/20178121.9029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITI RFB-PREV-PARC53, DEBIDATO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017, EM C/C DE Nº 3964-0 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082010/04/20178443.1000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0 - FPM, EM ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082110/04/20171787.8129979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081310/04/2017216.6334028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081410/04/20172500.0017231568000116WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS NA OPRACIONALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTROLE DOS LANÇAMENTOS DOS DADOS FUNCIONAIS MENSAL, COM A EXPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, GERAÇÃO DE REMESSAS E TRANSM. DOS ARQUIVOS PARA O SAGRES/PB, MêS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081510/04/2017405.0013223453000129WILSON ARAUJO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, NO PERIODO DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082710/04/2017690.0004276307000170CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL COMPETENCIA DE ABRIL/2017, DEBITADO NA C/C 6964-0 (FPM), JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080910/04/2017937.0000029870223877JOSE FRANCISCO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORT DE PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE FATIMA PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO E TAMBEM HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081010/04/20171170.0023784117000109SHIRLANIA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM (ADESIVAGEM) EM VEICULOS DE PLACAS: OGB-6737, MMO8979, E CEY-0526, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081810/04/20171510.0000006629343425CICERA PEREIRA SANTINOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AJUDA PARA UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRATSE E SEDAÇÃO, NA PACIENTE ANNY CECILIA FERREIRA, SUS 898.0048.0539.8509, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALAPOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081610/04/2017937.0000055940358268FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS TIPO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000095211/04/20178760.5024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000095311/04/20175212.9024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas27Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082417/04/20177607.5001612452000197MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DA AGRUCULTURA FAMILIAR, CONFORME GUIA, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082820/04/20172038.3310876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082620/04/2017178.1624507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086025/04/2017320.0000004569755437KLAUDIO SILVA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091025/04/2017774.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA EPSON, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083125/04/20171463.3509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083225/04/2017560.2509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊSE DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088925/04/20171200.0000020731850459MARIA DE FATIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA COELHO LISBOA N º 348 BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082225/04/20171056.3500000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086125/04/20177500.0023540416000106DVALONI CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ELABORAÇÃO DE CALCULO ATUARIAL PARA OS EXERCICIOS DE 2016 E 2017, CONFORME CONFORME RELATORIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088225/04/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E POIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ENCONOMICA FEDERAL, FUNASA, OPEAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE, REFERENTE MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088325/04/2017937.0000008407267406MARCELO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088425/04/20171995.0000004920840411MARCOS ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO NOS SISTEMAS: SISMOB, SICONV, SIGPC, SGI-PACTO E ETC. REF. MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível120172017000088725/04/20173500.0000001017758492ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO CPL Nº 7003-2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089225/04/2017600.0000008730612411ZENILDO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA MOTORIZADA, NOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000089925/04/2017402.9611928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090825/04/2017120.4234028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE Nº0000035658, CONTRATO DE Nº 9912324495 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000091125/04/20171200.0000009414884467DIEGO GOMES DE FIGUEREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS RPESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083025/04/2017937.0000010467534446MATEUS INACIO DANTAS DINIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ONIBUS DE PLACAS: OGC5759, OGE4590, OGE5720, OGE4600, NQF0726, NPR6583, NQI4960, OGD1296, NPV6051, KFH2017, CLH7352, MNU8635 E MNO5207, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084025/04/2017460.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO, E CONSERTO NO MOTOR LAVATORIO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR6583, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084125/04/2017625.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR, REVISÃO PARTE ELETRICA E TROCA DE PARABRISA, EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGE-5720, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084225/04/20173328.6009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ESTINADO PARA A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, CONFORME SOLICITAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084325/04/201749.4409600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ESTINADO PARA A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5759, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084425/04/2017108.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ESTINADO PARA A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084525/04/2017580.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOR DO LIMPADOR, MTOR LAVATORIO E TROCA DE LIMPADOR, PARA A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084625/04/2017480.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO E CINTO DE SEGURANÇA, EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQI4960, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084725/04/20171706.2009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ESTINADO PARA A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQF0762, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084825/04/2017980.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO E SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQF0762, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084925/04/2017480.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5759, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000086525/04/20175330.0000011247002420FRANCISCO VIEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000042017000087325/04/20174900.0006290587000105MARIA IRAIDE DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQI-4960 PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO DE Nº 00052/2017 E DISPENSA DE Nº 0004/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088525/04/20171200.0000091601339372JACINTO DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARI COMO CONSERTO, TROCA DE PNEUS NOS ONIBUS DE PLACAS: OGE5759, CHL7352, NQF0726, OGE4600, OGE4590, OGE5720, KFH2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO USO EXCLUSIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088825/04/2017150.0000008182905443EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM 10 METROS DE FORRO (GESSO) NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA II, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089025/04/2017340.0000008182905443EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM CONSERTO DE FORRO (GESSO) NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089825/04/201775.0009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE PLACA REFLETIVA, (TRAJ INCLUS), NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4590, CONFORME GUIA EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090025/04/2017445.0000001882853423ADRIANO DE SENA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTES NO CURSO DE DESENHO ARTISTICO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090625/04/20171180.0000091601339372JACINTO DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARI COMO CONSERTO, TROCA DE PNEUS NOS ONIBUS DE PLACAS: OGE5759, NQF0726, OGE4600, OGE4590, SERVIÇOS DE TIP/TOP, EM VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000092225/04/20174513.0511928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO INFANTL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000092325/04/20175050.5911928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO INFANTL DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIO - MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000092425/04/201720028.1311928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000092525/04/201720285.1011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000091525/04/201712502.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE COR EM PV, DESTINADAS AOS ALUDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0007/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082325/04/2017500.0000002050414420CECILIA MARIA LUIZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085125/04/2017280.0000002789764417JOSEFA VALDIVINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085225/04/2017550.0000005516396441JAILMA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085425/04/2017400.0000057978239349MARIA AUXILIADORA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085525/04/2017200.0000007659758403GERANILDO DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085625/04/20171000.0000012964011893PEDRO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085725/04/2017500.0000005008279408FABIANA TAVARES DE OLIVEIRA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085825/04/2017210.0000002679866452JOSE MARCOS AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086225/04/2017900.0000003116775419MARIA VERA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086325/04/2017300.0000009150486470PAULA FRANCINETE MONTEIRO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086425/04/2017140.0000004418064494LUCINEIDE ALVES DA SILVA COSMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000086625/04/20171150.0019173082000102GALBERLANDIA LIRA CESAR MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO, PARA O SENHOR: JOSE VENG DE MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086725/04/2017450.0000004392926460ADRIANA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086825/04/20177500.0000006608488483VIVIANY DANTAS TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR O GRUPO ARTISTICO (MOLECA ENXERIDA), TENDO EM VISTA OS SEUS PROJETOS CULTURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001 E REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086925/04/2017100.0000011688195475MARIA DO CARMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087025/04/2017200.0000007872644401CICERA SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087125/04/2017500.0000010220250405IGO TAVARES DIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087225/04/2017350.0000019104847415GERALDO FELIPE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087425/04/2017150.0000011329189442DACILENE DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087825/04/2017700.0000005411418488MARIA MAGNA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087925/04/2017500.0000004247718452SONHA MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088025/04/2017250.0000003421343454CICERO PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088125/04/2017200.0000011059628490AMANDA TAMIRES FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089325/04/20171600.0000039512193434FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ANIMAÇÃO (BANDA PARISO MUSICAL), NOS EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CULTURA, (FORRÓ DA MELHOR IDADE), E ASSEMBLEIA ANUAL DA LIQUIVALE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089625/04/20177500.0000006608488483VIVIANY DANTAS TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR O GRUPO ARTISTICO (MARIA CHIQUINHA), TENDO EM VISTA OS SEUS PROJETOS CULTURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001 E REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091825/04/2017300.0000002282229401JOSE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091925/04/2017310.0000004362532404MARIA ILZA FELIX DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082925/04/20171465.5410876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083425/04/2017937.0000008012328488SANDRA VANESSA DE FREITAS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO, AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000083725/04/2017800.0000003894313463JOSE LINS DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DO SITIO LAGES PARA A POLICLINICA DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085025/04/20172400.0000291784000740SHOPPING PROHOSPITALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS AVD 48CM E UM MASSGEDOR ELET, DESTINADOS A O SR. CICERO PEDRO DO NASCIMENTO, C.P.F. Nº 047.023.844-57, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085325/04/2017120.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 ABRIL/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8852, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085925/04/2017120.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8902, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000087725/04/2017841.9611928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000089525/04/20176000.0004165758000130CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA REALIZADA NESTE CENTRO MEDICO, CONOFRME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090125/04/2017360.0000002949977332ALINE SARAIVA BANDEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS), DIARIAS, A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090225/04/2017360.0000003992524442JULIANE DE SOUSA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS), DIARIAS, A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090925/04/2017420.0000006443546822GREGORIO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, (EXAME DE VISTA), NA CIDADDE DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000092125/04/20174050.0010144577000120JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS: 90 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083625/04/2017900.0000009367975414FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO ARTISTICO, CULTURAL "PAIXÃO DE CRISTO", CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000083925/04/2017180.0000009579688419KARINE MARI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O GRUPO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHCOERIA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089725/04/20171050.0000010439942462LEANDRA LIMA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA/BALLET, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090325/04/2017450.0000012283688485ALESSANDRA SUARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV), EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090425/04/2017950.0000011926148444MARCIA REJANE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA, PARA ATENDER AS MÃES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMEMORANDO O DIA DAS MÃES, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000089425/04/2017550.0012987853000148MARIA EDVANY BATISTA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,50 MTS DE VIDRO INCOLOR E 01 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas27Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090725/04/20177607.5001612452000197MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DA AGRUCULTURA FAMILIAR, CONFORME GUIA DE Nº 25033080417, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000087525/04/20173603.7006176769000141COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOT.EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: (JG SOQUETE 3/4, DESFOCIMETRO 5800NM, MALETA SOQ ESTR., SACADOR POLIA 3 GARRAS, TORNO BANCADA NODULAR, E MACACO JACARÉ LONGO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087625/04/20172420.3006176769000141COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOT.EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083325/04/2017700.0000040346390320RAIMUNDO GOMES DA SILVAVALOR QUE REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO, EM FRENTE A PREFEITRA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083525/04/2017650.0000011325549428ANDERSON ROLIM DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO BAIRRO BAMBURRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083825/04/20172960.0000011904078419JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO, BOA FE, BOM JARDIM DE CIMA, BOM SUCESSO, IMPOEIRAS, LAGOA SECA E RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088625/04/2017590.0000091601339372JACINTO DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARI COMO CONSERTO, TROCA DE PNEUS EM VEICULO DE PLACA:, NQS6001, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000089125/04/20174353.8012937330000197PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090525/04/2017530.0000091601339372JACINTO DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARI COMO CONSERTO, TROCA DE PNEUS EM RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091625/04/20171460.0008757221000110E.ALVES PEQUENOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAOA PRETA 5/16, DESTINADA A CONSERTO DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000092025/04/201740000.0010507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE ABRIL O DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017000092727/04/2017241200.0016382377000192S B FEITOZA ILUMINACAO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM APLICAÇÃO: REPOSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM TODO O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00053/2017 E PREGÃO DE Nº 00014/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095427/04/2017570.0000007723756747MARCELO PAES DE ARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DO DOCUMENTARIO SOBRE A BANDA CABAÇAL DOS MONTEIROS, NO DI 01 DE ABRIL DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093227/04/20173222.7011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094827/04/201780.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 29 DE ABRIL/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8852, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094927/04/2017160.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS), DIÁRIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 29 DE ABRIL/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8902, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095127/04/2017465.0000006608488483VIVIANY DANTAS TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM WORKSHOP DE TRUFAS EM 19 DE ABRIL, DE CUPCAKE EM 26 DE ABRIL E BOLO DE POTE EM 10 DE MAIO, CONFORME SOLICITÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095627/04/20173109.4729979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE ABRIL 2017 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093127/04/20173465.3511895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093327/04/201710000.0011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000095027/04/20171419.0011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO INFANTL DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIO - MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095727/04/2017724.5029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE ABRIL 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096727/04/20171200.0000005897083410WASHIGTON LUIS MOREIRA DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUZA, NO DISTRITO DE TAMBOR, E ESCOLA LINDALVA CLAUDINO, NO DISTRITO DE FATIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098427/04/201710000.0011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098527/04/201710000.0011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098627/04/201710000.0011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098727/04/20179657.5011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095827/04/20173910.6629979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE ABRIL 2017 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096627/04/20173150.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), M7S CORE PRETO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095527/04/201730427.0929979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017 DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095927/04/2017481.1012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 042000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096027/04/20178826.3112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRSONPONDENTE A PARCELAMENTO DE ICPM CONFORME ACORDO Nº 02541/2013 RELATIVO AO PARCELA 042, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096127/04/2017999.6312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 042, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096227/04/201710945.3812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013 RELATIVO A 042 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096327/04/20171363.6512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 042, CONFORME GUIA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096427/04/20172046.5312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 042, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096527/04/20171016.7612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 039, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093027/04/20172235.4011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097428/04/2017795.0000006186266460ANGELA MARIA ALVES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097828/04/2017700.0000002127201477ANTONIO FRANCISCO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO EINSTALAÇÃO DE CABOS ELETRICOS PARA GERADORES DE ENERGIA DURANTE O EVENTO DA CAVALGADA DE SÃO JOSE DAS MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098128/04/2017600.0000017242291844ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098228/04/2017900.0000002749078440LUCIENE BEZERRA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098328/04/20171050.0000012564381464LILIANE GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096828/04/2017930.0000067618138400ANTONIA APARECIDA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE DO BAIRRO BUMBURRAL PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, HOSPITAL E UPA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: OEE7412, DURANTE O PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000102017000096928/04/20179040.0017018554000119VLADEMIR DE MATOS LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: (CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO, MODELO SINDNOX, JUNTO COM SOFTWARE IPONTO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097028/04/2017323.0000002770859420JOSE WAGNER FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES (COPIAS), E SERVIÇOS PARA ABRIR PORTAS, NA POLICLINICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097928/04/2017177.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE QUANDO EM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098028/04/2017141.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE QUANDO EM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000097128/04/20171500.0027145657000101ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO COLABORATIVA DE CULTURA CULTUCARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º FESTIVAL DE GRITO ROCK, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2017, NA PRAÇA PADRE CICERO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097228/04/2017900.0000011090370407MARIA JOSE MIKAELLE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COREOGRAFIA DE QUADRILHA JUNINA DESTINADO AOS IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097528/04/2017460.0000010539572462MARIA APARECIDA LINS CALISTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM ANIMAÇÃO MUSICAL, DESTINADO AS MAES DO MUNICIPIO, REALIZADO PELO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097328/04/2017600.0000000745319483JOSE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS DO DISTRITO DE FATIMA, NOZA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097628/04/2017937.0000010765650428LUCIANO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO COM O TIPO DE VENENO RANDAP, NO CANAL DO BAIRRO JOAQUIM ANDRÉ DOS SANTOS, E NO TERRENO DA MURADA ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097728/04/2017937.0000054398118349MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, DO DISTRITO DE BALANÇ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099302/05/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, LOTAÇÃO 53, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000101002/05/20171787.7803010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTES, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000101502/05/2017616.8903010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTES, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102702/05/20177885.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000104302/05/201721217.3308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108102/05/2017400.0000064670422472EDNALDO DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ARVORES MORTAS NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108202/05/2017540.0000006890856481DAMIAO BRASILIANO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APONTAMENTO E TEMPERAMENTOS EM FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110602/05/2017220.0000009818426401JEFERSON FELIX AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA DE INSTALAÇÃO DE MONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS EM POÇOS ARTESIANOS E COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS NAS COMUNIDADES DE ANGICAL, BOM JARDIM E REDONDO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000113402/05/201740000.0010507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE MAIO O DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114602/05/20178334.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114702/05/20174198.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO NA C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000115502/05/201714904.0803010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102502/05/20176011.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000104402/05/201710600.5908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110702/05/20176024.0006176769000141COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOT.EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110902/05/2017390.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS: TRATOR, RETROESCAVADEIR, MOTONIVELADORA, E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102802/05/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113502/05/2017300.0000009877081474SAMARA PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000100902/05/201717534.2203010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102002/05/20176374.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099402/05/20171050.0011693145000131CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA TECNICA SOBRE OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A REDE SOCIOASSITENCIAL E TRABALHISTA DO SUAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099502/05/20172100.0011693145000131CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA TECNICA SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADO A REDE INTERSETORIAL E TRABALHADORES DO SUAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099602/05/20171050.0011693145000131CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA TECNICA SOBRE OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, A REDE SOCIOASSITENCIAL E TRABALHISTA DO SUAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000104602/05/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOTAÇÃO 71, NO MÊS DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104702/05/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, LOTAÇÃO 79, NO MÊS DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107402/05/20171700.0000008825844484JOSEFA LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO FESTIVO DO DIA DAS MÃES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107602/05/2017937.0000003579926446DEUSILENA MOREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM ARTESANATO BISKUI, PARA CRIANÇAS E IDOSOS VINCULADS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108002/05/2017700.0000002851618490ARLAN DE SENA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112702/05/201752.8000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C DE Nº 37003-7, NO MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102902/05/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , LOTAÇÃO 86, COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110802/05/20173600.0011392216000166SOBREIRA & LIMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) TROFEUS EM ACRILICO COM ILUMINAÇÃO LED E 18 (DEZOITO), TROFEUS EM ACRILICO SEM ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES D ETAPATA SERTÃO 2017 DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113602/05/2017300.0000001519401426FRANCISCO HENRIQUE SOUSA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113702/05/2017300.0000001519401426FRANCISCO HENRIQUE SOUSA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DE LANÇAMENTO DA PLATAFORMA DE GESTÃO CULTURAL, DO MAPEMENTO COLABORATIVO CULTURA DA PARAIBA, E DE UMA REUNIÃO COM A GERENTE EXECUTIVA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEE), PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INCLUSÃO RACIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102102/05/20175074.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099102/05/201711400.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099202/05/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 52, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100602/05/2017600.0000013956108434MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLITICAS, E REALIZAR TRABALHOS DE INERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100702/05/2017360.0000071383530491CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100802/05/2017720.0000071383530491CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101602/05/20171618.5404420520000104EXPRESSO GUANABARA S/A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASSAGENS DE CACHOEIRA DOS INDIOS A JOÃO PESSO-PB, E PASSAGENS DE VOLTA, PARA PACIENTES RELAIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBOS E RELAÇÃO DE PACIENTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000103602/05/201724336.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (ACS), LOTAÇÃO 77 NO MÊS DE MAIO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000103702/05/201754300.3308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE MAIO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106002/05/20176575.5912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DO MES DE ABRIL/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106102/05/201714587.5612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MES DE MAIO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000106902/05/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO 24 E 28 DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000107002/05/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO 26 E ABRIL/2017 E 01 DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000107102/05/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO 10 E 14 DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000107202/05/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO 17 E 21 DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000107302/05/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO 03 E 07 DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107802/05/2017800.0000007021775474ROSANA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO REDODNO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000108702/05/20173294.9011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000109602/05/20174670.0010485989000124MEDICAL CENTREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000109702/05/2017175.2007936090000176BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109902/05/2017937.0000008012328488SANDRA VANESSA DE FREITAS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO, AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110002/05/2017675.0000004294456442ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DETETIZAÇÕES, NAS UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110102/05/2017870.0000004401023404RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PALCAS: OET8902, OGB9737, OEY0526, OGB6647, OFD3367, E MOM8979, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110202/05/20171966.1009402406000175COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAVICIDAS), DESTINA AO PEVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110402/05/2017690.0001230394000137JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BLOCO DE RECEITAS, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111002/05/2017495.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MOM8979, OGB6737, OFD3367, OGE6737, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113002/05/20178.6500360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 624013-20000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114302/05/201780.0000040027058115ITAMAR PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA, A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE ABRIL/2017, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114902/05/20173029.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, (ICMS), REFERENTE MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098802/05/2017250.0000008239647448SIMONE XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098902/05/2017150.0000079815189115CICERO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099902/05/2017100.0000011281058459MARTELINO RODRIGUES DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100002/05/2017700.0000005210491480GERLANIA GUEDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100102/05/2017400.0000044199783415LUCIA SOARES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100202/05/2017500.0000033738319468CARLOS MANGUEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102302/05/20179185.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000104202/05/20179432.4608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104502/05/20174685.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107702/05/20171200.0000009492709465PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107902/05/2017200.0023481145000157COEGEMAS-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE ANUIADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCI SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000108802/05/20172851.7011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108902/05/2017500.0000034610926814JOSE NILTON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111202/05/2017520.0000060348500459ANTONIO COELHO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111302/05/2017200.0000031980121800GIRLEIDE BERNARDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111402/05/2017570.0000004753098478CICERA DOS SANTOS MORENOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111502/05/2017495.0000005200671426JERONIMO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111602/05/2017270.0000006240912441CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111702/05/20171200.0000029242811807SEBASTIAO DE MORAIS DINIZ NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111802/05/2017200.0000022566088837JOSE VICENTE MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111902/05/2017250.0000077493850372VICENTE ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112002/05/2017900.0000002175063488ANTONIO ADRIANO ABREU DANTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112102/05/2017150.0000005964909418JUCICLEIDE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112202/05/2017200.0000002826994492FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112302/05/2017300.0000003560365457RAIMUNDO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112402/05/2017300.0000098132849434MARIA PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112502/05/2017360.0000010882639412EDICLEIDE GOMES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112602/05/20171300.0000005181051308LUZIA CHAGAS SATURNINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113802/05/2017400.0000004226398424EDNETE GOMES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113902/05/2017450.0000011059628490AMANDA TAMIRES FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114002/05/2017100.0000013739833459ZIZALIA GOMES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114102/05/2017100.0000008511679421PATRICIA MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102602/05/20176737.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102202/05/201719315.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000104102/05/201780231.8508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099002/05/201733666.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 90, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000101102/05/20171253.4103010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000101202/05/201734703.4003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000101402/05/201747315.8603010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103002/05/201721541.9408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103102/05/20175601.6208923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 50, NO MÊS DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000103202/05/201738953.7808923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDED 60% (EJA) LOTAÇÃO 61 RELATIVO AO MES DE MAIO/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000103302/05/2017226009.0408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, NO MÊS DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000103402/05/20174882.6408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60% INFANTIL, LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000103502/05/201734443.4608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, (CRECHES), LOTAÇÃO 22 RELATIVO AO MES DE MAIO/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000104802/05/201710632.7308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, NO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000104902/05/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / INATIVOS, LOTAÇÃO 92 RELATIVO AO MES DE MAIO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105002/05/20171035.0000061617377449SEVERINO JOSE DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, MINISTRANDO AULAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO SEXUAL, PARAFILIAS, PEDOFILIAS, ZOOFILIAS, EFEBOFILIAS, GERENTOFILIA, NELROFILIA, DENTROFILIA, PIGMALIONISMO E HIPEREROTISMO, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS -EJA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000105202/05/201711750.0211928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000105302/05/20171106.1511928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO INFANTL DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000105402/05/20173602.6711928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000105502/05/20177778.9111928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000105602/05/2017668.6711928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO INFANTL DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000105702/05/20171000.0007631256000146MARIO JORGE ALVES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM PAR DE PINÇA DE FREIO PARA ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105902/05/201778947.0612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000108502/05/20171246.4011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000108602/05/20178738.1011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110302/05/2017937.0000010467534446MATEUS INACIO DANTAS DINIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ONIBUS DE PLACAS: OGC5759, OGE4590, OGE5720, OGE4600, NQF0726, NPR6583, NQI4960, OGD1296, NPV6051, KFH2017, CLH7352, MNU8635 E MNO5207, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113302/05/2017360.0000080527515434JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2017, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114802/05/20173807.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000115402/05/201740218.4803010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099802/05/20172500.0017231568000116WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS NA OPRACIONALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTROLE DOS LANÇAMENTOS DOS DADOS FUNCIONAIS MENSAL, COM A EXPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, GERAÇÃO DE REMESSAS E TRANSM. DOS ARQUIVOS PARA O SAGRES/PB, MêS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101802/05/20176374.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000103902/05/20173507.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE MAIO2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105102/05/20172500.0000005250353460MARIA DAS DORES REGIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS NO CADASTRO DE COMERCIOS NA ZONA RURAL, E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA MERCANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000105802/05/2017432.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO DIA 30 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107502/05/20172000.0000010061377422SAMUEL MENDES BATISTAVALOR QUE SE MEPNEHA REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E GEOBRAS DO TCE/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108302/05/2017937.0000008407267406MARCELO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108402/05/2017360.0000014611922855AGNALDO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 09 DE JUNHO/2017, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E MINISTÉRIO DO TRABALHO, ASSIM COMO TAMBÉM, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MTE/PB PARA HABILITAÇÃO EM EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109802/05/2017218.0000008650284434FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRAVALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CARTORIO, (ATUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA), DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000110502/05/20171889.0008790792000319W.MATIAS ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO, MODELO ELETROLUX 12.000BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111102/05/2017740.0000060094303487EDVALDO BRASILEIRO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO DIA DAS MAES, EM VARIAS LOCALIDADES, NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível120172017000113102/05/20173500.0000001017758492ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO CPL Nº 7003-2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113202/05/20171500.0000000910507406WANDERSON BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA PREVIDENCIARIA E FISCAL, DO RGPS/INSS, COM ANALISE DOS PAGAMENTOS E ELABORAÇÕES DE ENVIOS DA SEFIP/DIRF/RAIS/, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115002/05/2017132.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, , REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000115102/05/20173627.4009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEORA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099702/05/201724000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100302/05/20171800.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100402/05/20171800.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100502/05/20171200.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLITICAS, E 1º SEMINARIO ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101702/05/20175437.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000103802/05/20173279.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114502/05/20171500.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115202/05/2017600.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102402/05/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101302/05/2017480.0000004476173462FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SR. TESOUREIRO DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS, 05, 06 E 07 DE JUNHO/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101902/05/20178851.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000104002/05/20173720.4908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106202/05/20171369.2812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 043, CONFORME GUIA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106302/05/201710990.6112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013 RELATIVO A 043 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106402/05/2017483.0812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 043000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106502/05/20171003.7612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 043, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106602/05/20178862.7812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRSONPONDENTE A PARCELAMENTO DE ICPM CONFORME ACORDO Nº 02541/2013 RELATIVO AO PARCELA 043, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106702/05/201712483.0812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00229/2016 REFERENTE A PARCELA 016, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106802/05/20172054.9912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 043, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109002/05/20179577.2600394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0 - FPM, EM MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109102/05/20178121.9029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITI RFB-PREV-PARC53, DEBIDATO NO DIA 10 DE MAIO DE 2017, EM C/C DE Nº 3964-0 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109202/05/20171799.8129979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109302/05/201791.5900394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16336-8, EM MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109402/05/20171.4700394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 ICMS, EM MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109502/05/20170.5400394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 6.709-1 EM MAIO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112802/05/201730.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 189-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112902/05/201730.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 183-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114202/05/2017720.0000004569755437KLAUDIO SILVA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114402/05/2017105.6000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9642-3, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115302/05/20171494.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19041-1, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000116803/05/201740000.0010507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000117706/05/201725896.3622449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇPS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000117806/05/20176305.2922449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇPS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118306/05/20171200.0000006919263440JOSE WELLISON DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA, REALIZADA NO BAIRRO PEDRA DA MOÇA, NESTA CIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092017000115806/05/201711970.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 PNEUS 1000/20 CENTERAL, 02 PNEUS PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 19,5L/24JK, 05 PROTETORES ARO 20 ABC VALADARES E 05 CAMARA DE AR 1000/20 MAGNUM DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DEPLACA NQH 2412 E TROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116106/05/2017300.0000070531691462MARIA DE JESUS DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CROCHE E PONTO CRUZ PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DE MONTEIROS DURANTE O MES DE MAIO 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116206/05/2017400.0000006186266460ANGELA MARIA ALVES RODRIGUESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE AULAS DE DANÇA NO PROJETO SAO JOAO 2017, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MULHER DURANTE O MES DE MAIO DE 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116306/05/2017400.0000011339119439JOSE VINICIUS SOARES DA SILVACORRESONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE DANÇA NO PROJETO SAO JOAO 2017, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DURANTE O MES DE MAIO DE 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116406/05/2017300.0000010214684440JOAO ANTONIO PINHEIROCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS AULAS DE DANÇA NO PROJETO BREAK PARA INICIANTES DURANTE O MES DE MAIO 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000117606/05/20173002.7513094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118406/05/2017250.0023665591000111UNA EXTINTORESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES EM PO 4KG, DESTINADOS AO EVENTO "ETAPA DO SERTÃO DE QUADRILHAS" REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115606/05/20171955.1008924003000123SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115706/05/20172476.5008924003000123SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116606/05/2017876.5508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO 91, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072017000116706/05/20177500.0027190333000187BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE ABRIL2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092017000116006/05/20171032.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70/14 STARFIRE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OET 8852 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000117506/05/20174501.4013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000118006/05/20171200.0000009414884467DIEGO GOMES DE FIGUEREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS RPESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, REALIZADOS NO DISTRITO DE TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000116906/05/20172164.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000/20/14 CENTELLA, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: KFH2017, PERTENCENTE AO TRANPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000117006/05/201716312.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA: KFH2017, OGE5720, OGE4590 E MICROONIBUS DE PLACA: OGE5759, PERTENCENTE AO TRANPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117106/05/201731.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 672005-30000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000117306/05/20174953.6213094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000117406/05/20175252.5213094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000117906/05/20174366.2024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118106/05/2017940.0000002450185577CLEVERTON FRANCA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE VIOLÃO, COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118206/05/20171020.0000091601339372JACINTO DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARI COMO CONSERTO, TROCA DE PNEUS NOS ONIBUS DE PLACAS: OGC5759, NPR6853, OGE4600, OGE5720, SERVIÇOS DE TIP/TOP, EM VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092017000115906/05/20172780.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70/13 STARFIRE, 08 PNEUS 175/70/14 STARFIRE DESTINADOS AOS VEICULOS UNO DE PLACA OFD 3367, VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OEY 0526 E GOL DE PLACA OGB 6647 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116506/05/20174500.0000086613553387JOSE LEITE LANDIM NETOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 400 CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000117206/05/20173895.9213094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118506/05/2017200.0000005386762486MARIA DE FATIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118606/05/2017500.0000007794058465SEVERINO MENDES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118910/05/2017690.0004276307000170CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL COMPETENCIA DE MAIO/2017, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119010/05/20176000.0010876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE MAIO/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118817/05/2017120.0000003992524442JULIANE DE SOUSA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS), DIARIAS, A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº902).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000120419/05/20178976.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DOS DIAS 17,19 DE JANEIRO/2017, 08,11 E 18 DE FEVEREIRO/2017, 04,23,25,31 DE MARÇO/2017 12,19,20,2129 DE ABRIL/2017 E 05 DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119119/05/2017178.1624507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000121630/05/201759974.1908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE MAIO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000121731/05/201713584.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE MAIO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122431/05/20171176.3429979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MAIO 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000124331/05/201724110.6413094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, JOÃO IZIDRO, LINDALVA CLAUDINO E DANIEL GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000124431/05/20171401.4624215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000124531/05/20176700.5024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000124631/05/20175089.2824215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000124731/05/20174090.1024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000124831/05/20178060.5024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000125931/05/20172738.5014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDOS, REFIS EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000126131/05/2017495.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR E NOTBOOK, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000062017000126231/05/20172979.4014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR E NOTBOOK, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119531/05/2017300.0000087289300459NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 17 DE MARÇO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000121831/05/20171231.1008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE MAIO/2017, (COMPLEMENTO EMPENHO Nº 1041)000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122231/05/20174056.1529979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MAIO 2017 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119231/05/201780.0000007516051403JULIO CRECIO DE SOUZA BEZERRAVALOR QUE S EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017, DO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAR A INTERNAÇÃO COMPULSORIA COM PEDIDO DE TUTELA REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME REQUERIMENTO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119331/05/201780.0000010173867499JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDOVALOR QUE S EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017, DO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAR A INTERNAÇÃO COMPULSORIA COM PEDIDO DE TUTELA REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME REQUERIMENTO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119731/05/20171200.0000009492709465PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DO LABORATORIO DE INFORMATICA, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121931/05/2017500.0000003401333410MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122331/05/20172985.1929979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MAIO 2017 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123231/05/2017300.0000007634446424ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124131/05/2017500.0000006686811440RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000124231/05/2017621.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDOS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E CONSERTOS EM COMPUTADORES E NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124931/05/2017500.0000034610926814JOSE NILTON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126631/05/2017800.0000022910691870FRANCISCO LAERCIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122131/05/201730452.7129979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MAIO DE 2017 DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível220172017000125631/05/20177000.0024846525000100DISRAELI ABRANTES MOREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO DE RREO, BALANÇO ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121231/05/2017200.0000002432670450FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MIDIA E PUBLICIDADE, NO PORTAL DE NOTICIAS, ATRAVES DE MATERIA COM PENEIRÃO DO VASCO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121531/05/2017871.6800000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123931/05/2017500.0009139551001187SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPR. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DAS SOLUÇÕES DA SEMANA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB (PROJETO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E AÇÃO DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125431/05/20171072.0000003452142426LINDOMAR MOURA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO "ETAPA SERTÃO" REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível120172017000125731/05/20173500.0000001017758492ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO CPL Nº 7003-2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000126431/05/20171348.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONSERTO EM COMPUTADOR E NOTBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118731/05/2017765.6000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119631/05/201721.3234028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE Nº0000036167, CONTRATO DE Nº 9912324495 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120331/05/20171200.0000020731850459MARIA DE FATIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA COELHO LISBOA N º 348 BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072017000119931/05/20177500.0027190333000187BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000120631/05/20173525.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 150, CAMISETAS EM PV, COLORIDAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINA, NO MES DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 0007/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000012017000122731/05/20177500.0021227963000100RAYANE ALMEIDA DE BRITO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000122831/05/201744.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000122931/05/2017660.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000123031/05/20172367.5063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000123131/05/20175433.5263478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000123331/05/20175022.3063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000123431/05/201712312.5763478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000123531/05/201728289.7063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123631/05/201780.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8902, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123731/05/2017611.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000123831/05/2017345.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124031/05/20171000.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA 60MG), DESTINADO A SENHORA JAILMA COSTA DE LIMA, CONFORME DECISÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME AUTO Nº 156/2017, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000126031/05/20171715.8014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000126331/05/2017703.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONSERTO DE EM COMPUTADOR E NOTBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119431/05/2017350.0000012283688485ALESSANDRA SUARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL NA ABERTURA DO CURSO PRE-VESTIBULAR SOLIDARIO, NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119831/05/2017310.0000001456657470JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DI 19 DE MARÇO DE 2017, NO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000120731/05/20173760.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 160, CAMISETAS EM PV, COLORIDAS, DESTINADAS AO EVENTO "ETAPA SERTÃO DE QUADRILHAS", REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO/2017, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO DE Nº 0007/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125531/05/20171010.0013223453000129WILSON ARAUJO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DOS JURADOS E PRODUÇÃO DA EQUIPE LIQUAVALE - LIGA DE QUADRILHAS DO VALE DOS DINOSSAUROS, DA ETAPA SERTÃO DE QUADRILHAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126831/05/2017415.0000005347209437NIVALDO ANTONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS, INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM EVENTO DA 'ETAPA SERTÃO", NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000120531/05/2017601.6024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 32, CAMISETAS BRANCAS EM EM PV, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0007/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000120831/05/20173525.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 150, CAMISETAS EM PV, COLORIDAS, DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRINAÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO/2017, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 0007/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000120931/05/20171259.6024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 67, CAMISETAS EM PV, BRANCAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 30 JUNHO/2017, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 0007/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121331/05/20171438.0000005509121343RAFAEL DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MINISTRAÇÃO DE AULA DE CAPOEIRA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121431/05/2017940.0000006608812418BARBARA LAIRA RICARTE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MINISTRAÇÃO DE AULA DE DANÇA PARA OS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000062017000126531/05/20171597.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETAS E COLORIDAS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126931/05/20171240.0000007796860471JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO JUNINO COMEMORATIVO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127031/05/2017415.0000001514247488TIAGO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE LICOR, PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PAIF, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127131/05/2017310.0000026574692806JOSE RICARDO LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE TEATRO HUMORISTICO EM EVENTO JUNINO PARA OS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127231/05/20172135.0000008807605406JOSEFA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA DO GRUPO DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127331/05/20172100.0000070493023410FRANCISCO DENIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DE EVENTO JUNINO DESTINADO AOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000072017000125831/05/20172466.8014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDOS, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120031/05/201710542.2008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120131/05/2017700.0000040346390320RAIMUNDO GOMES DA SILVAVALOR QUE REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO, EM FRENTE A PREFEITRA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120231/05/20171600.0000000919178324ELIANISE VIANA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE SITIO GUEDES, BOM SUCESSO, E SITIO PITOMBEIRA,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121031/05/2017180.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, SITIO BAMBURRAL, (BOMBA ASSOCIATIVA), MES DE MAIO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122631/05/2017937.0000045102163434FRANCISCO DE ASSIS PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO", DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000125031/05/20176605.6722449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇPS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000125131/05/20175675.3422449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇPS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000125231/05/20177528.3222449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇPS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000125331/05/201710248.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 PNEUS 1400/24 ALTURA, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126731/05/2017937.0000070907610455LUCIANO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERCAS DE TELA NO ESTADIO "O GAVIÃO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121131/05/2017570.0027352583000176LUANA RICARTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS E FECHADURAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas27Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122031/05/20177607.5001612452000197MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DA AGRUCULTURA FAMILIAR, CONFORME GUIA DE Nº 25033080517, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUTENÇÃO DE MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122531/05/20171240.0000004610045427ELTON JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO DE CERCAS, TROCA DE MADEIRA, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, NO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136503/06/20176374.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128403/06/2017700.0000012116911443JOSE AMILTON MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O SITIO DOS FERREIROS, AO SITIO BOA FE, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129503/06/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, LOTAÇÃO 53, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000130403/06/20174090.8922449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇPS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000130603/06/201740000.0010507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131503/06/2017320.0000064670422472EDNALDO DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ARVORES MORTAS NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132403/06/2017248.0000011908570490WARLISON DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA DOSITIO SERROTE DO CUATI, ATE O LIXÃO DA ZONA RURAL, CONOFRME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132603/06/201781.5308667024000100CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO TECNICA ART., CONFORME GUIA DE Nº 2067164-4 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000133403/06/201722682.2608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136203/06/2017640.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, SITIO BAMBURRAL, (BOMBA ASSOCIATIVA), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E JUNHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137203/06/20177885.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000138003/06/201717869.8008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141903/06/20171200.0000006919263440JOSE WELLISON DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA, REALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR, NESTA CIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142103/06/2017900.0000057689350453JOSE NERVEGILDO IRMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO NO SITIO ANGICAL, ZONA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131603/06/20171200.0000005897083410WASHIGTON LUIS MOREIRA DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DETETIZAÇÃO COM TIPO DE VENENO RANDAP NO CANAL DO BAIRRO JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS E NO TERRENO NA MURADA ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000133503/06/201710588.1008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137003/06/20176011.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129403/06/2017300.0000009877081474SAMARA PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137303/06/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138603/06/2017600.0000009877081474SAMARA PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000132703/06/20175070.8624215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS PARA A PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BLPSEMC, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000132803/06/20178700.6024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS PARA A PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - BLPSB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000133703/06/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOTAÇÃO 71, NO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136603/06/20175074.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130703/06/20173500.0025118243000150MARIA BEANIA ESTRELA PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM, E ALIMENTAÇÃO DE BANDAS BRASAS DO FORRO, RITA DE CASSIA E ELIANA, QUE APRESENTARAM, NO EVENTO SÃO PEDRO 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137603/06/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , LOTAÇÃO 86, COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141703/06/20172400.0000003452142426LINDOMAR MOURA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO I SÃO PEDRO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000127403/06/20173594.2063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000127503/06/20173345.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000127603/06/2017360.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000127703/06/2017557.8863478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000127803/06/2017504.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000127903/06/2017985.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000128003/06/2017669.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000128103/06/2017619.6063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000128203/06/2017150.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE QUANDO EM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128503/06/20171500.0000005386430483MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS NA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000128603/06/20179409.2063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000128703/06/201711586.4663478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000128803/06/20178278.8063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129003/06/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 52, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129603/06/201711400.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131403/06/2017232.0609188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO MODELO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA:OEY0526, CONFORME GUIA EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131903/06/2017700.0033484825000188CONS. NACIONAL DE SEC.MUNICIPAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000132103/06/2017692.4263478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000132203/06/2017800.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000132303/06/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO 11 E 14 DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000132503/06/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO 04 E 07 DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000133203/06/201782418.1508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134203/06/2017640.0024298895000150CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A CARAVANA DO CORAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134703/06/20173600.0007838541000132JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 03 TOTEM PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000135403/06/201724674.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (ACS), LOTAÇÃO 77 NO MÊS DE JUNHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136703/06/201719385.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000137703/06/201732545.2203010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138203/06/20176000.0010876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138503/06/2017900.0000001519401426FRANCISCO HENRIQUE SOUSA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 22 E 23 DE JULHO DE 2017, PARTICIPAR DE SEMINARIO "CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA", NA UFPB, PARTICIPAR EQUANTO DELEGADO REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL D SAÚDE, DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138703/06/2017320.0000002770859420JOSE WAGNER FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCAS DE FECHADURAS PARA AS UBS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138903/06/20173035.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICAL DE SAÚDE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000139103/06/201744.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139203/06/20171600.0000071383530491CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 12 A 16 DE JULHO/2017, PARA PARTICIPAR XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139303/06/20172200.0000013956108434MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 12 A 16 DE JULHO/2017, PARA PARTICIPAR XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139703/06/201720594.2112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 11, DO MES DE MAIO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140003/06/20176575.5912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERETE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ( 77), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140103/06/201712975.0012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERETE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ( 60), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142203/06/2017210.0000031491375434GILMAR CANDIDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PARABOLICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000142403/06/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 25 E 28 DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000142503/06/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 25 E 28 DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136903/06/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017000138103/06/20174800.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129703/06/201724000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130803/06/20171500.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000132903/06/20176479.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136003/06/20172237.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MES DE JUNHO2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138403/06/2017690.0004276307000170CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL COMPETENCIA DE JUNHO/2017, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139003/06/2017600.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000139403/06/2017407.0709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142803/06/20171200.0000020731850459MARIA DE FATIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA COELHO LISBOA N º 348 BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000128303/06/2017364.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000130503/06/20172448.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DOS DIAS 13,16,17 E 25 MAIO DE 2017 E 14 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130903/06/20172000.0000010061377422SAMUEL MENDES BATISTAVALOR QUE SE MEPNEHA REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E GEOBRAS DO TCE/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131003/06/20171500.0000000910507406WANDERSON BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA PREVIDENCIARIA E FISCAL, DO RGPS/INSS, COM ANALISE DOS PAGAMENTOS E ELABORAÇÕES DE ENVIOS DA SEFIP/DIRF/RAIS/, REFERENTE A COMPETENCIA DEJUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000133003/06/20176707.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134303/06/2017937.0000008407267406MARCELO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135103/06/2017360.0000014611922855AGNALDO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRAPROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E MINISTÉRIO DO TRABALHO, ASSIM COMO TAMBÉM, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MTE/PB PARA HABILITAÇÃO EM EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136103/06/20173174.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139803/06/201716174.7912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142003/06/20171128.2700002315333300APARECIDO DIOGO CLEMENTINO PIRESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SRVIÇOS DE ESPECIALIZÇÃO EM MANUTENÇÃO DE HARWARE E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, SERVIÇOS LINUX, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000142703/06/20171200.0000009414884467DIEGO GOMES DE FIGUEREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS RPESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129203/06/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO 91, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000133103/06/20175260.4908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136403/06/20177311.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137803/06/201790000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137903/06/201713915.2829979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138303/06/2017178.1624507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE JUNHO2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000139503/06/20171200.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRASNPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140203/06/201711069.3512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013 RELATIVO A 044 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140303/06/20174561.8512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0157 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140403/06/20174577.7612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0158 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140503/06/20174586.7212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0159 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140603/06/20174599.6512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0160 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140703/06/20174617.5612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0161 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140803/06/20174632.4912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0162 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140903/06/20174644.4312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0163 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141003/06/20174650.4012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0164 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141103/06/201712579.3012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00229/2016 REFERENTE A PARCELA 017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141203/06/2017486.5412724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 044000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141303/06/20178926.2912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRSONPONDENTE A PARCELAMENTO DE ICPM CONFORME ACORDO Nº 02541/2013 RELATIVO AO PARCELA 044, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141403/06/20171010.9512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 044, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141503/06/20171379.0912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 044, CONFORME GUIA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141603/06/20172069.7212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 044, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142603/06/2017873.6000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERETE AO PAGAMENTO DO FOPAG, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128903/06/20171000.0000004884873408WELMA DELIANE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM SEU FILHO: EDWARD LUIS ARISTIDES GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001,E REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129303/06/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 69, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129803/06/2017450.0000067472460478MARIA ALVES DE LIMA MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129903/06/2017100.0000008437928419LUZINEIDE VIEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130003/06/2017250.0000002931159409MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130103/06/2017900.0000008545656475JOAO BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130203/06/2017150.0000006562607426ROSEANA DOS ANJOS E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130303/06/20171200.0000006501314445JOSE SANTIAGO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131803/06/20171260.0000011860941419MANUELA DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000133303/06/20179120.1308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133603/06/20174685.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134003/06/2017600.0000006753943412FRANCISCO DE ASSIS GONSALVES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134103/06/2017400.0000050341421391EXPEDITA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134403/06/2017600.0000003154228403MARIA DE FATIMA BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134503/06/2017150.0000007681625488MARIA DO SOCORRO BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134803/06/2017200.0000003559208408MARIA JOSE ALVES GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134903/06/2017200.0000022557213845WILLANY DIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135003/06/2017200.0000064658538415MARIA HENRIQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136803/06/20179185.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137403/06/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, LOTAÇÃO 79, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138803/06/201780.0000010173867499JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDOVALOR QUE S EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017, DO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142303/06/2017300.0000003719249441FRANCISCO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137103/06/20176737.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129103/06/201733666.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 90, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131103/06/2017897.0909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE PLACA REFLETIVA, (LICENCIAMENTO), NA MOTOCICLETA MODELO YAMAHA DE PLACA: MNU8635, CONFORME GUIA EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131203/06/2017318.0709188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, CONFORME GUIA EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131303/06/2017318.0709188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: NQF0726, CONFORME GUIA EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131703/06/2017209.0000002770859420JOSE WAGNER FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCAS DE FECHADURAS PARA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132003/06/20171200.0000010192025481JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE CARATÊ, JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000133803/06/20179633.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000133903/06/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / INATIVOS, LOTAÇÃO 92 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000134603/06/201759974.3708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000135203/06/201732462.5103010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000135303/06/201714617.1908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000135503/06/20174882.6408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60% INFANTIL, LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE JUNHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000135603/06/2017217990.1608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, NO MÊS DE JUNHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000135703/06/201724605.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDED 60% (EJA) LOTAÇÃO 61 RELATIVO AO MES DE JUNHO/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135803/06/20175750.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 50, NO MÊS DE JUNHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000135903/06/201732333.1708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, (CRECHES), LOTAÇÃO 22 RELATIVO AO MES DE JUNHO/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000136303/06/201714500.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 61, NO MÊS DE JUNHO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1357)0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137503/06/201720714.3708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139603/06/201719863.8112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DO MES DE MAIO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139903/06/201718178.1312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141803/06/2017360.0000080527515434JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2017, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000153208/06/20175022.3063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150409/06/20175191.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAS VENCIDAS NO ANO DE 2016, RELATIVO A PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE Nº 277.806-8, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150509/06/201720488.3909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAS VENCIDAS NO ANO DE 2016, RELATIVO A PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE Nº 277.806-8, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000149713/06/20171683.7509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEORA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156713/06/201710976.0805457283000380MINISTERIO DO TURISMOVALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECUROS AO MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 23681-0 REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 13 DE JUNHO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157013/06/20170.0705457283000380MINISTERIO DO TURISMOVALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECUROS AO MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 2647094-4 REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 13 DE JUNHO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000156513/06/201711297.1305193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000156613/06/201711297.1305193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153113/06/20171966.1009402406000175COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAVICIDAS), DESTINA AO PEVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000148719/06/2017660.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000102017000155423/06/20178000.0019615932000177SINFRONIO SBINO DE ARAUJO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTECAO MUSICAL DE UM SHOW COM O CANTOR ALISSIM VIEIRA, EM EVENTO DO SAO PEDRO 2017 NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS A SE REALIZAR NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000155523/06/20171478.5407376687000375JG DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX 12000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE - GARAGEM MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000156425/06/2017841.9611928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMPENHO FONTE DE RECURSO DIVERGENTE 877/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000102017000155626/06/201740000.0003657268000199BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO MUSICAL COM O REPRESENTANTE DOS DIREITOS LEGAIS DA BANDA BRASAS DO FORRO, PARA APRESENTECAO ARTISTICA E CULTURAL, COM DURAÇAO DE 1 HORA E 30 MIN EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE EVENTO FESTIVO DO 1º SAO PEDRO FEST DIA 27 DE JUNHO 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000102017000155726/06/201735000.0027141623000130F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA RITA DE CASSIA EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO 1º SAO PEDRO FEST EM 28 DE JUNHO DE 2017 NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000102017000155826/06/201745000.0027141623000130F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA ELIANE A RAINHA DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA NO 1º SAO PEDRO FEST NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000102017000155926/06/201720000.0005580350000198ERIVAN ANTONIO MORAESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FLAVIO E PIZADA QUENTE EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º SAO PEDRO FEST NO DIA 29 DE JUNHO 2017 EM CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000102017000156026/06/201725000.0015020352000186FORRO DO BOLE BOM ENTRETENIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA EDSON CONTO E FORRO DO BOLE BOLE EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO 1º SAO PEDRO FEST DIA 28 DE JUNHO DE 2017 EM CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000102017000156126/06/201712000.0010667670000110LELEKA PRODUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISITCA MUSICAL DA BANDA GILSON E MANIA EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO 1º SAO PEDRO FEST NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017 EM CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000212017000156226/06/201772200.0010667670000110LELEKA PRODUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DE PALCO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ETAPA DE QUADRILHAS JUNINAS E A REALIZACAO DO 1º SAO PEDRO FEST EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível220172017000155227/06/20177000.0024846525000100DISRAELI ABRANTES MOREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO DE RREO, BALANÇO ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155330/06/20178942.6812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRSONPONDENTE A PARCELAMENTO DE ICPM CONFORME ACORDO Nº 02541/2013 RELATIVO AO PARCELA 045, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151130/06/201734083.2129979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017 DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152230/06/20175191.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAS VENCIDAS NO ANO DE 2016, RELATIVO A PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE Nº 277.806-8, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152330/06/201720488.3909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAS VENCIDAS NO ANO DE 2016, RELATIVO A PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE Nº 277.806-8, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152430/06/2017893.0729979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 615085920, DO AMBITO ADMINISTRATIVO, PARCELA 02 COM DATA DE VENCIMENT DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152530/06/20175172.4929979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 620455764, DO AMBITO ADMINISTRATIVO, PARCELAS: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, E 42,, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153430/06/20171012.8112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 045, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153530/06/2017487.4412724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 045, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153630/06/201711089.8912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013 RELATIVO A 045 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153730/06/20171381.6312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 045, CONFORME GUIA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153830/06/20172073.5212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 045, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153930/06/201712608.7912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00229/2016 REFERENTE A PARCELA 018, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154030/06/20174665.3212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0165 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155030/06/2017202.3929979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE 04/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155130/06/20171809.5029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE 13/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143130/06/2017200.0000006008749316GILIANO DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143230/06/2017600.0000013652110889JOAO ROZEANIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143330/06/2017300.0000067618090459ALDENIR RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143430/06/2017200.0000020541443801JOSE FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143530/06/2017500.0000080525962468ANA PAULA MARQUES DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000144230/06/20172330.0019173082000102GALBERLANDIA LIRA CESAR MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO, PARA: ALINE DELFINO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000144330/06/20171195.0019173082000102GALBERLANDIA LIRA CESAR MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO, PARA: ANTONIO NETO FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000144430/06/20171800.0019173082000102GALBERLANDIA LIRA CESAR MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO, PARA: VALDEMIRA DO NASCIMENTO FELIX, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000146830/06/20171027.8511928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147130/06/201750.0000004226398424EDNETE GOMES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E REQUERIMENTO EM ANEXO, (COMPLEMENTO DO EMPENHPDE Nº 1138)000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147330/06/2017300.0000051874962472ANA LUCIA DANTAS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147730/06/2017300.0000002963196431CICERA SERAFIM RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148530/06/2017300.0000060348763468FRANCISCO DEMONTIER DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148630/06/2017500.0000003554890405FRANCISCA MARIA DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148830/06/2017420.0000008307720494VIDELMA FELIX DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148930/06/2017300.0000009195936408JEFERSON FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149030/06/2017200.0000029283476824MARIA DO CARMO MATEUS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149130/06/2017300.0000046745130491BRAZ FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149230/06/2017150.0000002804392457FRANCISCA MIRTES ROLIM PEDROSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149330/06/2017100.0000011714037479MIRACELIA MARIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150130/06/2017200.0000011714037479MIRACELIA MARIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150630/06/2017250.0000098278290415MARIA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150730/06/2017350.0000060348658400FRANCISCA INACIO DANTAS DINIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151330/06/20173306.2429979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MAIO 2017 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CODIGO 16-67-69-79), DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152730/06/2017700.0000010072201479GESSICA GOMES OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 31 DE JULHO/2017 A 04 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157330/06/20173000.0000853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS HOPSITALARES, PARA O PACIENTE: CICERO PEDRO DE SOUSA, C.P.F. Nº 034.213.434-54, POR SE TRATAR DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142930/06/2017650.0000006186266460ANGELA MARIA ALVES RODRIGUESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE AULAS DE DANÇA, PARA APRIMORAR AS REPRESENTAÇÕEOS CULTURAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143030/06/2017650.0000011339119439JOSE VINICIUS SOARES DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE AULAS DE DANÇA, PARA APRIMORAR AS REPRESENTAÇÕEOS CULTURAIS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000143630/06/2017226.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO ONIBUS DE LACA: OGE4600, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000143730/06/20176538.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MAQUINAS 12.4/24 BKT E 17.5/25 BRASPLUS, PARA MAQUINA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143930/06/20174011.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 94, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144630/06/2017600.0000947659000150UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA D INSCRIÇÃO DA UNDIME, (16º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) CONFORME GUIA DE Nº 0000005633, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144730/06/2017400.0000010881764450JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA APRESETAÇÃO DO GRUPO SEMEART DO SITIO PITOMBEIRAS, EM APRESENTAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: (JOÃO IZIDRO, DANIEL GONÇALVES, MARIA CANDIDO E LINDALVA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145530/06/2017930.0000002450185577CLEVERTON FRANCA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE VIOLÃO, COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145630/06/2017900.0000039512193434FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ANIMAÇÃO (BANDA PARISO MUSICAL), NOS EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA DANIEL GONÇALVES, NO SÃO JOÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145830/06/2017360.0000003774552452ANA MARIA MARACAJA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145930/06/2017600.0000087289300459NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2017, PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000146630/06/20179181.1811928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000146730/06/20173004.9211928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000147830/06/20175230.7624215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149530/06/201777.5000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 672005-30000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151430/06/20171207.5029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MAIO 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CODIGO 50), DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154230/06/2017600.0000087289300459NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE JULHO/2017 E 01 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154330/06/2017360.0000080527515434JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE JULHO/2017 E 01 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154530/06/20171077.3409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MNO5207, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154630/06/2017403.7209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO ONIBUS DE PLACA: KFH2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149930/06/2017250.0010806118000165MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO ENOXAPARINA SODICA 60MG 0,6ML CX 2 SER PREENV DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ANA MARIA DA COSTA LIMA CPF 102675364-37 CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO 171/2017 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE CAJAZEIRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151230/06/20174070.8529979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE JUNHO 2017 SECRETARIA DE SAUDE (CODIGO 12), DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000157130/06/20172736.7909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEORA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157530/06/20171435.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157630/06/20172366.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158030/06/2017206.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICPIAL, MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158230/06/20172000.0000010061377422SAMUEL MENDES BATISTAVALOR QUE SE MEPNEHA REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E GEOBRAS DO TCE/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145030/06/2017932.8000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147430/06/20171500.0021850509000101SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000147630/06/20174008.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DOS DIAS 22, 23, 28, 29 DE JUNHO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147930/06/2017320.0000054397740330JOANA DE SOUSA TEXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES), 05 A 08 DE JUNHO/2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGÃO DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148030/06/2017320.0000054397740330JOANA DE SOUSA TEXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES), 05 A 08 DE JULHO/2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGÃO DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145330/06/2017600.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JULHO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156830/06/2017600.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156930/06/20171500.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072017000146230/06/20177500.0027190333000187BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017000154130/06/20174800.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151730/06/201718095.5912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144530/06/20172581.5400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE INFORMAÇÕES AO FGTS -GFIP, NO PERIODO DE ABRIL/2014, JUNHO A DEZEMBRO/2015 E JANEIRO A DEZEMBRO /2016, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 0430203.2017.2251997, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147530/06/201730.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 183-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149630/06/201761.6000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9642-3, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150030/06/20178000.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19041-1, , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157430/06/2017400.0000006268725450HELDER DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA NA SECRETARIA DE CULTURA, COM O INTUITO DE CONTEXTUALIZAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157230/06/2017750.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA 60MG), DESTINADO A SENHORA JAILMA COSTA DE LIMA, CONFORME DECISÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME AUTO Nº 156/2017, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157830/06/20173393.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000149430/06/20175240.0000043136931300HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUEVALOR UE SE EMPENHA FERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DERMATOLOGICOS, EM 30 PACIENTES, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150330/06/20178.6500360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 624011-60000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000150830/06/20177510.1763478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000150930/06/20172220.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000151030/06/201777.5063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151630/06/201721401.6512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 11, DO MES DE JUNHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152930/06/2017800.0007314245000132JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE ODONTOLOGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000012017000153030/06/20177500.0021227963000100RAYANE ALMEIDA DE BRITO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154730/06/20171014.4809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFD3367, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154830/06/2017702.7509188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO GOL DE PLACA: OGB6737, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154930/06/2017740.3809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO GOL DE PLACA: OGB6647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156330/06/2017200.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 624011-60000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000143830/06/20172976.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144030/06/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESAdesão a Registro de Preço000012017000144830/06/201773000.0008134975000114COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PEÇAS LTDACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM, MODIFICADO PARA AMBULANCIA, SIMPLES REMOCAO COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, COR BRANCA, MOTOR 1.6 CV DE POTENCIA, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00033/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144930/06/2017480.0000003992524442JULIANE DE SOUSA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS), DIARIAS, A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE PROJETO DE EXTENSÃO "HABILIDADES EM AURICULOTERAPIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145130/06/2017160.0000009229252409LUCAS ANDRADE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 DE MARÇO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145230/06/2017735.6504420520000104EXPRESSO GUANABARA S/A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASSAGENS DE CACHOEIRA DOS INDIOS A JOÃO PESSO-PB, E PASSAGENS DE VOLTA, PARA PACIENTES RELAIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBOS E RELAÇÃO DE PACIENTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145730/06/2017160.0000002004463473CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSAVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE, DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146030/06/201748332.3308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE JUNHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000146330/06/20174275.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000146430/06/2017581.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000146530/06/20172494.0011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147230/06/2017500.0000008431719443FRANCISCO IRIS DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO SITIO LAGOADO MATO, BAIXA GRANDE E REDONDO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148230/06/2017260.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE DEBITADO NA C/C DE Nº 624010-8 (BLAFB), CONFORME EXTRATO EM ANEXO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148330/06/20178.6500360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 624013-20000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000148430/06/2017345.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MESES DE MARÇO E JUNHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145430/06/20171500.0000073815446449GERLDO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO (1º SÃO PEDRO), REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000146930/06/20171390.6011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148130/06/2017420.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150230/06/2017600.0000008825844484JOSEFA LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO NA ABERTURA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151530/06/20171568.0003609783000101SENAC - SERV NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINA DE APRENDIZAGEM PARA PREPARAÇÃO PARA DOCES E SALGADOS, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151830/06/2017360.0000000522424392ALCIDERLANIA MOREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151930/06/2017280.0000004358377459EDGAR GUEDES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152030/06/2017280.0000004358377459EDGAR GUEDES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152830/06/2017160.0000039109800824JONAYA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152130/06/2017170.0000006608488483VIVIANY DANTAS TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM WORKSHOP DE BRIGADEIROS E DOCES GOURMET, EM 19 DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152630/06/2017600.0009139551001187SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPR. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE, QUE IRÁ REALIZAR NO DIA 26 DE JULHO, UMA OFICINA DE MODELO DE NEGOCIOS, NA SECRETARIA DE POITICAS PUBLICAS PARA A MULHERES, CONFORME OFICIO Nº 10 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144130/06/201710307.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, LOTAÇÃO 96, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000146130/06/201713619.6222449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000147030/06/20171673.5511928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149830/06/20171200.0000000919178324ELIANISE VIANA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE SITIO BAMBURRAL, BOM SUCESSO, E NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153330/06/2017200.0035583475000132LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE SERVIÇOS DE 01 (UMA) HORA DE ABSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVES DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VACUO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154430/06/201781.5308667024000100CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO TECNICA ART., CONFORME GUIA DE Nº 2090843, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157930/06/20179928.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´GUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157730/06/20174308.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000159703/07/201758461.8408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000159803/07/201715273.1008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000159903/07/2017217153.8208923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, NO MÊS DE JUNHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000160003/07/20175572.2808923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60% INFANTIL, LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000160103/07/201733160.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, (CRECHES), LOTAÇÃO 22 RELATIVO AO MES DE JULHO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160803/07/20175750.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 50, NO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000161203/07/201737952.1608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 61, NO MÊS DE JULHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161903/07/201720754.3708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000162103/07/20179693.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, NO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162203/07/201736865.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 90, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000162403/07/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / INATIVOS, LOTAÇÃO 92 RELATIVO AO MES DE JULHO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162503/07/20174948.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 94, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164303/07/201720684.6012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CODIGO 18-19, DO MES DE JULHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164603/07/201758810.3712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DO MES DE JULHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165003/07/20174139.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME GUIAS E RELAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159003/07/20176374.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas27Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165503/07/20177607.5001612452000197MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DA AGRUCULTURA FAMILIAR, CONFORME GUIA DE Nº 25033080617, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000160203/07/201721654.6008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160503/07/20177885.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161003/07/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, LOTAÇÃO 53, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162703/07/201712807.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, LOTAÇÃO 96, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000162903/07/20171925.5008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000163003/07/20171818.8508923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000163103/07/20171716.9508923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000163203/07/20172712.4008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000163303/07/20171896.7508923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000163403/07/20171729.9008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000202017000163503/07/20173570.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 BOMBEADOR 4BPS3F-07, 01 BOMBEADOR 4BPS3F-10, 01 MOTOR 0,5CV, 01 MOTOR 1,5CV, 01 QUADRO PART DIREITA 1,5CV), CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000202017000163603/07/20171895.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 BOMBEADOR 4BPS3F-07, 01 BOMBEADOR 4BPS3F-10, 01 MOTOR 0,5CV) CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000202017000163703/07/20173560.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 BOMBEADOR 4BPS3F-07, 01 BOMBEADOR 4BPS3F-10, 01 MOTOR 0,5CV, 01 BOMBA SUBMERSA 4R3PA-07, 01 QUADRO 1,5), CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000202017000163803/07/20171325.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 BOMBEADOR 4BPS3F-07, 01 MOTOR 0,5CV) CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000202017000163903/07/20173560.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 BOMBEADOR 4BPS3F-07, 01 BOMBEADOR 4BPS3F-10, 01 MOTOR 0,5CV, 01 BOMBA SUBMERSA 4R3PA-07, 01 QUADRO 1,5), CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000202017000164003/07/20172470.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 BOMBEADOR 4BPS3F-07, 01 BOMBEADOR 4BPS3F-10, 01 MOTOR 0,5CV, 01 QUADRO 1,5), CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164203/07/201781.5308667024000100CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO TECNICA ART., CONFORME GUIA DE Nº 2091804, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165303/07/20179367.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´GUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165703/07/20175120.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000166403/07/201740000.0010507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160703/07/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160303/07/20176011.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000160603/07/201710847.3508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000161603/07/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOTAÇÃO 71, NO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166103/07/20178.8000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C DE Nº 36999-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159103/07/20175074.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000159203/07/201777711.1808923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159303/07/201719255.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, NO MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160903/07/20173948.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 52, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000161103/07/201751412.4908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE JULHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161303/07/201711400.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000161703/07/201725786.1908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (ACS), LOTAÇÃO 77 NO MÊS DE JULHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162603/07/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164403/07/201720419.4712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 11, DO MES DE JULNHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164703/07/201713807.2712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 60, DO MES DE JULHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164803/07/20176784.7712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 77, DO MES DE JULHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165103/07/20173765.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000165603/07/2017345.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MESES DE MARÇO E JUNHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166803/07/20176000.0010876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE JULHO/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162003/07/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , LOTAÇÃO 86, COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162803/07/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 97, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102017000167103/07/20172000.0000001295716445EVERTON GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL,NO 1º SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DOS INDIOS , REALIZADO EM JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102017000167203/07/20172000.0000009114571439ROMARIO DE FREITAS LIMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL,NO 1º SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DOS INDIOS , REALIZADO EM JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102017000167303/07/20172000.0000003189669481EDUARDO JORGE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL,NO 1º SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DOS INDIOS , REALIZADO EM JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159603/07/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158303/07/201724000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158403/07/20172237.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MES DE JULHO2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000158503/07/20176791.8308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165803/07/20174972.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166703/07/2017690.0004276307000170CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL COMPETENCIA DE JULHO/2017, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000167403/07/20171200.0000020731850459MARIA DE FATIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA COELHO LISBOA N º 348 BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158603/07/20173174.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000158703/07/20176707.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164503/07/201716178.2012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164903/07/20171378.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME GUIAS E RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165203/07/2017184.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAÇL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME GUIAS E RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165403/07/20173767.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME GUIAS E RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166003/07/201717.6000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 16336-8, REFERENTE MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166503/07/2017879.6000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167803/07/2017320.0000014611922855AGNALDO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRAPROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E MINISTÉRIO DO TRABALHO, ASSIM COMO TAMBÉM, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MTE/PB PARA HABILITAÇÃO EM EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167903/07/2017184.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, CDC 5/471538-9 ME SDE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000168003/07/2017821.9009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168103/07/201781.5308667024000100CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ADEQUAÇAO DAS INSTALACOES DA POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA EXIGIDOS PELA ANGEVISA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000159403/07/20178807.8008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159503/07/20179185.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161403/07/20175622.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161503/07/20171200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 69, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161803/07/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, LOTAÇÃO 79, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164103/07/2017965.0000853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS HOPSITALARES, (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE, EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA A PACIENTE: MARIA PEREIRA DE ARAUJO FAUSTINO, C.P.F. Nº 106.866.078-30, POR SE TRATARDE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REQUERIDA AJUDA, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165903/07/20173145.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160403/07/20176737.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000158803/07/20175260.4908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158903/07/20177311.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162303/07/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO 91, NO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166203/07/201730.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 183-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166303/07/2017123.2000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9642-3, NO MÊS DE JUlHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166603/07/201713994.2729979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE JUlHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166903/07/2017178.1624507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE JULHO2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000167003/07/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRASNPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167503/07/201720488.3909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAS VENCIDAS NO ANO DE 2016, RELATIVO A PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE Nº 277.806-8, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167603/07/20175191.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAS VENCIDAS NO ANO DE 2016, RELATIVO A PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE Nº 277.806-8, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000177807/07/20171944.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE PUBLICAÇOES DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000168912/07/20173184.0000011247002420FRANCISCO VIEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000169012/07/20171282.5000002963227418CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000169112/07/2017820.0000001906311471JOSA TOMAZ CAMILOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000169212/07/20171834.5000004611056406ERISELIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.R0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000169312/07/20171267.5000003401333410MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.R0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000169412/07/20172209.9003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AO VEICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170518/07/20171992.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO DIA 21 DE JANEIRO/2017, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000169519/07/20174327.4003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AO VEICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000169619/07/20174146.4503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AO VEICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000170119/07/2017552.4003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX), DESTINADOS AOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000169819/07/20172294.5003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000168319/07/20171850.0000009818426401JEFERSON FELIX AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DA AGUA DAS COMUNIDADES DO SITIOS REDONDO 01, LAGO DO MATO, BARAUNAS, BOM JARDIM E CIPO,CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000168419/07/20173330.0000006624449497ROBSON DIAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DA AGUA DAS COMUNIDADES DO SITIOS REDONDO 01, LAGES, DOS GUEDES, CAIÇARA , COMUNIDADE DA COREIA E SITIO CABEÇA DO BOI, DISTRITO DE FATIMA, SITIO IMPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000169919/07/201723463.4503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUN, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000170219/07/2017345.9603010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTES, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000169719/07/201718118.1003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000170319/07/2017167.4803010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177725/07/2017316850.4803353358000196MINISTERIO INTEGRACAO NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DEBITADO DA CONTA 647074-0 - 18342-3.CONFORME CODIGOS DE OPERAÇÕES 00117243 E 00124822.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000170827/07/2017492.1709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível220172017000167727/07/20177000.0024846525000100DISRAELI ABRANTES MOREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO DE RREO, BALANÇO ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168527/07/2017614.6200011825379874MANOEL MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES: CATATERISMO CARDIACO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168627/07/2017100.0000027983883846DEUSENIR BATISTA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168727/07/2017250.0000012906772801GONCALO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168827/07/2017250.0000011281058459MARTELINO RODRIGUES DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000170027/07/2017445.3011372029000110SRL PEREIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168227/07/20173500.0027830929000102ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCAI SOCIAL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial120172017000170427/07/20179966.0703010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM OLEO DIESEL, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. (REFERENTE EMPENHO DE Nº 659, EMPENHADO INDEVIDAMENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000170627/07/20172917.6000002963227418CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000170727/07/20172036.8000004611056406ERISELIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MEREND ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.R0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170927/07/2017180.0000006759110447CARLA HELOISA DE SOUZA MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000171031/07/20172560.0000011247002420FRANCISCO VIEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000171131/07/2017944.0000003401333410MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.R0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000171331/07/20171394.0000001906311471JOSA TOMAZ CAMILOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000171531/07/2017511.0003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX), DESTINADOS AOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000171631/07/201727007.5003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000171731/07/20171520.7503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000172931/07/2017960.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/65/14, PRA UM VEICULO MODELO FIESTA DE PALCA OEV 8088, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000173031/07/201723150.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE), PNEUS 215/75/17.5, 08 PNEUS 1000/20, PROTETOR ARO 20 , CAMARA DE AR 1000/20, PROTETOR ARO 16, CAMARA DE AR 750/16 06 PENUS 750/16, DESTINADOS AOS ONIBUS/MICROONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000173131/07/20172475.0024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000173531/07/20172000.0011547142000190CASA NOVA TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O SÃO DAS ESCOLAS: MARIA CANDIDO E JÃO IZIDRO, NO SÃO JOÃO 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174431/07/20171.4109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MNO5207, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM NEXO, (COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1545)000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174531/07/2017359.7709188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: OEV8088, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM NEXO, (COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1545)000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174731/07/201781.5308667024000100CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ORÇAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO, DA ESCOLA DO DISTRITO DE FATIMA, CONFORME GUIA DE Nº 2105574, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000177631/07/20171386.4024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178131/07/201780.0000002004463473CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSAVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO/2017, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PARTE DA COMISSÃO DO PME PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA DOS FORUNS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO: PNPE, FEEPB, E FMEs, CONFORME REQUERIMENTO EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178231/07/2017300.0000087289300459NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOSVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, AO SR. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA DOS FORUNS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO: PNPE, FEEPB, E FMEs, CONFORME REQUERIMENTO EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000179931/07/20171893.9005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MARIA CANDIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000172131/07/20173948.7503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaRecursos HidrícosPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174831/07/201781.5308667024000100CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DO AÇUDE GENIPAPEIRO, CONFORME GUIA DE Nº 2105563, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaRecursos HidrícosPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175831/07/20171200.0000006919263440JOSE WELLISON DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMERICO DO AÇUDE GENIPAPEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177231/07/2017930.0000002851618490ARLAN DE SENA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000172231/07/201734177.0003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000172631/07/20172960.0000006624449497ROBSON DIAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DA AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS: SÃO JOSE, PEDRA DA MOÇA, BOM JARDIM, IMPUEIRAS, TAMBOR, DO CAMPO DE FUTEBOL, RIACHO DO MEIO E CIPO DE CIMA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000173331/07/201711059.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU 18.4/34, 02 PNEUS 1400/24, 02 PENUS 12+4/24, PARA MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174131/07/2017920.0000004868895486JOAO SILVA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA NO SITIO MATA (BOM JARDIM E DISTRITO DE TAMBOR), PARA INSTALÇÃO DE CAIXAS D´AGUAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃPO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000176031/07/2017930.0000009818426401JEFERSON FELIX AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: REDONDO, IMPUEIRAS, FATIMA DOS GONÇALVES E BOM SUCESSO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177431/07/2017500.0000000919178324ELIANISE VIANA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NA ANTIGA LAVANDERIA PUBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178631/07/2017933.0000008182905443EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS 44 METROS DE FORRO EM GESSO E 07 METROS DE PAREDE DE GESSO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBVANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176331/07/2017370.0000025912419886ISMAEL DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHÃO PIPA, PA ENCHEDEIRA E CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171431/07/20171744.0003609783000101SENAC - SERV NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINA DE APRENDIZAGEM PARA TECNICA DE ESMALTAÇÃO, NO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173631/07/20171900.0011547142000190CASA NOVA TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARAO SÃO JOÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173731/07/2017380.0011150195000172MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173831/07/2017550.0011150195000172MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110, AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173931/07/2017480.0011150195000172MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 96, AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177331/07/2017360.0000000522424392ALCIDERLANIA MOREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179131/07/2017800.0000011090370407MARIA JOSE MIKAELLE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000171831/07/20174338.9503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000171931/07/20172179.1003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NASF), REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000172431/07/201710483.5503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172731/07/2017180.0000009653084488LUCICLEIA LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE SALÃO, PARA ENTREGA DOSKITS (FARDAMENTOS E MATERIAIS DE TRABALHO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000173231/07/20172106.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70/14, 06 PNEUS 175/70/13, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000174031/07/2017590.0011150195000172MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 118, AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174231/07/20173590.0016732644000104CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EM PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, NA PACIENTE: JOANAILLA RODRIGUES DE SOUSA, C.P.F. Nº 072.650.364-92, CONFORME DECISÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME AUTO Nº 2879/2017, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174631/07/2017229.6109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO GOL DE PLACA: OGE4358, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000174931/07/20171100.0008320251000246DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175031/07/2017715.0008320251000246DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000175131/07/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 02 E 05 DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000175231/07/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 09 E 12 DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000175531/07/201723379.9763478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000175631/07/2017560.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000175731/07/20174362.1063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000177531/07/201718252.3463478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000012017000178031/07/201710500.0021227963000100RAYANE ALMEIDA DE BRITO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) PROTESES DENTARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000180031/07/20172272.6805748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E AOS PROGRAMAS DA REDE DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181331/07/201715500.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 98, REFERENTE MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175331/07/20172200.0000042608376304RAIMUNDO EDUARDO DE FREITAS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO DO 1º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL MASTER, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175431/07/20171000.0000025203711453JOÃO DE MOURA MOURINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO DO 1º CAMPEONATO CACHOEIRENSE MASTER, REALIZADO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176231/07/20171300.0000002892754402JOSE BEZERRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL MASTER, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176431/07/20171000.0000025203711453JOÃO DE MOURA MOURINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO DO 1º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL MASTER, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176531/07/2017400.0000002209280451MARTINS DE FREITAS ASSELINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO DO 1º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL MASTER, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176631/07/2017400.0000031729151825HELENO RODRIGUES XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 4º COLOCADO DO 1º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL MASTER, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176731/07/2017800.0000075958058487FRANCUALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL MASTER, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176831/07/2017390.0000003452142426LINDOMAR MOURA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO GANDULA, DURANTE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL MASTER, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176931/07/20171200.0000009687725443PAULO PEREIRA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL MASTER, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177031/07/20171250.0000008116994476FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL MASTER, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177131/07/2017310.0000005944559446FRANCISCO NIAS BEZERRA SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO NA FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL MASTER, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, PELA A RADIO BARROZO FM, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178831/07/2017210.0000005944559446FRANCISCO NIAS BEZERRA SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COBERTURA DA TV SERTÃO DO 1º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL MASTER, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000179031/07/20173000.0000002542656428JOILSON SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FILMAGENS DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CACHOEIRA DOS INDIOS REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178331/07/20172147.6700394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178431/07/20171806.9500394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178531/07/20171500.0018615155000106GTM WEB CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NA LEI DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180531/07/2017480.0000004569755437KLAUDIO SILVA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180631/07/201712696.9712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00229/2016 REFERENTE A PARCELA 019, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180731/07/2017490.6112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 046, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180831/07/20179000.8412724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRSONPONDENTE A PARCELAMENTO DE ICPM CONFORME ACORDO Nº 02541/2013 RELATIVO AO PARCELA 046, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180931/07/20171019.4012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 046, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181031/07/201711161.8212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013 RELATIVO A 046 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181131/07/20171390.6112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 046, CONFORME GUIA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181231/07/20172087.0012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 046, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000172331/07/20173337.9503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AO VEICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176131/07/20171200.0000009653202430LUCILEIA LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO (TOALHAS, CORTINAS, ARRANJOS, TAPETES), PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000177931/07/20171495.0009087693000176CAMARA DOS DIRIGENTE LOJISTAS DE CAJAZEIRAS -CDLVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CNPJ A3 EM TOKEN, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E E-CPF, PARA MABEL GONÇALVES S. SEIXAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, (CORREÇÃO DE EMPENHO DE Nº 279, NOME DO FAVORECIDO)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000180231/07/20171641.3805748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172531/07/201781.5308667024000100CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADA PELO PMAC, CONFORME GUIA DE Nº 2104344, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171231/07/2017936.9600000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000092017000173431/07/20171128.2700002315333300APARECIDO DIOGO CLEMENTINO PIRESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SRVIÇOS DE ESPECIALIZÇÃO EM MANUTENÇÃO DE HARWARE E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, SERVIÇOS LINUX, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível120172017000174331/07/20173500.0000001017758492ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO CPL Nº 7003-2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000175931/07/20171200.0000009414884467DIEGO GOMES DE FIGUEREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178731/07/20171190.0000008182905443EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS 85 METROS DE FORRO EM GESSO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178931/07/2017900.0000008685078490FRANCISCO DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RETALHAMENTO DO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000180131/07/20174292.8405748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000172031/07/20172829.7503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AO VEICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180331/07/20171200.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (UMA) DIÁRIAS, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180431/07/20171800.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (UMA) DIÁRIAS, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 A 11 DE AGOSTO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072017000172831/07/20177500.0027190333000187BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017000179831/07/20174800.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186701/08/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183501/08/201724000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000183701/08/20176791.8308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185901/08/20172237.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000181501/08/20172525.2005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE MRIMBAS, NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000183801/08/20176707.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186101/08/20173174.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188501/08/20178.8000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188801/08/2017168.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, CDC 5/471538-9 MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188901/08/2017320.0000014611922855AGNALDO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E MINISTÉRIO DO TRABALHO, ASSIM COMO TAMBÉM, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MTE/PB PARA HABILITAÇÃO EM EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000189801/08/20171851.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190301/08/2017912.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190901/08/2017504.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DIAS: 04 E 08 DE AGOSTO/2017, DE PUBLICAÇOES DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192901/08/20179.4000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 16336-8, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182901/08/2017300.0000003359914406EDMILSA DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA INTERVENÇÃO CIRURGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183001/08/201780.0000003552328475ALBERTO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183101/08/2017100.0000000925264466FRANCISCA LUIZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183201/08/2017150.0000038147345801MARIA COLEHO VIANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183301/08/2017100.0000003067981405LUCILEIDE ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME DE RAIO X, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183601/08/2017300.0000012536451836JOAO MOREIRA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000184101/08/20174685.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184401/08/20175622.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186601/08/20176374.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000189101/08/2017918.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191301/08/201775.0009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONFECÇÃO D PLACA REFLETIDA EM VEICULO MODELO UNO DE PLACA: NPT2779, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível220172017000181601/08/20177000.0024846525000100DISRAELI ABRANTES MOREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO DE RREO, BALANÇO ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182001/08/201758962.6229979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB-COR, DEBIDATO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017, EM C/C DE Nº 3964-0 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182101/08/20174675.7429979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182201/08/201714072.3029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000183901/08/20175260.4908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186201/08/20177311.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000188001/08/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO 91, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000189901/08/20171982.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000190201/08/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRASNPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193401/08/201742.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 183-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186901/08/20175800.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000187701/08/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , LOTAÇÃO 86, COMISSIONADOS, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000182801/08/2017318.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MESES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000183401/08/201760794.9308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000184001/08/201785742.7908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000185301/08/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 30 DE JULHO E 02 DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000185401/08/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 23 E 26 DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000185601/08/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 16 E 19 DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000186001/08/201736088.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (ACS), LOTAÇÃO 77 NO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186501/08/201721305.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187201/08/20172074.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 52, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187401/08/201711400.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188201/08/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188401/08/201715500.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 98, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000189601/08/20172060.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, , PRETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000062017000190101/08/2017637.7014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO, DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000190701/08/2017507.0024291858000110LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALCVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES LABORATORIAIS), NOS PACEINTES:CRISTINA PEREIRA DA SILVA E DAMIÃO GONÇALVES MACHADO, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190801/08/2017800.0007314245000132JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE ODONTOLOGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181401/08/2017850.0000011764571444RAELZA DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM OFICINA DE BISCUIT AOS USUARIOS (MULHERES E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000181701/08/20172100.0024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000181801/08/20172500.0024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000181901/08/20172900.0024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000185701/08/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, LOTAÇÃO 72, NO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185801/08/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, LOTAÇÃO 79, NO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000187501/08/20174122.8008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOTAÇÃO 71, NO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188601/08/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, LOTAÇÃO 101, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000188701/08/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 102, NO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000189201/08/2017977.2014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000189301/08/2017517.2014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PRETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000062017000189401/08/2017421.8014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PRETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000189501/08/20171354.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE NOTBOOK/COMPUTADOR, PRETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193001/08/201718.8000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 36993-4, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193101/08/20179.4000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 36996-9, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193201/08/20179.4000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 36999-3, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193301/08/201747.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 37003-7, TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186401/08/20175074.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000184301/08/201711134.6808923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186801/08/20176011.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000187101/08/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182401/08/2017900.0000039510867420JURACI VIEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NA COMUNIDADE DO SITIO BAMBURRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000184701/08/201722592.1208923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000187001/08/20176948.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187301/08/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, LOTAÇÃO 53, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188301/08/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, LOTAÇÃO 96, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193501/08/20178.6500360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 672005-30000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186301/08/20176374.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182301/08/2017803.0000002770859420JOSE WAGNER FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE DE COPIAS DE CHAVES, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182501/08/201720957.4312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DO MES DE JULHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182601/08/201759049.7812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONDIGO 20, MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182701/08/201721326.3912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONDIGO 21-22-61, MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000184201/08/201760454.1708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000184501/08/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / INATIVOS, LOTAÇÃO 92 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000184601/08/201714992.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000184801/08/20174882.6408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60% INFANTIL, LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000184901/08/201732333.1708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, (CRECHES), LOTAÇÃO 22 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185001/08/20175750.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 50, NO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000185101/08/201737574.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 61, NO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000185201/08/2017223613.3908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, NO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185501/08/2017930.0000002450185577CLEVERTON FRANCA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE VIOLÃO, COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000187601/08/201719777.3708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000187801/08/201710352.1308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, NO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187901/08/201736740.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 90, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188101/08/20174011.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 94, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000189001/08/20171940.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA UNIVERSAL QUALITY AMARELA, AZUL, NAGENTA E PRETA,, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000189701/08/20171193.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR E NOTBOOK, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000062017000190001/08/2017755.4514745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX, ENCADERNAÇÃO E DIGITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191201/08/201775.0009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONFECÇÃO D PLACA REFLETIDA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQF0726, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194703/08/20176000.0010876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194610/08/2017690.0004276307000170CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL COMPETENCIA DE AGOSTO/2017, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193710/08/20171500.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193915/08/2017600.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000193815/08/20172598.9609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEORA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOL2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195318/08/2017178.1624507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206528/08/2017580.8608761124000100PROGRAMA SEGURO SAFRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA 32.672-0 PACTO SOCIAL EDUC 2013, MES E AGOSTO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSManutenção do Programa Criança FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206430/08/20174948.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 99, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 20170000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199331/08/20178.6500000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, DO MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194531/08/2017470.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0, DO MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193631/08/201784.6000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9642-3, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213801/09/20175800.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000190501/09/20171030.0019173082000102GALBERLANDIA LIRA CESAR MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO, PARA: MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000190601/09/20172830.0019173082000102GALBERLANDIA LIRA CESAR MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO, PARA: LORRANA FELIX DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000205501/09/20178000.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203501/09/2017100000.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS, DAS CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000191001/09/2017838.8209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191101/09/20172000.0000010061377422SAMUEL MENDES BATISTAVALOR QUE SE MEPNEHA REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E GEOBRAS DO TCE/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204201/09/2017250.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204301/09/2017100.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 36999-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204601/09/2017250.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 672005-3 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000190401/09/2017130.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, SITIO BAMBURRAL, (BOMBA ASSOCIATIVA), MES DE AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204801/09/20171000.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 624011-6, CONFORME EXTRAT EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194904/09/20173194.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000192804/09/20175364.2405193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO EM VEICULOS DE PLACA: MOQ-1994 E MNQ-8354, QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000194104/09/201740000.0010507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195004/09/20176259.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´GUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000194304/09/20172276.8000004611056406ERISELIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MEREND ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000194404/09/20172987.6000002963227418CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194804/09/20173378.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS, DIVERSOS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE JULHO, CONFORME LISTA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195204/09/20173150.9524285435000198BUDEGA DA MUSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192204/09/2017318.5909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONFECÇÃO D PLACA REFLETIDA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000192504/09/20173691.8005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA: OEV-8088, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000191404/09/201718252.3463478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, (CONFORME EMPENHO ORIGINAL DE Nº 1775, ANULADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017)0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000191504/09/20174362.1063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. (CONFORME EMPENHOORIGINAL DE Nº 1757, ANULADO EM 04 DE SETEMBRO DE 2017)0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000191604/09/201723379.9763478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. (CONFORME EMPENHO ORIGINAL DE Nº 1755, ANULADO EM 04 DE SETEMBRO DE 2017)0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000191704/09/20172976.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. (CONFORME EMPENHO ORIGINAL DE Nº 1438, ANULADO EM 04 DE SETEMBRO DE 2017)0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000191804/09/20177510.1763478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. (CONFORME EMPENHO ORIGINAL DE Nº 1508, ANULADO EM 04 DE SETEMBRO DE 2017)0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000122017000191904/09/20173744.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (06 ARMARIOS VITRINE COM UMA PORTA E DIVISORIA - QUALITY), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192004/09/2017773.5409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO/2017 EM VEICULO DE PLACAS: MOM8979, OGB6959, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000192404/09/20174987.0805193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194204/09/20171200.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA 60MG), DESTINADO A SENHORA JAILMA COSTA DE LIMA, CONFORME DECISÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME AUTO Nº 156/2017, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000192304/09/20171118.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS, DIVERSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO, CONFORME LISTA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000192704/09/20173738.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OET-8852, QUE PERTENCEM AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível120172017000194004/09/20173500.0000001017758492ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO CPL Nº 7003-2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195104/09/20172946.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME GUIAS E RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192104/09/2017229.6109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO UNO DE PLACA: NPT2779, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000192604/09/20172492.2805193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: NPT-2779, PERTENTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196006/09/201780.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTO PENDENTE AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195406/09/20172559.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´GUA, DO SITIO LAGOA DO MATO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203708/09/201761548.6229979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB-COR, DEBIDATO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017, EM C/C DE Nº 3964-0 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203808/09/20174474.5829979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203908/09/201714150.3329979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132017000195908/09/20173500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE, LOCAÇÃO MENSAÇ DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204008/09/20171500.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203608/09/20176000.0010876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), SETEMBRO/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199411/09/2017614.7200853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES, NA PACIENTE: MARINETE RODRIGUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000199511/09/201748800.0026678180000159ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃ, EM PRAÇAS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORGÃOS DO MUNICIPIO, REPOSIÇÃO DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORGÃOS E LOCALIDADES, ROÇO MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTENÇÃO DAS VIAS AVIMENTADAS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195712/09/2017180.0000002472989482MARLEIDE DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2017 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPR DE 1ª FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195812/09/2017100.0000005522638427MARIA MATEUS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196412/09/20173000.0000004121919467CECILIA MARIA DANTAS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO AO MTPS PARA EMISSÃO E ENVIO DA SEFIP E ELABORAÇÃO DA GPS, COM PLANILHAS DE PAGAMENTOS DAS COMPETENCIAS DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197412/09/2017500.0000003414776480CICERO MARCOS MENESES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PAGINA PARA SISTEMA DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, COM INSTALAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE MODULO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195612/09/2017107.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME GUIAS E RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESAdesão a Registro de Preço000022017000195512/09/201769000.0004770238000157NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM, TIPO AMBULANCIA, MODELO FURGAO SIMPLES REMOCAO, 03 TRES PORTAS, ANO MODELO 2017/2017, MOTOR 1,4 COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, DIREÇÃO HIDRAULICA COM AR CONDICIONADO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº ,CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE MIPIBU-RN REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2017000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196112/09/20171100.0007314245000132JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE ODONTOLOGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197212/09/20173750.0024238631000101ZILNETE CAVALCANTE VIANA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO TOTENS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: JOAO IZIDRO, JOSE ANTONIO E JOSE DE SOUZA BANDEIRA, MEDINOD E CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA PLACAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000292017000197812/09/201725666.8806012274000187FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 331/2001, E RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DE PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199612/09/2017500.0000004271046450ADRIANO BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000198313/09/2017339.9603010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000198613/09/20174069.4503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000197713/09/20171559.2503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL QUE PRETA SERVIÇOS NO PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000198513/09/20172983.7503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VOYAGE QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000198813/09/201710027.6503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E VEICULO UP QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000198913/09/20173056.9003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000197913/09/201730000.0003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000198013/09/20177534.2503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000198113/09/2017944.0000003401333410MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000198713/09/20172063.6003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DA PLACA OEV DE COR PRETA QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000197513/09/20171443.7503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIANDOS A VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000197613/09/201724443.2503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DSTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000198213/09/2017839.9803010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS QUEM PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RECUPERACAO DE ESTRADAS E SERVIÇOS GERAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000198413/09/20171592.5003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000200514/09/20172560.0000011247002420FRANCISCO VIEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000200614/09/20171533.4000001906311471JOSA TOMAZ CAMILOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000199714/09/20171000.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREACK, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA CONFERENCIA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000199814/09/2017500.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA EVENTO DE SÃO JOÃO, DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000200014/09/2017300.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000200214/09/2017500.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS), EVENTO ALUSIVO AO DIA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRINAÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000200314/09/2017200.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), EM REUNIÃO COM BENEFICIARIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000200414/09/2017100.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), EM REUNIÃO DAS GESTANTES, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000201314/09/2017614.7307936329000108INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO, CATETERISMO CARDIOACO NO PACIENTE MARINETE RODRIGUES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA ENFERMO E COM NECESSIDADES URGENTES. (REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO).000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000199914/09/2017855.9011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (ACS), CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000200114/09/20173441.6611174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, (ESF), PARA PLANEJAMENTOS DAS AÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000200815/09/20173161.2024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOLSA LONA, 14 BONES, 14 CALÇAS, 14 CAMISAS MANGA LONGA E 14 CAMISAS MANGA CURTA, DESTINADAS AO AGENTES DE EDEMIAS , SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000200915/09/20173520.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS CORTE, 22 CAMISAS POLO, E 05 CONJ. CALÇAS, DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000201015/09/20173138.5024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 24 CAMISAS CORTE, 50 CAMISAS POLO, E 20 CONJ. CALÇAS, DESTINADAS AO ESF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000201115/09/20174145.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 21 BOLSAS, 08 BONES, 46 CAMISA NORMAL, 38 CAMISAS SUBLIMADAS E 21 COLETES, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNTARIOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000201215/09/2017988.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOLSAS, 10 BONES, 12 CAMISA NORMAL, 12 CAMISAS SUBLIMADAS E 05 COLETES, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNTARIOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000201415/09/2017220.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MESES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201615/09/201724238.2112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 11, DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201915/09/201710040.7812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 77, DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000203015/09/20174880.8963478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000203315/09/2017450.0027234088000162COGINC - CLINICA DE GINECOLOGIA DE CAJAZEIRAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE ENDOCSCOPIA E UM EXAME DE BIOPSIA DE COLO UTERINO, NA SENHORA: MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA, C.P.F. Nº 068.964.084-64, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202115/09/201710755.3629979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE AGOSTO 2017 SECRETARIA DE SAUDE (CODIGO 12-52-63-95-98), DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199015/09/20171575.7207936329000108INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO, ANGIOPLATIA CORONARIANA NO PACIENTE JOSE DE SOUSA NETO QUE SE ENCONTRA ENFERMO E COM NECESSIDADES URGENTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199115/09/20171575.7207936329000108INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO, CATETERISMO CARDIOACO NO PACIENTE JOSE DE SOUSA NETO QUE SE ENCONTRA ENFERMO E COM NECESSIDADES URGENTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202415/09/201729579.9729979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017 DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202215/09/20174345.3229979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE AGOSTO 2017 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CODIGO 16-67-79-99-101-102), DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202815/09/201780.0000002890515419CRISTIANA FERNANDES SENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DI 06 DE SETEMBRO DE 2017, PARA ASSUNTO PENDENTE AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202915/09/201780.0000001458652157FLAVIA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017, PARA ASSUNTO PENDENTE AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203215/09/201724000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000203415/09/20174800.0000084074221420MARIA TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPOSITO CAUÇÃO EM CONTA CORRENTE DE Nº 1111, EM FAVOR DE MARIA TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO, REFERENTE A GARANTIA DE 03 (TRÊS) MESES, DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132017000199215/09/20173500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE, LOCAÇÃO MENSAÇ DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200715/09/20178.6500000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS, DAS CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201515/09/201717370.7712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202515/09/2017109.5734028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE Nº0000037164, CONTRATO DE Nº 9912324495 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202615/09/201765.0634028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE Nº0000037661, CONTRATO DE Nº 9912324495 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201715/09/201764753.7712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONDIGO 20, MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201815/09/201722582.2312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONDIGO 21-22-61, MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202015/09/201722154.3312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CODIGO 18-19-89, DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202315/09/20171207.5029979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE AGOSTO 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CODIGO 50), DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202715/09/2017469.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, SITIO BAMBURRAL, (POÇO), MESES DE MARÇO A AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000203115/09/2017235.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, SITIO BAMBURRAL, (BOMBA ASSOCIATIVA), MESES DE JULHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000204119/09/20172862.0909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEORA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204519/09/20174665.3212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0166 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204419/09/201717696.7712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 60, DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000204719/09/20171580.4063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205420/09/2017178.1624507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204921/09/2017320.0000054397740330JOANA DE SOUSA TEXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES), 04 A 06 DE JULHO/2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGÃO DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205021/09/20172300.0000291784000740SHOPPING PROHOSPITALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS CADEIRA DE RODAS FIT REC.40 VINHO, DESTINADA AO SR. REGINALDO FERREIRA NASCIMENTO LIMA, C.P.F. Nº 070.039.574-18, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205322/09/2017151.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, CDC 5/471538-9 MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205122/09/2017300.0000006737839444VERIDIANA JERONIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000205222/09/20173900.0027830929000102ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO, JUNTO AO CADASTRO UNICO NA APLICAÇÃO DA COBERTURA CADASTRAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DAS AREAS COM MAIOR INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA DAS FAMILIAS NÃO INCLUSSNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282017000205625/09/20178837.1214451882000116LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCOS DE 100 FOLHAS, ADESIVOS PARA PASTA), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282017000205725/09/2017333.2014451882000116LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCOS DE 100 FOLHAS CONTROLE DE MENDICAMENTO RECEBIDO, CARTÃO DE CONTROLE DE ENTREGA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282017000205825/09/2017558.8014451882000116LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BOLETIM DE NOTIFICAÇÃO, CARTÃO DE VACINAÇÃO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282017000205925/09/20171295.0014451882000116LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EVOLUÇÃO CLINICA, FICHA DE AVALIAÇÃO ALTA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS A POLICLINICA JOSE BANDEIRA DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000206025/09/2017700.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000122017000206225/09/20172880.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (04 CADEIRAS DE RODAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: SEDE, JOÃO IZIDRO, DISTRITO DO TAMBOR, JOSE MOREIRA, DISTRITO DE FATIMA, E BAMBURRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000012017000206626/09/201710200.0021227963000100RAYANE ALMEIDA DE BRITO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206726/09/201714829.0312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 60, DO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000206826/09/20171392.9463478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000206926/09/20173639.1563478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000207026/09/201715392.8963478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000207926/09/20171677.9663478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000208026/09/2017105.5063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000208126/09/20171116.9063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000208226/09/20171382.4763478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000208326/09/20171297.0863478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível220172017000206326/09/20177000.0024846525000100DISRAELI ABRANTES MOREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO DE RREO, BALANÇO ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207126/09/20174665.3212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0167 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207226/09/20179054.2812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRSONPONDENTE A PARCELAMENTO DE ICPM CONFORME ACORDO Nº 02541/2013 RELATIVO AO PARCELA 047, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207326/09/20171025.4512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 047, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207426/09/2017493.5212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 047, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207526/09/201711228.0612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013 RELATIVO A 047 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207626/09/20171398.8612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 047, CONFORME GUIA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207726/09/20172099.3912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 047, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207826/09/201712779.4112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00229/2016 REFERENTE A PARCELA 20, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000209927/09/20172862.0909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEORA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000208527/09/20171200.0000020731850459MARIA DE FATIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA COELHO LISBOA N º 348 BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208427/09/2017546.6504420520000104EXPRESSO GUANABARA S/A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASSAGENS DE CACHOEIRA DOS INDIOS A JOÃO PESSO-PB, E PASSAGENS DE VOLTA, PARA PACIENTES RELAIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBOS E RELAÇÃO DE PACIENTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208627/09/2017180.0000009653202430LUCILEIA LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE SALÃO, PARA ENTREGA DOSKITS (FARDAMENTOS E MATERIAIS DE TRABALHO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208727/09/2017300.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 624013-20000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000210027/09/20171548.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000210127/09/201715485.8863478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000209228/09/20172268.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000208928/09/20174284.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS DEMAIS SCRETARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000209428/09/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE TAMBOR, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000209528/09/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE MARIMBAS, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000208828/09/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000209028/09/2017504.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CREAS, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000209128/09/2017504.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000209628/09/20171480.0000006624449497ROBSON DIAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 04 BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS TABOCA DE CIMA, FATIMA, CAIÇARA E RIACHO DO MEIO,CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000209728/09/2017930.0000009818426401JEFERSON FELIX AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: TABOCA DE CIMA, FATIMA, CAIÇARA E RIACHO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000209328/09/20171890.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MARIA CANDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000211129/09/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / INATIVOS, LOTAÇÃO 92 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000211229/09/20179820.4008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000211329/09/201717803.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000211429/09/201760241.3508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000212129/09/20174882.6408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60% INFANTIL, LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000212229/09/201735424.9608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 61, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000212329/09/2017221931.0708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000212429/09/201729894.6108923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, (CRECHES), LOTAÇÃO 22 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212629/09/2017318.9009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4590, CONFORME GUIA EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214129/09/20175750.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 50, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214329/09/201719988.3708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214529/09/201723211.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 90, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214629/09/20171200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 94, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213229/09/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210829/09/201721311.0308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213929/09/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214729/09/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, LOTAÇÃO 96, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214029/09/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210929/09/201711478.2508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213729/09/20176011.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210229/09/20174500.0000001232022489OLINALDO COELHO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO: ESCORREGADOR, PISCINA DE BOLINHAS, CASTELO DE BOLINHAS, PULA PULA, TOURO MECANICO, E OUTROS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSManutenção do Programa Criança FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210329/09/20173000.0000001232022489OLINALDO COELHO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA DE SORVETE, SOM COMPLETO, E BONECOS DA DISNEY, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000211729/09/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, LOTAÇÃO 72, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000211829/09/20174310.2008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOTAÇÃO 71, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSManutenção do Programa Criança FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214929/09/20174948.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 99, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 20170000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215029/09/20173748.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTAÇÃO 100, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215129/09/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, LOTAÇÃO 101, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215229/09/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 102, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213329/09/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214429/09/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , LOTAÇÃO 86, COMISSIONADOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210529/09/20176707.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212729/09/20172000.0000008121337496SAMARA MENDES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIOIO, INSERÇÃO DAS LEIS, DECRETOS, E DIARIO OFICIAL NO SITE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213029/09/20172237.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE SETEMBRO2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210429/09/20176479.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000212929/09/20173174.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213629/09/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209829/09/20172407.6100394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CODIGO - 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210629/09/20175260.4908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000212529/09/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRASNPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213129/09/20175437.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210729/09/20174685.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000211029/09/20175622.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212829/09/2017350.0000006240912441CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213529/09/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000211529/09/20173744.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE SETMEBRO/2017. (COMPLEMETNO DE EMPENHO Nº 2116)0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000211629/09/201775578.6308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE SETMEBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000211929/09/201753883.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000212029/09/201726026.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (ACS), LOTAÇÃO 77 NO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213429/09/201712637.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214229/09/201713300.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214829/09/201715500.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 98, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000215402/10/20171440.0008948054000195PRO-CARDIO CLIN.CARD.DR.JOAB DE SOUSA SAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE, A PROCEDIMENOS CIRURGICOS DE RISCO CIRURGICO DOS PACIENTES DISCRIMINADOS EM ANEXO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215302/10/20171600.0000010067239439ROSANGELA INACIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO INICIAL PARA AÇFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000215504/10/20173728.0024099731000102Pedro Mangueira de AquinoCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215905/10/2017300.0000087289300459NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOSVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, AO SR. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216005/10/2017180.0000006759110447CARLA HELOISA DE SOUZA MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA/PROGRAMA SOMA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216305/10/2017180.0000006759110447CARLA HELOISA DE SOUZA MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000215805/10/2017579.5309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215605/10/2017240.0000008207632410DANIEL ALVES MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA ESTADUAL DA COFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215705/10/20172500.0022602975000122AMBVIDA TRANSPORTE4 E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE: OTACILIO SOUSA NETO, DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO - CAMPINA GRANDE-PB, EM AMBULANCIA TIPO BASICA, COM EQUIPE DE ENFERMEIRON TECNICO EM ENFERMAGEM E CONDUTOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216105/10/2017483.0609188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM VEICULO DE PLACAS: QFY-9544 ( SAVEIRO COR BRANCA 2017), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216205/10/2017400.0000009653202430LUCILEIA LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, PARA EVENTO DO DIA DOS PAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000216405/10/20171575.7200853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE SR. CICERO PEDRO DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216506/10/2017144.5309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE PLACA REFLETIDA, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4590, CONFORME GUIA EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000217009/10/20172917.6000002963227418CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000217109/10/20172036.8000004611056406ERISELIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MEREND ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSManutenção do Programa Criança FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217209/10/2017500.0000002525719409JOSE TOMAZ DUARTE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000217309/10/20173140.0008790792000319W.MATIAS ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ESMALTEC 5 BOCAS, E UMA GELADEIRA CONSUL DUAS PORTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000217409/10/20171075.0008790792000319W.MATIAS ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (ARQUIVO PANDIM MONTADO QUATRO GAVETAS, E TRÊS ESTANTE PANDIM LISA),, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216609/10/201761098.0229979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB-COR, DEBIDATO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017, EM C/C DE Nº 3964-0 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216709/10/20174643.4529979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216809/10/201714212.7529979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000216909/10/2017199.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MESES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000217710/10/20178378.4063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000217810/10/2017948.6063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000217910/10/20171800.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218310/10/20175000.0010876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), OUTUBRO/2017, CONFORMEACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217610/10/2017150.0000003414776480CICERO MARCOS MENESES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218110/10/2017690.0004276307000170CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218210/10/20171500.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218010/10/20171500.0027830929000102ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONSULTORIA PARA O PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL DE EXECUÇÃO FISICO, FINANCEIRO, REFERENTE AOS PROGRAMAS, PROJETOS, IGD SUAS, IGD PBF, DOS COFINANCIAMENTOS FEDERAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000217510/10/20173400.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218411/10/2017100.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 5056-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218613/10/2017452.2309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIMENTO 2017, DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218713/10/2017318.9009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIMENTO 2017, DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4600, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218813/10/2017318.9009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE LICENCIMENTO 2017, DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4960, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000218913/10/2017944.0000003401333410MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219113/10/2017300.0000064670422472EDNALDO DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FORRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSManutenção do Programa Criança FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219313/10/2017100.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 38745-2, ONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219413/10/201780.0000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219213/10/2017600.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219613/10/2017690.0004276307000170CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL COMPETENCIA DE SETEMBRO/2017, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132017000218513/10/20173500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE, LOCAÇÃO MENSAÇ DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219013/10/2017588.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219513/10/20177255.0110876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), 29 DE SETEMBRO/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000219816/10/2017567.7063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000219916/10/20171260.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219716/10/201789.7234028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE Nº0000037661, CONTRATO DE Nº 9912324495 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220016/10/2017630.0000034610926814JOSE NILTON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ACENTOS DE CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-5720, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220116/10/20171600.0000008505474406LINDAYANA BRAGA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000220217/10/20172560.0000011247002420FRANCISCO VIEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220317/10/201780.0000009040585490ANDERSON SUARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, COMO MOTORISTA DO COORDENADOR DO SOMA E D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220517/10/20174719.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS, DIVERSOS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE AGOSTO, CONFORME LISTA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000220917/10/20171500.6000001906311471JOSA TOMAZ CAMILOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000221117/10/20175687.0024099731000102Pedro Mangueira de AquinoCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220817/10/20178328.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´GUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000221017/10/201748800.0026678180000159ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃ, EM PRAÇAS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORGÃOS DO MUNICIPIO, REPOSIÇÃO DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORGÃOS E LOCALIDADES, ROÇO MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTENÇÃO DAS VIAS AVIMENTADAS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220417/10/20171485.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS, DIVERSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO, CONFORME LISTA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220717/10/2017176.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME GUIAS E RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221317/10/20173000.0000004121919467CECILIA MARIA DANTAS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO AO MTPS PARA EMISSÃO E ENVIO DA SEFIP E ELABORAÇÃO DA GPS, COM PLANILHAS DE PAGAMENTOS DAS COMPETENCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000221417/10/20171809.5709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEORA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221217/10/201724000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221517/10/2017600.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220617/10/20173243.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000222419/10/20171466.8503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NASF), CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000222519/10/20173830.7503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PSF), CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000222719/10/20179482.5503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000221819/10/20172806.6503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VOYAGE QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000222119/10/20171200.0000020731850459MARIA DE FATIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA COELHO LISBOA N º 348 BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000222919/10/20171600.0000067566600478EVALDO LONDRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 07, JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223019/10/2017178.1624507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000221919/10/20171359.0503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000222819/10/201722987.2503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000221619/10/20171948.1003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000222219/10/2017541.9803010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO LUBRAX, DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000222619/10/201735285.2503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000222019/10/20171498.2503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221719/10/2017465.0000011477663479PAULO JOSE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTNADO A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000222319/10/20172875.9503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, (BOLSA FAMILIA), CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223120/10/20172000.0010876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), OUTUB RO/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000223220/10/20171571.4463478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223423/10/20173300.0019359333000130EDILSON DE SA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, CONF. SOLICITAÇÃO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223323/10/20172100.0000004569755437KLAUDIO SILVA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, (SETOR DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTO DE CONTAS BANCARIAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223523/10/201735.0060746948129158BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA C/C DE Nº 475800-5, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000223824/10/20173140.0008790792000319W.MATIAS ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ESMALTEC 5 BOCAS, E UMA GELADEIRA CONSUL DUAS PORTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ( CONFORME EMPENHO DE Nº 2173, ANULADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017).0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224024/10/2017630.0000034610926814JOSE NILTON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ACENTOS DE CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-5720, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO (CONFORME EMPENHO DE Nº 2200, ANULADO EM 24 DE OUTUBRO DE 2017)000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223724/10/2017980.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS: TRATOR, CAÇAMBA, PIPA E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000223624/10/20171575.7200853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE: MARINETE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224526/10/2017195.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000224326/10/20171350.0000006624449497ROBSON DIAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 04 BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS, BARAUNAS, TABOCA DE CIMA, BAIXA GRANDE, E PEDRA DA MOÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000224826/10/2017930.0000009818426401JEFERSON FELIX AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: BARAUNAS, TABOCA, BAIXA GRANDE, E BAIRRO PEDRA DA MOÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000224126/10/20173728.0024099731000102Pedro Mangueira de AquinoCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E EMPENHO DE Nº 2155, ANULADO EM 26 DE OUTUBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000224226/10/20175687.0024099731000102Pedro Mangueira de AquinoCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, EMPENHO DE Nº 2211, ANULADO EM 26 DE OUTUBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224426/10/2017220.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO FORD FIESTA E MOTOS LOTADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224626/10/20171145.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGE-5720, NPR-6583, NPV-6051, OGE-4590, OGE-4358, OGE-4600,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072017000224726/10/20177500.0027190333000187BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223926/10/20171088.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO ENOXAPARINA SODICA 60MG 0,6ML PREENV DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ANA MARIA DA COSTA LIMA CPF 102.675.364-37 CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO 171/2017 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE CAJAZEIRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível220172017000224927/10/20177000.0024846525000100DISRAELI ABRANTES MOREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO DE RREO, BALANÇO ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000092017000225127/10/20171128.2700002315333300APARECIDO DIOGO CLEMENTINO PIRESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SRVIÇOS DE ESPECIALIZÇÃO EM MANUTENÇÃO DE HARWARE E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, SERVIÇOS LINUX, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000225227/10/2017189.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, CDC 5/471538-9 MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227030/10/20172237.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE OUTUBRO2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000227130/10/20176707.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228030/10/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226830/10/20173174.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000226930/10/20176479.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225830/10/20171406.8212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 048, CONFORME GUIA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225930/10/20172111.3212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 048, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226030/10/201711291.8712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013 RELATIVO A 048 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226130/10/2017496.3212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 048, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226230/10/20171031.2712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 048, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226330/10/20179105.7212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRSONPONDENTE A PARCELAMENTO DE ICPM CONFORME ACORDO Nº 02541/2013 RELATIVO AO PARCELA 048, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226430/10/201712858.4112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00229/2016 REFERENTE A PARCELA 21, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000227230/10/20175260.4908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227330/10/20175017.6508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228830/10/20175800.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000227830/10/20174685.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227930/10/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229730/10/20174685.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000225630/10/20174695.0024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225730/10/20173000.0096535331000103PARADIGMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCERIA NO SERVIÇO DE PALESTRA DO PROFESSOR CELSO ANTUNES, (XIII SIMPOSIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO - IDENTIDADE E DIVERSIDADE: OS DESAFIO DA EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE), AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁREALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 19 HORAS, NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, EM CAJAZEIIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000228330/10/2017228261.9308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000228430/10/20174882.6408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60% INFANTIL, LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000228530/10/201729813.2008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, (CRECHES),PAGO COM MDE, LOTAÇÃO 22 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO EM NEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229230/10/20175750.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 50, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000229530/10/201736957.3308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 61, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000230130/10/20171269.4808923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000230230/10/201722440.7608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000230430/10/20179820.4008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230530/10/201725611.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 90, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000230630/10/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / INATIVOS, LOTAÇÃO 92 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227430/10/20174080.6508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000228630/10/201721178.7008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228930/10/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228730/10/20176011.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000229030/10/201710822.3508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229130/10/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226630/10/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, LOTAÇÃO 101, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSManutenção do Programa Criança FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226730/10/20174948.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 99, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 20170000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000229830/10/20174310.2008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOTAÇÃO 71, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000229930/10/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, LOTAÇÃO 72, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230930/10/20173748.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTAÇÃO 100, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000231030/10/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 102, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227530/10/20172167.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000230330/10/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , LOTAÇÃO 86, COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000225330/10/2017938.2063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000225430/10/2017314.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000225530/10/201712804.5063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226530/10/2017177.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000227630/10/201786429.4808923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227730/10/201714084.6408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229330/10/20171700.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 52, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000229430/10/201749610.5708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229630/10/201711400.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000230030/10/201725721.8008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (ACS), LOTAÇÃO 77 NO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230730/10/2017634.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230830/10/201715500.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 98, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231130/10/20175569.3510876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), OUTUB RO/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231331/10/201714744.1312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 60, DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231431/10/20177399.6712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 77, DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231831/10/201756.4000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 36996-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000231631/10/201760610.4108923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EMPENHO 2281, ANULADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000231731/10/201715404.6008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EMPENHO 2282, ANULADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231531/10/20174674.2812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0168 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível120172017000231231/10/20173500.0000001017758492ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO CPL Nº 7003-2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231931/10/2017105.0060746948129158BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA C/C DE Nº 475800-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000232403/11/2017944.0000003401333410MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000232203/11/20171968.5013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000232303/11/20171532.5013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000232003/11/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 16 DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000232103/11/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO E 09 DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000232506/11/2017614.7200853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE PEREIRA LIMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000232606/11/2017614.7200853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000232906/11/20173891.7063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000233006/11/2017211.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000233106/11/201797.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000232706/11/20172917.6000002963227418CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000232806/11/20172036.8000004611056406ERISELIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MEREND ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233206/11/20173600.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO MUNICIPALISTA: REUNIÃO DE PREFEITOS JUNO COM A CNM, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233306/11/20171200.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA,CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233406/11/2017600.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132017000233507/11/20173500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE, LOCAÇÃO MENSAÇ DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000233807/11/2017526.5011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (CAFÉ), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052017000234107/11/201728341.3611928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL , PAGOS COM FNDEL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000234207/11/201716526.4011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL , PAGOS COM FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000234307/11/20171370.0011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL , PAGOS COM FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000234607/11/20171401.5811928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000233707/11/2017633.9511928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000233907/11/2017636.2211928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000234407/11/2017524.6011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000233607/11/20171230.8011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234007/11/20171335.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFÉRICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICAL DE SAÚDE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000234507/11/20171678.5611928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000012017000234707/11/201710500.0021227963000100RAYANE ALMEIDA DE BRITO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000234808/11/20171272.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235108/11/2017630.0023784117000109SHIRLANIA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO, TAMANHO 65M, CONFORM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235208/11/2017615.0023784117000109SHIRLANIA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER OU FAIXA, LONA FRONT IMPRESSA PERSONALIZADA, TAMANHO 11M, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235008/11/2017513.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE PAVIMENTAÇÃO, CONTRATO DE Nº 803792/2014 OPERAÇÃO 1017443-32, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234908/11/20172091.8100394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235310/11/201749051.5529979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB-COR, DEBIDATO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017, EM C/C DE Nº 3964-0 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235410/11/20173566.0529979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235510/11/201714275.1729979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235810/11/20175191.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAS VENCIDAS NO ANO DE 2016, RELATIVO A PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE Nº 277.806-8, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235910/11/201720488.3909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAS VENCIDAS NO ANO DE 2016, RELATIVO A PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE Nº 277.806-8, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235610/11/201743.3834028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE Nº0000038683, CONTRATO DE Nº 9912324495 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250210/11/2017150.0000003414776480CICERO MARCOS MENESES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000235710/11/201740000.0010507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000236513/11/201748800.0026678180000159ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUT., REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃ, EM PRAÇAS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORGÃOS DO MUNICIPIO, REPOSIÇÃO DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORGÃOS E LOCALIDADES, ROÇO MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTENÇÃO DAS VIAS AVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000202017000237213/11/20171325.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 BOMBEADOR 4BPS3F-07, 01 MOTOR 0,5 CV), CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000237313/11/20171766.7508923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000202017000237413/11/20171895.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 BOMBEADOR 4BPS3F-07, 01 BOMBEADOR 4BPS3F-10, MOTOR 0,5 CV), CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000237513/11/20171708.8008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000202017000237613/11/20171905.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 BOMA SUBMERSA 0,5 01 MOTOR 0,5), CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000237713/11/20171656.7008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000202017000237813/11/20171905.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 BOMA SUBMERSA 0,5 01 MOTOR 0,5), CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000237913/11/20172362.4008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000202017000238013/11/20171905.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 BOMA SUBMERSA 0,5 01 MOTOR 0,5), CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000238113/11/20172083.1008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238213/11/20171874.0000004892685445JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000312017000236913/11/20171000.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, (BISCOITO, BOLO, SALGADINHO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUINOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236413/11/20172000.0000004121919467CECILIA MARIA DANTAS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO AO MTPS PARA EMISSÃO E ENVIO DA SEFIP E ELABORAÇÃO DA GPS, COM PLANILHAS DE PAGAMENTOS DAS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000237113/11/2017866.6109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236013/11/2017690.0004276307000170CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000312017000237013/11/2017128.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, (BISCOITO, BOLO, SALGADINHO), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236113/11/20174000.0010876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000236213/11/20171533.3063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000236313/11/20172007.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000312017000236613/11/2017330.4711174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, (BISCOITO, BOLO, SALGADINHO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, PARA COMEMORAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000312017000236713/11/2017200.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, (BISCOITO, BOLO, SALGADINHO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, PARA ABERTURA DO DIA DE VACINAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000312017000236813/11/2017133.0311174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, (BISCOITO, BOLO, SALGADINHO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, PARA ABERTURA DO (OUTUBRO ROSA), CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000238313/11/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO E 20 DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000238413/11/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO E 13 DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000238513/11/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 06 DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000238613/11/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000238713/11/20172300.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO VIAGENS NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 23 DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000238814/11/2017194.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MESES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239514/11/20171500.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000239614/11/20172073.8609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEORA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000239014/11/20172035.0000006624449497ROBSON DIAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS, CAATINGUEIRA, BAMBURRAL, BOM JARDIM, BOA FE E TAMBOR, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000239114/11/20172035.0000006624449497ROBSON DIAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS: RIACHO DO MEIOM BOM SUCESSO, SITIO GUEDES, DO CAMPO DE FUTEBL, BOM JARDIM DE CIMA E SITIO DOS PINHEIROS, CONFORME OLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000239214/11/20172035.0000006624449497ROBSON DIAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS: PEDRAS PRETAS, SITIO DO CAZUZA, BOM SUCESSO, SITIO DOS DIAS, E COMUNIDADE DE ZE MARIA DE BOGÓ, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000239414/11/20172035.0000006624449497ROBSON DIAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES DO HOSPITAL PERTO DA GARAGEM, COMUNIDADE DO BALANÇO, IMPUEIRAS, DISTRITO DE FATIMA, E BAIXA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000312017000238914/11/2017128.0011174476000165JOANAILA RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, (BISCOITO, BOLO), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239314/11/20171342.0000011926148444MARCIA REJANE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINA PARA ARTESANATOPARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 15 E 17 ANOS, NO PERIODO DE 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, COM CARGA HORARIA DE 40H, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239716/11/2017524.6800360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A JUROS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000240917/11/20172922.1503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VOYAGE QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240617/11/2017460.0000098132849434MARIA PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, (EXAMES), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000240817/11/20172991.4503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000241217/11/201723913.5003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000241517/11/20176696.0022449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000239817/11/20171410.4000001906311471JOSA TOMAZ CAMILOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000239917/11/20172560.0000011247002420FRANCISCO VIEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000240717/11/20172028.9503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000241317/11/201736742.0003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000241417/11/20171189.1203010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000240017/11/201717172.0963478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000240117/11/201710068.8063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000240217/11/2017114.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240317/11/20171240.0000043693911304MARIA JOCICLEA ALVES CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000240417/11/20171528.4503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NASF), CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000032017000240517/11/201710276.2006328947000102CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000241017/11/20173988.6003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PSF), CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000241117/11/20179875.2503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242020/11/20173381.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242920/11/20173000.0010876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000243320/11/20172268.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000244220/11/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E AOS PROGRAMAS DA REDE DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA), NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000244820/11/20172268.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000241820/11/20175742.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS, DIVERSOS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME LISTA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000242420/11/2017880.0009472050000146COPY MAQ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃI INDUSTRIAL 4 BOCAS MODELO STANDARD, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000243120/11/20171890.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A ESCOLA MARIA CANDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000243520/11/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000244020/11/20171890.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A ESCOLA MARIA CANDIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000244620/11/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242220/11/201710656.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´GUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000242320/11/20178202.2722449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241620/11/20171342.0000011926148444MARCIA REJANE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINA PARA ARTESANATOPARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 15 E 17 ANOS, NO PERIODO DE 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, COM CARGA HORARIA DE 40H, CONFORME SOLICITAÇÃO. FONTE DE RECURSO DIVERGENTES EMPENHO 2393/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000242820/11/2017504.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000243020/11/2017504.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CREAS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000243420/11/2017630.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000243820/11/2017504.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CREAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000244120/11/2017504.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000244320/11/2017630.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242720/11/2017178.1624507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242620/11/201724000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241720/11/20172000.0021850509000101SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO COM O OBJETIVO DE CELEBRAR CONVENIO PARA INST. DE LABORATORIO DE INFORMATICA E AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. REGISTRO DA LICITAÇÃO NO SISTEMA DO SICONV, DO CONTRATO REPASSE 1017443-32, SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO PARA VIGENCIUA CONVENIO 0621/2009/FUNASA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000241920/11/20171399.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242120/11/2017221.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242520/11/20176367.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME GUIAS E RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000243220/11/20174292.8405748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000243620/11/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE MARIMBAS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000243720/11/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE TAMBOR, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000243920/11/20174292.8405748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000244420/11/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE TAMBOR, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000244520/11/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE MARIMBAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245521/11/2017320.0000014611922855AGNALDO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, O, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E MINISTÉRIO DO TRABALHO, ASSIM COMO TAMBÉM, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MTE/PB PARA HABILITAÇÃO EM EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALH000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000245121/11/20171600.0000084074221420MARIA TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245221/11/20171200.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245321/11/2017600.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245021/11/2017400.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO), DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PLACA: OET8902, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000245421/11/20172518.6508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, (CRECHES),PAGO COM MDE, LOTAÇÃO 22 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, REFERENTE DIFERENÇA NÃO RECEBIDA DE JULIANA PATRICIA RICARTE GONÇALVES, CONFORME RESUMO EM NEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000244921/11/20179296.9563478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000244721/11/201712853.1063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000245722/11/20171301.3011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000245822/11/20171347.3511895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000245922/11/20174902.3511895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000246122/11/20178897.8511895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaRecursos HidrícosPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000246522/11/2017277.6709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, DOS AÇUDES DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSManutenção do Programa Criança FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000246222/11/20174155.4011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000246322/11/20171199.8511895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000246422/11/20171453.4011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000246022/11/20173712.7511895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000245622/11/20174137.7011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000246623/11/20175272.9024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246723/11/2017400.0000009653202430LUCILEIA LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, PARA EVENTO DO DIA DOS PAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EMPENHO 2162, ANULADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017.4987000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000246924/11/20175099.6063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000247027/11/20172500.0008791626000175DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível220172017000246827/11/20177000.0024846525000100DISRAELI ABRANTES MOREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO DE RREO, BALANÇO ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000247328/11/2017855.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MANUTENÇÃ E CONSERTO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000247928/11/2017244.5014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248628/11/20172100.0000004569755437KLAUDIO SILVA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, (SETOR DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTO DE CONTAS BANCARIAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249028/11/20172119.8412724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 049, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249128/11/20171412.4912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 049, CONFORME GUIA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249228/11/201711337.4112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 02551/2013 RELATIVO A 049 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249328/11/20174682.2412724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONFORME NUMERO DE ACORDO 00049/2001 RELATIVO A 0169 PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249428/11/20171035.4312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 049, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249528/11/201712916.8512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00229/2016 REFERENTE A PARCELA 22, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249628/11/20179142.4312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRSONPONDENTE A PARCELAMENTO DE ICPM CONFORME ACORDO Nº 02541/2013 RELATIVO AO PARCELA 049, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249728/11/2017498.3212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 049, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000247628/11/20171900.4014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDOS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000248228/11/2017946.1014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, REFIS EPSON DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000062017000247428/11/2017934.6014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONER/CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE COMPUTADORES/NOTBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000247528/11/2017265.4014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVIÇOS DE XEROS, PLOTAGEMS, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E COPI DE ENGENHARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000248828/11/2017175.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, CDC 5/471538-9 MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249828/11/2017800.0026773381000135DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES PARA CURSO DE LICITAÇÃO: FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, COM CARGA HORARIA DE 16HORAS, REALIZADO NO PERIODO DE 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248728/11/20171200.0000004274021408ALLAN SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA ADESÃO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2017/2018 E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000248928/11/20171200.0000020731850459MARIA DE FATIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA COELHO LISBOA N º 348 BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017000248328/11/20174800.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000247728/11/2017746.0814745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX, PLOTAGEM, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000248028/11/20171057.9014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDOS, REFIS EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000248428/11/201714084.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE4590, OGD4600 E KFH2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000247128/11/2017433.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE,, RECARGA DE TONER/CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE COMPUTODAROES E NOTBOOK, DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000062017000247228/11/201737.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE,XEROX CLOLORIDAS, ENCADERNAÇÃO E COPIAS DE ENGENHARIA, DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000247828/11/20171924.0014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, CARTUCHO PARA IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONSERTO DE EM COMPUTADOR E NOTBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000248128/11/20174573.5014745112000186INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDOS, REFIS EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000248528/11/20172959.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: OGE4358, OET8902, OGE4358, OEY0526. OGB5737,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249929/11/201724859.4712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 11, DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250029/11/201712457.7312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 60, DO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250129/11/20177399.6712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 77, DO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000250329/11/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / INATIVOS, LOTAÇÃO 92 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000132017000250429/11/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRASNPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000252330/11/20176560.4908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252430/11/20175437.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253330/11/20175800.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000252830/11/20174685.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252930/11/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254030/11/20175622.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253030/11/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251930/11/20173174.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000252030/11/20176791.8308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252130/11/20172237.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000252230/11/20177020.0708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000250530/11/201716988.6008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000250630/11/201736275.9708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, (CRECHES),PAGO COM MDE, LOTAÇÃO 22 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251030/11/201736190.4608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 61, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251330/11/20174882.6408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60% INFANTIL, LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251430/11/2017226068.4308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251730/11/20179820.4008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251830/11/201760354.2508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253730/11/20175750.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 50, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254130/11/20173748.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254230/11/201723162.3708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255030/11/201725611.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 90, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252530/11/20174500.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000253130/11/201720522.8008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253430/11/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253630/11/20173668.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253230/11/20176948.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000253530/11/201710822.3508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000250730/11/20174310.2008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOTAÇÃO 71, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000250830/11/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, LOTAÇÃO 72, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSManutenção do Programa Criança FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250930/11/20174948.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 99, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 20170000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254430/11/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTAÇÃO 100, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254830/11/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, LOTAÇÃO 101, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254930/11/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 102, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252630/11/20173668.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254330/11/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , LOTAÇÃO 86, COMISSIONADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251130/11/201786942.5408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251230/11/20173744.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251530/11/201725688.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (ACS), LOTAÇÃO 77 NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251630/11/201741741.0708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252730/11/201720285.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253830/11/20171700.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 52, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253930/11/201722800.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000254530/11/20178384.8024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254630/11/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254730/11/201715500.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 98, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000255101/12/201718656.0024099731000102Pedro Mangueira de AquinoCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACAS: KFH2017, NPV6051, NQF0726, OGE4590, OGE4600, NPR6583, OGD1296, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSCONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042016000255201/12/201729231.3621798708000100KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNCIPIO. CONVENIO FNDE.0112201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000255904/12/20178000.7513094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000255304/12/2017577.0009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255604/12/20172249.8800394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CODIGO - 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000255404/12/2017779.4063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000255504/12/20171007.6063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000255704/12/20172000.1813094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000255804/12/20174500.7013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256805/12/2017600.0000013956108434MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DE 2017 A 01 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE GILSON CARVALHO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000256605/12/20171503.6513094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000256305/12/20171800.0000003270395400CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ASSESSIRIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000256505/12/20171681.0013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000256405/12/20171513.1213094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256705/12/20171120.0000002768685445JOSE NILTON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ACENTOS DAS CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGD1296 E NPR6583, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000256005/12/20171500.8013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000256105/12/20172010.1013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000256205/12/20171000.6513094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000257006/12/20172002.0000089345649468IVONILDA MOREIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, (COM CONDUTOR), TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE FATIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS NO PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE AGOSTO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000257106/12/20173640.0000089345649468IVONILDA MOREIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, (COM CONDUTOR), TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE FATIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000256906/12/2017930.0000009818426401JEFERSON FELIX AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NO POÇO DA PRAÇA DAS MANGUEIRAS, NO POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL, E NAS COMUNIDADES DOS SITIOS REDONDO, CAIÇARA E DISTRITO DE FATIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000257206/12/201740000.0010507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000257306/12/201740000.0010507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível220172017000257407/12/20177000.0024846525000100DISRAELI ABRANTES MOREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO DE RREO, BALANÇO ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257608/12/20173455.2829979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257708/12/201714330.7729979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257808/12/201717695.4729979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017 DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258808/12/2017525.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,REFERENTE A 1º PARCELA DE DIVIDA COM PASEP, CODIGO - 1345, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258908/12/2017634.4700394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR, CODIGO - 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258108/12/20171997.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOs PREDIOS, PERTENCETES AO MUNICIPIO, NOVEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258408/12/2017263.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOs PREDIOS, PERTENCETES AO MUNICIPIO, NOVEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258608/12/201710007.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME GUIAS E RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258708/12/20172000.0000008121337496SAMARA MENDES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIOIO, INSERÇÃO DAS LEIS, DECRETOS, E DIARIO OFICIAL NO SITE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259008/12/20171500.0007414193000176AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259108/12/2017690.0004276307000170CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258508/12/201711617.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´GUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000259308/12/20174150.0000005388272893RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 7500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS URBANS, CONFORME CONTRATO DE Nº 000150/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257908/12/201721962.8812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CODIGO 18-19-89, DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258208/12/20176699.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS, DIVERSOS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LISTA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258308/12/20175062.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000259208/12/20174000.0010876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por outros motivos000102017000259411/12/20177906.0010485989000124MEDICAL CENTREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PLACA DO CPU DO EQUIPAMENTO ABX MICROS 60, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E CALIBRAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO BIO 200 BIOPLUS, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000259611/12/20171800.0009402406000175COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: BOTINA ADULTO, LUVA DE VAQUETA, ALFANOL, CUPINOL E DICLORVOL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSAMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032016000259911/12/201730966.1321798708000100KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA PINTURA E REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00080/2016.000420162Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260611/12/20177399.6712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 77, DO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260711/12/201725976.5612724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 11, DO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260811/12/201722261.5512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 11, DO MES DESETEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182017000261311/12/201713130.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF E NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000261511/12/20174322.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OET-8902, QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000260011/12/20172917.6000002963227418CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000260111/12/20172036.8000004611056406ERISELIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MEREND ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261011/12/201722367.7512724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CODIGO 18-19-89, DO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261211/12/201723484.7112724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CODIGO 21-22-61, MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000261711/12/20174584.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO EM VEICULOS DE PLACA: OEV8088, , QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259811/12/20171874.0000004892685445JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182017000260211/12/201710733.0024099731000102Pedro Mangueira de AquinoCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DAS MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000261611/12/20174349.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO EM VEICULOS DE PLACA: MNQ8354, QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000261811/12/201717856.5322449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260311/12/20173300.0019359333000130EDILSON DE SA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E INFORMAÇÃO DO CENSO SUAS, NO MES DE NOVEMRBO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaRecursos HidrícosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURACONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032015000289911/12/2017214302.4314575353000124VIGA - ENGENHARIA EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DE GENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O PERIODO DE 12/12/2016 A 19/01/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0090/2015 CONVENIO Nº 00145/2013.0007201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaRecursos HidrícosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURACONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032015000290011/12/2017283994.9514575353000124VIGA - ENGENHARIA EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DE GENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O PERIODO DE 12/12/2016 A 19/01/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0090/2015 CONVENIO Nº 00145/2013.0007201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaRecursos HidrícosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURACONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032015000290111/12/2017144857.4314575353000124VIGA - ENGENHARIA EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DE GENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O PERIODO DE 12/12/2016 A 19/01/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0090/2015 CONVENIO Nº 00145/2013.0007201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaRecursos HidrícosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURACONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032015000290211/12/201734000.6714575353000124VIGA - ENGENHARIA EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DE GENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O PERIODO DE 12/12/2016 A 19/01/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0090/2015 CONVENIO Nº 00145/2013.0007201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000260511/12/20171200.0010667670000110LELEKA PRODUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 RETROPROJETOR COM TELÃO, PARA EVENTO RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000259511/12/20174950.0023011656000105ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR NA CONTRATAÇÃO DE FRETES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº 00133/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000261411/12/20174444.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OET-8852, QUE PERTENCEM AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259711/12/20172000.0000008121337496SAMARA MENDES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIOIO, INSERÇÃO DAS LEIS, DECRETOS, E DIARIO OFICIAL NO SITE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível120172017000260411/12/20173500.0000001017758492ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO CPL Nº 7003-2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260911/12/201717524.8912724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261111/12/201717194.5212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000262212/12/2017150.0017785241000196VIDRAÇARIA MAGALHÂESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE 03 (TRêS) MOLDURAS DE QUADROS DE NORMAS DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000342017000262312/12/2017636.0014854969000134CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE 08 (OITO) AR CONDICIONADOS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000262512/12/2017118.4634028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE Nº0000039213, CONTRATO DE Nº 9912324495 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263612/12/20173979.0608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263512/12/20173748.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263712/12/20173803.1608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263912/12/20174685.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000342017000262912/12/2017238.5014854969000134CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000342017000263012/12/2017159.0014854969000134CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000342017000263112/12/2017159.0014854969000134CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000342017000263212/12/20171431.0014854969000134CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE 18 (DOIS) AR CONDICIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000263412/12/20172991.4503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, (BOLSA FAMILIA), CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264912/12/20173513.7608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOTAÇÃO 71, REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000265012/12/20171717.8408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000261912/12/20171714.2022449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264512/12/201718514.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264612/12/20176871.3408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152017000262412/12/20173760.0011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000342017000262712/12/20171033.5014854969000134CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE 13 (TREZE) AR CONDICIONADOS, DA ESCOLA/CRECHE IR. NIRVANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000342017000262812/12/20174134.0014854969000134CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) AR CONDICIONADOS, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264012/12/201751456.9208923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO 13º DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264112/12/2017172511.7108923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264212/12/201714679.6708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 19,REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264312/12/20174675.7508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264412/12/201727519.9708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, (CRECHES), LOTAÇÃO 22 , REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264812/12/201730217.4708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 61, REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000265212/12/20172482.7008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000265312/12/20177496.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000265412/12/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262112/12/2017180.0000071383530491CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO, SEMINARIO ESTADUAL SOBRE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000342017000262612/12/2017874.5014854969000134CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE 11 (ONZE) AR CONDICIONADOS, DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000012017000263312/12/201710500.0021227963000100RAYANE ALMEIDA DE BRITO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263812/12/201764880.3408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264712/12/201714321.0908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) LOTAÇÃO 60, REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000265112/12/201724843.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (ACS), LOTAÇÃO 77 REFERENTE 13º SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000266013/12/20173150.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 140 CAMISAS PV COR,, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA OS EVENTOS (OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL), ONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCALÇÃO PARA TODOSMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000266113/12/20172718.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 18 CONJUTO DE CALÇA E CAMISA POLO, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266213/12/2017300.0011822583000152IVANILDO PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IMPRESSÃO DE 150 CONVITES PARA CONFERENCIA INTERM UNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000266513/12/201722512.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS CAMISETA E SHORT, DESTINADAS AOS ALUDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0007/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000266613/12/20172800.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS CAMISETA E SHORT, DESTINADAS AOS ALUDOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0007/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000266713/12/201717465.2024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM PV, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0007/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000265713/12/20174733.9022449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000266413/12/201748800.0026678180000159ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUT., REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃ, EM PRAÇAS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORGÃOS DO MUNICIPIO, REPOSIÇÃO DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORGÃOS E LOCALIDADES, ROÇO MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTENÇÃO DAS VIAS AVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSManutenção do Programa Criança FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265813/12/2017320.0000010072201479GESSICA GOMES OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000265913/12/20173126.5024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000266813/12/20171600.0000067566600478EVALDO LONDRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 07, JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível120172017000265513/12/20173500.0000001017758492ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO CPL Nº 7003-2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível120172017000265613/12/20173500.0000001017758492ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO CPL Nº 7003-2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072017000266313/12/20174527.0024103251000160ZENEIDE GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS POLOS, 150 CAMISAS PV, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072017000267015/12/20177500.0027190333000187BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRIC. FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000267215/12/20172560.0000011247002420FRANCISCO VIEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000282017000267715/12/20171397.5014451882000116LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000266915/12/20171575.7200853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE: MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000267115/12/2017262.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000267315/12/20175680.0000066748747368SILVIA INARA ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 CONSULTAS PEDIATRICAS, REALIZADA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000267415/12/20174057.6063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122017000267515/12/20172125.7063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000267615/12/20173927.6063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000282017000267815/12/20175373.8014451882000116LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000282017000267915/12/20172225.5014451882000116LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA JOSE BANDEIRA DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268018/12/20177298.9710876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000268118/12/20179833.4963478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122017000268218/12/20179429.2563478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA MUNICIAPL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000268318/12/20174150.0000005388272893RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 7500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS URBANS, CONFORME CONTRATO DE Nº 000150/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000268418/12/20174150.0000005388272893RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 7500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS URBANS, CONFORME CONTRATO DE Nº 000150/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000268919/12/20174400.0024099731000102Pedro Mangueira de AquinoCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DAS MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000268819/12/201716845.0024099731000102Pedro Mangueira de AquinoCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE5720, NPR6583, OGC5759, CLH7352, NQI4960, NQF0726, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017000268719/12/20174800.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269119/12/2017600.0000636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268519/12/2017150.0000003414776480CICERO MARCOS MENESES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269019/12/20173012.4509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEORA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000032017000268619/12/20175857.3306328947000102CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270220/12/201710727.0908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271020/12/20174000.0010876240000108CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000269320/12/201749.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA RUA PENEGRINO MONTENEGRO , 107, BAIRRO JAGUARIBE, MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132017000269620/12/20173500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE, LOCAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269820/12/2017780.8308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269720/12/20172471.2508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269220/12/20175622.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270320/12/2017312.3308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269520/12/2017940.0000004456449403FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DA DIVIDA ATIVA E MEDIÇÃO DE TERRENOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269920/12/20171400.5908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271120/12/2017178.1624507816000174PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270520/12/2017433.3308923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270820/12/20174600.0108923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 50, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270920/12/2017780.8408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270020/12/2017325.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270620/12/2017858.9208923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270420/12/20171093.1608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270720/12/2017156.1708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269420/12/2017250.0000010025556479MAYARA PINTO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ROUPA (TIPO FANTASIA) DE PAPAI NOEL, PARA AÇÃO LÚDICA NP PERIODO NATALINO, JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270120/12/2017156.1708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271421/12/20177400.0014313179000141CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E PEÇAS TECNICAS, ANOTAÇÃO DE RESPONSABIOLIDADE TECNICA PARA A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RECURSOS ORIUNDOS PELOMINISTERIO DAS CIDADES REPASSE DE Nº 01017443-32/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSCONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271321/12/2017376.0400011212239407EDIVANIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000132017000271622/12/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRASNPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271822/12/20172100.0000004569755437KLAUDIO SILVA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, (SETOR DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTO DE CONTAS BANCARIAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM NEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000271522/12/20172790.0010144577000120JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS: 62 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271722/12/2017475.9909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DEPRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM NEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271922/12/2017300.0023784117000109SHIRLANIA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM PERSONALIZADA DA AMBULANCIA, CONFORM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000274326/12/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E AOS PROGRAMAS DA REDE DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA), DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000274426/12/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A POLICLINICA, DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000274526/12/20172268.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000273326/12/20177230.0019173082000102GALBERLANDIA LIRA CESAR MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO, PARA: O SR. JOSE EVERTON GONÇALVES DA SILVA, WAGNER FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDO MATEUS DOS SANTOS E CARLOS HENRIQUE MORENO CARDOSO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000272126/12/2017132.6209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA RUA: DR FRANCISCO P MONTENEGRO , 107, BAIRRO JAGUARIBE, MESES DE NOVEMRBO E DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000273526/12/20173235.0000003270395400CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ASSESSIRIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000274126/12/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE MARIMBAS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000274226/12/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE TAMBOR, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000274626/12/20174292.8405748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000273626/12/201740000.0010507466000131NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRES A PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E DISTRITOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272226/12/2017750.0000001963571444DAMIAO SEIXAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 4º COLOCADO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272326/12/20171000.0000031729151825HELENO RODRIGUES XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272426/12/20172250.0000008025767450JAIRES JUNIOR SOARES MOTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272526/12/20172100.0000006563784410JULIANA DA COSTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL (FEMININO), REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272626/12/2017700.0000010598211411SEBASTIÃO PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, (FEMININO), REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272726/12/20171100.0000025343132820CICERO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 4º COLOCADO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, (FEMININO), SUB17, ARTILHEIRO, MELHOR GOLEIRO, REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272826/12/20171000.0000008568543448JOSE SATURNINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, SUB 17, REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272926/12/20171000.0000009148586455GILVAN ALFREDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, (FEMININO), REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273026/12/20174000.0000070766696413TIEGO DE SOUSA BELEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO DO CAMPEONATO, (LAGOA DO MATO), REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000273426/12/20177144.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA: NQF0726, OGE5720, PERTENCENTE AO TRANPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000274026/12/20172520.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000274726/12/20171890.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, DESTINADA A ESCOLA MARIA CANDIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSCONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042016000274926/12/201721762.9421798708000100KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNCIPIO. CONVENIO FNDE.0112201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000273726/12/2017504.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CREAS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000273826/12/2017504.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000273926/12/2017630.0005748217000106PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273126/12/20172000.0000010019033400ROBERTA COELLI DA SILVA MAIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ATRAÇÃO MUSICAL DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000252017000273226/12/201719420.0019904801000100MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DO MUNCIIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL EM SEU ANEXO DE TERMO DE REFERENCIA DA ADESÃO DA ATA DO REGISTRO DEPREÇO DE Nº 00013/2017 E CONTRATO DE Nº 166/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000132017000274826/12/201780000.0005102456000186LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR GABRIEL DINIZ, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 161/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 013/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275627/12/20171100.0000003452142426LINDOMAR MOURA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO GANDULA, DURANTE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, EDIÇÃO 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000202017000275127/12/20172092.0008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 BOMBEADOR 07, 01BOMBEADOR 10, 01 MOTOR 1,0CV ), CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000275227/12/20171617.2008923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072017000275027/12/20177500.0027190333000187BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072017000275427/12/20177500.0027190333000187BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAção JudiciáriaPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072017000275527/12/20177500.0027190333000187BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000292017000275327/12/201773881.3306012274000187FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 331/2001, E RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275728/12/2017520.0000008182905443EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM EMTROS DE FORRO (GESSO) E RETOQUES FEITO NA POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275828/12/20171350.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIA PLACA MOM8979, CARROS DE PLACA: OGB6737, 6647, OFD3367, OGE6737, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000276428/12/20171417.1111928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276528/12/2017121.0504420520000104EXPRESSO GUANABARA S/A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASSAGENS DE CACHOEIRA DOS INDIOS A JOÃO PESSO-PB, E PASSAGENS DE VOLTA, PARA PACIENTES RELAIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBOS E RELAÇÃO DE PACIENTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000277128/12/20178893.5003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000277228/12/20173934.7003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PSF), CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000277428/12/20171470.7003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NASF), CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000278428/12/20177734.6503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000277028/12/20173314.8503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VOYAGE QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000278128/12/2017259.9903010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRAX, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000278528/12/20172706.5503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276028/12/20172262.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS: TRATOR, CAÇAMBA, PIPA E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000276228/12/20171050.4922449434000106MATHEUS HENRIQUE PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000276728/12/20175239.0003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000278328/12/201722434.7503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275928/12/2017780.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO FORD FIESTA E MOTOS LOTADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276128/12/20172200.0000067971571453FRANCIMARIO MOREIRA DUARTEVLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGE5720, NPR6583, NPV6051, OGE4590, OGE4358, OGE4600, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052017000276328/12/201716153.4011928295000187SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000276628/12/201736432.5003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000277328/12/20171975.0503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000277528/12/2017373.9803010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO TIPO LUBRAX, TECFIL, DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000277728/12/201714387.4403010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042017000277928/12/20179151.5024215436000166C.MENDES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000278028/12/20171582.3503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000276828/12/2017715.0003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000277628/12/2017692.2503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000276928/12/20172398.5503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, (BOLSA FAMILIA), CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000277828/12/20171582.3503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, (BOLSA FAMILIA), CONFORME SOLICITAÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282329/12/20174310.2008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOTAÇÃO 71, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282429/12/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, LOTAÇÃO 72, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSManutenção do Programa Criança FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283229/12/20174948.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 99, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 20170000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283329/12/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTAÇÃO 100, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283429/12/2017937.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, LOTAÇÃO 101, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286929/12/2017465.0000009653202430LUCILEIA LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE BALETT DO SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280129/12/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282829/12/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , LOTAÇÃO 86, COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000142017000286229/12/20173000.0000001295716445EVERTON GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, (BANDA BIGUINHO E FORRÓ DE ARROMBA, EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DOS INDIOS , REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2017, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000142017000286329/12/20172500.0000003189669481EDUARDO JORGE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, (BANDA TORA CHINELA), EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DOS INDIOS , REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2017, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000142017000286429/12/20172500.0000009114571439ROMARIO DE FREITAS LIMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, (ROMARIO FREITAS), EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DOS INDIOS , REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2017, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000252017000286829/12/20175600.0019904801000100MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPPVALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAL E GERADOR 180KVA CABINADO E SILENCIADO PARA O REVEILLON DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULTPROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289629/12/20172050.0000010687147433JOSE BRENO GONÇALVES DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, COMEMORAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DOS INDIOS , REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2017, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCALMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRCULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280029/12/20174500.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000278829/12/20173400.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DE PLACA: MNU3241-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO/2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000278929/12/20174914.0000089345649468IVONILDA MOREIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, (COM CONDUTOR), TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE FATIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS NO PERIODO DE 27 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2017, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000279029/12/20174550.0000089345649468IVONILDA MOREIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, (COM CONDUTOR), TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE FATIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS NO PERIODO DE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000280629/12/201756704.1108923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000280729/12/201716834.7608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000280829/12/2017215912.2508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000280929/12/20174882.6408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB 60% INFANTIL, LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281029/12/201734940.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, (CRECHES),PAGO COM MDE, LOTAÇÃO 22 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO EM NEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281729/12/20172300.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 50, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282029/12/201735199.8008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO 61, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282629/12/20173748.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282729/12/201715666.3708923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282929/12/20179557.4008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000283029/12/20172811.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / INATIVOS, LOTAÇÃO 92 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000283629/12/20171410.4000001906311471JOSA TOMAZ CAMILOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO mde, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283829/12/20175904.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS, DIVERSOS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LISTA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284329/12/201722509.9012724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CODIGO 18-19-89, DO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284729/12/201724269.3812724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONDIGO 21-22-61, MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284829/12/201765043.9212724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONDIGO 20, MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284929/12/201722232.6312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALCORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONDIGO 21-22-61, MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000285829/12/20171100.0000003401333410MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000286529/12/20171458.8000002963227418CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000286629/12/2017670.0000004611056406ERISELIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - MEREND ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287029/12/20171215.0000075958058487FRANCUALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO ANO DE 2017, DAS CATEGORIAS, FEMININO, MASCULINO E SUB17, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000287329/12/20172527.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287429/12/20172260.0000002892754402JOSE BEZERRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO ANO DE 2017, DAS CATEGORIAS, FEMININO, MASCULINO E SUB17, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287529/12/20172580.0000008116994476FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO ANO DE 2017, DAS CATEGORIAS, FEMININO, MASCULINO E SUB17, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287629/12/20172145.0000010370674448ERIKLES PEREIRA AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO ANO DE 2017, DAS CATEGORIAS, FEMININO, MASCULINO E SUB17, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000287729/12/20173400.0000002721469436JACKSON MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DE PLACA: MNU3241-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287829/12/20171070.0000009687725443PAULO PEREIRA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NAS CATEGORIAS MASCULINO, FEMININO E SUB-17, REALIZADO EM 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288129/12/201712693.4529979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPETENCIA DE JUNHO 2016 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE AGOSTO 2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288429/12/201714832.7229979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPETENCIA DE JUNLO 2016 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE SETEMBRO 2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288729/12/201714011.0329979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPETENCIA DE AGOSTO 2016 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE OUTUBRO 2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289029/12/20179755.1329979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPETENCIA DE SETEMBRO 2017 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE AGOSTO 2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE DESENVILVIMENTO DO ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289329/12/201710591.9529979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE DEZEMBRO 2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE PARA TODOSMANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289529/12/2017450.0000010370674448ERIKLES PEREIRA AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMANDOR, MASCULINO, FEMININO E SUB-17, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000278729/12/2017950.0000009818426401JEFERSON FELIX AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NO POÇO DAS COMUNIDADES: DO REDONDO, GARGUELO, RIACHO DOS MEIO, FATIMA, PITOMBEIRA E PEDRA DA MÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281129/12/201721154.8608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281429/12/20173200.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284029/12/201711934.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´GUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000285029/12/2017468.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´GUA, DO SITIO LAGOA DO MATO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO D'AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285129/12/2017727.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´GUA, DO SITIO LAGOA DO MATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285429/12/20171874.0000004892685445JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000286029/12/201734160.0026678180000159ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUT., REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃ, EM PRAÇAS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORGÃOS DO MUNICIPIO, REPOSIÇÃO DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORGÃOS E LOCALIDADES, ROÇO MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTENÇÃO DAS VIAS AVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 31 DE DEEMBRO/2000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000287129/12/20172426.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO EM VEICULOS, QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. DAS MULHERESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281629/12/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281229/12/20176948.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteAdministração GeralPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAMANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281529/12/201710822.3508923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000279129/12/20174950.0023011656000105ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR NA CONTRATAÇÃO DE FRETES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº 00133/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279329/12/201724000.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279429/12/20172237.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000279529/12/20176479.5008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278629/12/20172000.0000007902525464ANDERSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA FISCAL DO RGPS/INSS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279629/12/20172237.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000279729/12/20176707.7408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283729/12/201717249.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME GUIAS E RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285729/12/2017155.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, CDC 5/471538-9 MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000290329/12/201740485.5005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000280429/12/20174685.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280529/12/20174137.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282229/12/20174685.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283529/12/20171874.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 102, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288229/12/20177251.9329979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPENTECIA DE JUNHO 2017 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE AGOSTO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288529/12/201710086.0929979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPENTECIA DE JULHO 2017 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE SETEMBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288829/12/201710755.3629979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPENTECIA DE AGOSTO 2017 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE OUTUBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289129/12/20178302.7729979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPENTECIA DE SETEMBRO 2017 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE NOVEMBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289429/12/20179097.0829979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPENTECIA DE OUTUBRO 2017 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE DEZEMBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000279829/12/20175903.5408923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279929/12/20176737.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285529/12/2017922.8329979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS, CORRESPONDENTE AO PARCEKAMENTO DE Nº 615085920, CONFORME GUIA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285629/12/2017640.0000004476173462FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SR. TESOUREIRO DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS, 09, 12 DE JANEIRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000285929/12/20173279.4908923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ATIVOS PROPORCIONAL, LOTAÇÃO 103, REFERENTE DECIMO TERCEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287929/12/201717.5060746948129158BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA C/C DE Nº 475800-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288029/12/201722694.7829979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPETENCIA DE JUNHO 2016 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE AGOSTO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288329/12/201717666.8329979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPETENCIA DE JULHO 2016 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE SETEMBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288629/12/201718303.5329979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPETENCIA DE AGOSTO 2016 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE OUTUBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288929/12/201716480.2129979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPETENCIA DE SETEMBRO 2016 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE NOVEMBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAZENDAEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289229/12/201715216.9529979036016900INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS COMPETENCIA DE OUTUBRO 2017 DEBITADO DA CONTA 3964-0 EM 10 DE DEZEMBRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281329/12/20174500.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000279229/12/20172320.0000066748747368SILVIA INARA ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 CONSULTAS PEDIATRICAS, REALIZADA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000280229/12/201789596.4008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280329/12/201719244.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROGRAMA DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281829/12/20171700.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 52, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281929/12/201741045.9608923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282129/12/201722800.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PACS-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282529/12/201728730.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, (ACS), LOTAÇÃO 77 NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283129/12/201715500.0008923997000163PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 98, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283929/12/20174634.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284129/12/20174180.3312724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 60, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284229/12/20177251.6712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 77, DO DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000284429/12/2017858.5503010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NASF), CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000242017000284529/12/20173495.8003010559000190COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PSF), CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284629/12/201718938.5712724811000114ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CODIGO 11, DO DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285229/12/20178.6500360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2017, DA C/C DE Nº 624014-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285329/12/20179.4000000000009903BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 19450-6, REFERENTE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000012017000286129/12/201710500.0021227963000100RAYANE ALMEIDA DE BRITO-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286729/12/2017240.0000064659070468SEBASTIAO GALDINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS), DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE DEZEMBRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO ESTA EDILIDADE, DE PLACA OET8902, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017000287229/12/20172721.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DO VEICULO, QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSAMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032016000289729/12/201741355.2821798708000100KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA POLICLINICA MUNICIPAL JOSEJA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME CONTRATO Nº 0080/2016 E TOMADA DE PREÇO 0003/2016.000420162Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSAMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032016000289829/12/201743581.3121798708000100KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA POLICLINICA MUNICIPAL JOSEJA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME CONTRATO Nº 0080/2016 E TOMADA DE PREÇO 0003/2016.000420162Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras

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Última atualização: 11/06/2024